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老师,你好!咨询个问题。我们是施工方,别人有个项目**我们单位,工程已完工审计价低于已开票金额,那怎么处理呢?
小宝老师
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提问时间:06/19 12:45
#建筑#
请问造成这样的原因具体是什么呢?是多开发票了吗?
阅读 6593
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老师您好!现在公司进项发票有效期是多久?谢谢!
venus老师
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提问时间:06/20 09:15
#建筑#
公司进项发票有效期是没有时间限制了,同学
阅读 6586
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请问,房开企业,2023年度有预收房款109万元,但因没有竣工等,故没有开出增值税专用发票(带税率),财务账面没有反映收入,2023年度收入为0,在进行2023年度所得税汇算清缴时,业务接待费,广告费,中介佣金这三项是按哪个基数作为扣除标准的?(即是按100万还是0元)谢谢
meizi老师
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提问时间:05/17 09:49
#建筑#
你好;佣金的话; 你收入是0 ; 你基数就是0 的
阅读 6584
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我们甲方代开的工资在我的工资表上只有几个人,还有一部分呢是需要劳务队开劳务费发票提供给我们的,这样的话我只申报这几个人的工资,这样合理不?
廖君老师
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提问时间:06/19 20:52
#建筑#
您好,合理的呀,劳务公司是给我们劳务发票的,不用我们申报个税
阅读 6582
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老师,请问,就是老板承接了建筑工程项目,然后向对方公司转了项目投资款,这个怎么入账啊
邹老师
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提问时间:06/19 15:33
#建筑#
你好,既然是承接了建筑工程项目,应当是之后取得建筑工程收入才是,为什么还要向对方公司转项目投资款呢?
阅读 6576
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老师,我公司开发票给对方,对方欠了好几个月了现在给一部分钱,要我开收据,可以给开吗
东老师
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提问时间:05/15 18:13
#建筑#
您好,你们可以就收到钱的部分开收据
阅读 6576
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请问下,有赖小明老师的建筑实操群,麻烦告知一下,谢谢
meizi老师
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提问时间:05/17 09:48
#建筑#
你好; 这个没有;现在都没有群了;一般是有问题都是官网提问
阅读 6573
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老师你好,建筑行业合同资产及合同负债下面应设置那些二级科目呢?
朴老师
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提问时间:02/03 09:46
#建筑#
工程施工科目二级科目有合同成本、合同毛利、合同成本下设置3⃣️级科目材料、人工、费用、分包等等
阅读 6572
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老师汇算清缴调整明细表都需要填写是吗
家权老师
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提问时间:05/16 16:23
#建筑#
有相关的项目才填,没有就不填
阅读 6568
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老师 这个**的问题 收入是1090 最后916.7意思是最终扣完所有的费用开进来的进项发票➕成本发票吗?
朴老师
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提问时间:05/16 15:58
#建筑#
同学你好 对的 是这样
阅读 6567
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老师,预缴税款本来应该要做在3月份的,但是3月份漏做了,可以补在四月份吗?
微微老师
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提问时间:05/17 09:58
#建筑#
您好,这个是可以的呢
阅读 6561
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老师你好,我们老板自己的几辆车给公司用了,需要那些手续,以及后面的费用怎么处理
文文老师
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提问时间:05/15 16:49
#建筑#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 6561
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建筑施工中回收利用的材料账上怎么处理?
郭老师
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提问时间:06/19 19:09
#建筑#
你好 之前做了工程施工的吗
阅读 6556
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项目负责人报销的油费,房租,是否可以算项目的间接费用?
家权老师
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提问时间:05/16 14:44
#建筑#
是的,可以算项目的间接费用
阅读 6554
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老师,房地产预缴申报,主表28“分次预缴税款”要自己填吗?还是自动生成?
郭老师
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提问时间:11/11 14:42
#建筑#
你好需要自己填写的
阅读 6554
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工程分包或者劳务分包跨市区,需要到当地预交税款嘛?
东老师
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提问时间:06/20 06:53
#建筑#
您好,需要在当地预交的
阅读 6548
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老师你好,23.12月收到了异地装修款140万,总合同250万(23整年未开票),24年1月4日做了250万预缴显示所属期是23.12月,24年一季度开票了130万,4和5月开了120万全开完了。不改预缴要怎么处理最好?申报上如何结转23.12月多预交的增值税和所得税?
