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老师,想问一下,建筑行业申报跨区域涉税报告表已经在电子税务网申报成功,想预缴税却又找不到跨区域涉税事项报验管理编号。什么原因呢?
青老师
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提问时间:06/30 16:38
#建筑#
你好; 你之前开外经证是 在电子税务局开的还是什么地方开的; 正常你备案了。 就可以电子税务局查看的
阅读 691
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劳务公司的工人工资需要交工会经费吗?
一鸣老师
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提问时间:06/28 17:17
#建筑#
是的,是劳务公司雇佣的工人就需要缴工会经费的
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2022年补计提2021年折旧,那做2022年汇算清缴的可以税前扣除嘛!,填写汇算清缴资产折旧这个表的时候本年折旧额是填写2022年本年折旧额还是需要把补计提加上2022年本年折旧
刘倩老师
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提问时间:05/30 15:33
#建筑#
你好,严格来说的是要去更正21年的汇算清缴报告。
阅读 691
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老师,我们给甲方开的普票,收到材料商的专票。请问这个材料商开的专票进项税额,能抵扣我们开的普票销项税吗?
易 老师
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提问时间:05/22 19:41
#建筑#
同学您好,你好,可以的, 没问题
阅读 691
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老师,我们是建筑劳务公司,接了一项工程,其中有电梯拆除做不了,只能又分包给其他专业的团队,收到电梯拆除的票后怎么做账好呢?
青老师
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提问时间:05/17 11:05
#建筑#
你好; 那你做; 借工程施工- 合同成本 -分包劳务费 贷银行存款 或者应付账款
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老师 想问下,建筑公司建筑公司,一次性支付工程师证书**费,每月给其全额缴纳社保,这种怎么入账呢?是按照每月发工资的形式把证书费做到工资里面吗?会计分录是什么?
venus老师
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提问时间:05/16 11:38
#建筑#
借管理费用——工资 贷应付职工薪酬——工资 /社保
阅读 691
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建筑公司,劳务人员申报个税,每月申报个税,需要缴哪些税?
思顿乔老师
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提问时间:05/14 14:21
#建筑#
你好 对于公司人员,申报个税就可以了
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开具工程款发票9%是不是都要到建筑服务地开具
易 老师
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提问时间:05/11 21:38
#建筑#
学员您好,是的,对的
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老师,你好,帮我分析一下这个业务怎么做账。我们是做光伏发电项目的,比如在某个市,各个村某户,我们跟甲方结算材料费和安装费,在集采平台采购材料,跟甲方结算开材料票,这个有进有销,跟甲方结算安装费,开票开的项目名称,项目地址都都是同一个项目,我这个账务怎么做,材料票那块就是类似商贸账处理,我们买的材料只有部分材料能跟甲方结算,然后安装费这块,还有其他的材料怎么做账,按工程施工做账可以嘛,用不用按项目核算
金金老师
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提问时间:05/09 20:28
#建筑#
您好,这样的话,其实可以按照项目核算比较清晰
阅读 691
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老师,监理公司的成本票都可以开那些内容的。还有公司工资必须有银行账和个税申报的都一样是吗
金金老师
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提问时间:05/09 22:56
#建筑#
您好,租金发票啊,然后一些消费发票都可以,然后这俩都是一样的
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未与甲方签合同前,建安项目的成本预算是谁来做?
朴老师
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提问时间:05/05 19:17
#建筑#
项目管理,成本预算一般都是业务部门做。 比如: 房地产施工项目,造价由工程项目部的预算员、造价师或外聘造价公司来做。 施工企业,施工成本由施工队的预算员来计算
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请问建筑行业的农民工工资不肯代开发票,怎么处理??
小菲老师
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提问时间:04/25 19:12
#建筑#
同学,你好 那这部分不能税前扣除
阅读 691
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老师你好,小企业会计准则,装修公司,在收到第二期工程款,确认收入吗
玲竹老师
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提问时间:06/05 07:12
#建筑#
您好 建筑服务 一般根据完工百分比法确认收入
阅读 691
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本年度工程施工人工成本多入账了且已经结转成本,怎么调整分录?主营业务成本、工程施工-直接费用-劳务费、应付职工薪酬-临时工工资是要调整的三个科目
玲竹老师
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提问时间:06/30 12:18
#建筑#
您好 把当时的分录多入账的金额红冲就好了 借 工程施工-直接费用-劳务费 借方红字 贷 应付职工薪酬-临时工工资 贷方红字 借 主营业务成本 借方红字 贷 工程施工-直接费用-劳务费 贷方红字
阅读 691
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请问税控盘过期了就必须交钱抄报吗?现在不是可以开全电发票了?那我还有几张发票没有开怎么办?