朴老师
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提问时间:05/16 15:05
#建筑#
1.预缴税款处理:由于您已经在2023年12月预缴了250万的税款,并且这笔预缴款显示所属期为2023年12月,那么这部分税款已经按照当时的规定进行了处理。如果不改预缴,您需要确保在后续的申报中正确计算和抵扣这部分预缴税款。 2.增值税结转:对于2023年12月多预缴的增值税,您可以在2024年的增值税申报中进行抵扣。在进行增值税申报时,需要汇总计算2024年一季度的销项税额和进项税额,并计算实际应纳税额。如果实际应纳税额小于或等于2023年12月预缴的增值税额,您可以将多预缴的增值税额在当期申报中进行抵扣,抵扣后如果还有余额,可以留待下期继续抵扣。如果实际应纳税额大于2023年12月预缴的增值税额,您需要补缴差额部分的增值税。 3.所得税结转:对于所得税的结转,处理方式与增值税类似。在进行2024年一季度的所得税申报时,需要计算当期的应纳税所得额和应缴所得税额。如果2023年12月预缴的所得税额大于当期的应缴所得税额,您可以将多预缴的所得税额在当期申报中进行抵扣,抵扣后如果还有余额,可以留待下期继续抵扣。如果当期的应缴所得税额大于2023年12月预缴的所得税额,您需要补缴差额部分的所得税。 4.开票与申报:您在2024年一季度开票了130万,4月和5月开了120万,总共250万,与合同金额一致。在进行增值税和所得税申报时,需要确保开票金额与申报金额一致,避免因为开票和申报金额不一致而带来的税务风险。 5.建议:由于您提到了“不改预缴”的要求,建议您在后续的申报中密切关注税款抵扣情况,确保多预缴的税款得到充分利用。
阅读 6542
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老师,工程监理合同选哪个
微微老师
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提问时间:06/19 16:39
#建筑#
印花税只对税目税率表中列举的凭证和经财政部确定征税的其他凭证征税属对正列举式凭证征税的税种,对企业与监理公司签订的工程监理合同不属于上述列举的印花税征税范围,因此,我们理解不缴纳印花税
阅读 6541
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给对方开票100万,回款96万,我应该按哪个数预缴税款
郭老师
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提问时间:05/16 20:39
#建筑#
你好,按照100来缴纳税款的。
阅读 6540
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老师 有坡度系数我怎么算土方体积
朴老师
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提问时间:10/27 11:38
#建筑#
土方体积的计算需要考虑多个因素,包括土壤的密度、地形坡度、挖掘深度等。其中,坡度系数是用来描述土壤坡度的,它对土方体积的计算也有一定影响。 坡度系数(通常用字母K表示)是指土壤坡面的垂直高度与水平宽度的比值,它与土壤的密度和挖掘深度无关。在计算土方体积时,坡度系数主要用于计算挖掘断面面积和土方体积。 一般来说,计算土方体积的方法如下: 1.确定挖掘断面形状和尺寸。根据地形坡度和挖掘深度,确定挖掘断面的形状和尺寸。常见的挖掘断面形状有矩形、梯形、三角形等。 2.计算挖掘断面面积。使用坡度系数K计算挖掘断面面积,公式为:挖掘断面面积=水平宽度×垂直高度/K。 3.计算土方体积。根据挖掘断面面积和挖掘深度,可以计算出土方体积。公式为:土方体积=挖掘断面面积×挖掘深度。
阅读 6537
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资金来源为省级财政农村公益事业奖补资金的项目,在做财务决算的时候,在下列表格填资金来源时,我应该填在那一列
蓝小天老师
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提问时间:05/15 14:19
#建筑#
选择地方财政资金-财政专项资金
阅读 6533
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冲回暂估成本,必须要一笔全额冲减吗?可以收到一笔发票,冲减一笔吗?
宋生老师
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提问时间:05/16 13:29
#建筑#
你好,可以的,操作可以按你说的这样子。
阅读 6526
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老师,我们是工程行业,比如我们公司注册地在闵行区,项目地在徐汇区,这样需要做异地预缴税吗?
郭老师
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提问时间:02/01 11:39
#建筑#
你好 是在一个市的吗?如果是的话,不需要。
阅读 6526
收藏 27
老师以前项目人工占比比较大!后期人工少可以吧!
家权老师
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提问时间:06/19 11:22
#建筑#
可以的,据实做账就行
阅读 6523
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老师,劳务人员临时用工用签合同吗
郭老师
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提问时间:05/16 06:34
#建筑#
你好签订 劳务合同的
阅读 6516
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请问。建筑公司如何控制财务风险和税务筹划谢谢
宋生老师
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提问时间:11/10 14:39
#建筑#
你好!这个问题太大了。没办法回答啊。就比如财务风险,要看他现在有是情况,有什么风险,然后是怎么产生的,才能对应的说怎么控制了
阅读 6516
收藏 27
老师 2022年4月有1100元的收入报税已经申报了,账上记漏了这个要怎么补记
宋生老师
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提问时间:06/19 08:09
#建筑#
你好!这个你借现金等 贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税
阅读 6513
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老师好!我们公司在银行贷的款转给其他公司了,可是每月的利息支出是我们公司支付的,23年利息支出有195万,所得税年报这个利息支出需要调吗?
小锁老师
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提问时间:05/15 16:42
#建筑#
您好,这个的话是需要调整的,要
阅读 6510
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老师看一下这个发票大类写的对吗?还有备注栏写的对吗?
文文老师
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提问时间:06/19 14:45
#建筑#
你好,没有看到相关截图
阅读 6507
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建筑劳务一般计税方法税率是13 还是11
玲老师
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提问时间:11/08 10:23
#建筑#
建筑劳务一般计税的是9%的税率。
阅读 6505
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