金金老师
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提问时间:01/07 17:17
#建筑#
您好,是的,是需要交钱的,没有开的话,可以去税务局注销一下
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老师好,建筑劳务公司去年买了2台塔吊8月份买了3节塔吊节和螺丝计17万5000元记到哪个科目,谢谢老师
新新老师
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提问时间:09/06 14:17
#建筑#
你好 螺丝记周转材料 其他的记固定资产
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跟银行借贷款,怎么写分录呀?
金金老师
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提问时间:09/30 16:30
#建筑#
你好,借 银行存款 贷 长期借款
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外地预交增值税,本地申报是填在,分次预交税额那里吗
青老师
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提问时间:12/13 11:47
#建筑#
你好; 你们是异地建筑服务预交的金额; 可以计入这个栏次去的
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建筑公司,个人只想把社保挂在公司,工资如何以合理方式返还到公司账户呢?
朴老师
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提问时间:12/22 11:03
#建筑#
同学你好 这个社保**是违法的 需要报个税 返还可以给法人现金或者打法人私户
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老师好,问一下,开建筑服务*安装服务要开外经证吗?需要异地交税吗
郭老师
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提问时间:07/27 12:50
#建筑#
你好 需要的 需要预缴
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老师帮我看一下我图片案例:1⃣️异地预交计算有没有错误2⃣️在机构所在地计算应缴纳增值税的方式是用计算一还是计算二
木木老师
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提问时间:01/15 21:18
#建筑#
你好,你这里1的处理没问题,正确的
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老师,我公司属于集体企业,新建一幢房屋,现在已完工,需要计入固定资产,但是资金由上级行政单位拨付到我公司付工程款,但是到现在资金还未拨付,我公司还垫付了一部分工程费用,我计入固定资产的分录如何处理,还有垫付的如何处理呢?注意该固定资产是计入我公司名下。
立峰老师
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提问时间:12/14 10:41
#建筑#
同学你好 我们是一般纳税人,还是小规模
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老师:请问公司的一名员工,工资卡被冻结了,5月份的社保公司已经代扣代缴,6月份的工资是否应该正常给他打进工资卡,还是有其他办法?不打工资的话,账务是不是会出现问题?谢谢!
刘倩老师
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提问时间:06/01 10:25
#建筑#
您好!这个你可以现金支付
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包清工一般纳税人,简易计税,可以选择差额征收开具发票?
小智老师
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提问时间:11/06 06:23
#建筑#
包清工作为一般纳税人,如果选择简易计税方式的话,通常是不能选择差额征收来开具发票的。差额征收通常适用于销售二手货物等特定情况。简易计税的税率较低,计算方式也相对简单,直接按照收入的一定比例计税。
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老师好 能不能给写一个计提、发放工资代扣员工社保完整的会计分录。
刘艳红老师
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提问时间:09/09 17:07
#建筑#
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保(?公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 ???????????????一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保?(个人负担) ??????????一公积金(?个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) ???????????????一公积金(公司负担) 其他应付款一社保?(个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
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老师 请问甲方供材乙方只包劳务 合同签订税率9%的情况下 能简易计税吗
易 老师
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提问时间:03/29 22:54
#建筑#
同学您好,不可以,建筑劳务简易计税法定税率为3%
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老师你好!我想问一下,计提个税和代扣社保的分录怎么写呢
宋老师2
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提问时间:03/18 12:02
#建筑#
1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 3.应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金,计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:银行存款 5.缴纳个税 借:应交税费-个人所得税,贷:银行存款
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房地产开发公司,有一自有房产一直空置未使用,需要缴纳房产税吗
庚申老师
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提问时间:03/13 16:19
#建筑#
是的,自有房产需要交房产税的
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十几个项目,大多是当月完工的小项目,也有跨年,跨月的,工程施工二级科目要分项目名称吗
郭老师
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提问时间:02/19 11:05
#建筑#
对的,是的,需要这么多的。
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老师 我公司收到几张材料的专票,没有备注工程名称和地址,那这张专票能用吗
小菲老师
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提问时间:01/22 19:18
#建筑#
同学,你好 大类是什么?
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