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老师好,我们企业是一般纳税人,给教育局开具工程服务的发票,是开专票还是普票?税率是多少?
金金老师
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提问时间:11/17 17:12
#建筑#
您好,这个是属于9%的哈,你好
阅读 654
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老师你好!请问建筑公司外经证上面合同金额是填写本次开票金额还是合同金额,因为是分次付款,分次开票的
郭老师
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提问时间:01/11 11:24
#建筑#
你好,全填写合同的金额。
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公司项目部临时工个人代开了场地平整费、水电维修费发票,这个我们可以收直接付款吗?要不要代收代缴个人所得税?
小小快乐老师
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提问时间:08/10 22:53
#建筑#
是以劳务发票形式来给你们的吗,发票上没有备注支付企业代扣代缴的不需要
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老师,请问一个工程项目最终审定价高于合同价,而发生的成本高于审定价,这种情况有没有什么税务风险?
一鸣老师
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提问时间:08/11 11:31
#建筑#
税务不管你什么价,它只管你是否偷漏税。你按实际发生的义务交了税,他就不管你的
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想咨询一下,资产负债总额是看资产负债表的哪儿个数啊?
青老师
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提问时间:06/23 14:13
#建筑#
你好 ; 看你们 负债表里面的 右边 负债总额 的金额 ;
阅读 654
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请问,项目每月的收入,结算单,进度清单,都是怎么算出来?谢谢
郭老师
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提问时间:09/05 17:08
#建筑#
你好,这个是建筑服务项目
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老师我想问下 像那种异地预交企业所得税 但是实际公司亏损不交所得税 这种怎么办
郭老师
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提问时间:07/15 09:21
#建筑#
倪好,汇算清缴的时候申请退税。
阅读 654
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住建局每月申报产值,请问是含税的收入还是不含税的收入呢?
易 老师
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提问时间:11/16 16:11
#建筑#
同学您好,是不含税的收入的
阅读 654
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请问,干建筑工程的钢筋加工设备如钢筋弯曲机的折旧额记哪里?
金金老师
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提问时间:09/29 22:08
#建筑#
您好,这是可以计入到主营业务成本的
阅读 654
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老师您好!小规模“六税两费”减免政策是任何情况下都可以享受的吗?
东老师
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提问时间:09/20 19:27
#建筑#
您好,是的都是可以享受的
阅读 654
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沥青开票属于啥经营范围 还有混凝土
小林老师
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提问时间:10/29 09:22
#建筑#
你好,沥青属于建筑材料
阅读 653
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老师 简易计税的项目可以差额预缴吗?具体需要什么?
郭老师
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提问时间:09/20 18:47
#建筑#
你好建筑异地施工的需要
阅读 653
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老师这种费用怎么做账
王璐璐老师
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提问时间:03/29 17:00
#建筑#
你好 这个可以做管理费用-福利费的哈
阅读 653
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老师 销项税额192068.21,进项税额187206.26,进项税额转出49.59,实际缴纳增值税4911.54,那这个缴税比例是多少 怎么计算
中级-小英老师
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提问时间:03/29 14:57
#建筑#
你好,学员,应交的税费=192068.21-187206.26+49.59=4911.54元,你说的缴税比列是啥,这个是按照公式计算的
阅读 653
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老师,我们是建筑公司,别人**我们,这种**方式,弊端是什么呢
宋生老师
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提问时间:03/27 14:22
#建筑#
你好,你们的收入会比较大,然后成本费用发票可能跟不上
阅读 653
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请问实务,我是实际承包方的,**在某大型建筑公司,是市政工程项目,我是直接只做几套台账就好了吗?如果需要建账的话我该建几套账?各套账分别的作用?谢谢老师
朴老师
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提问时间:03/21 11:30
#建筑#
1.总账:用于记录公司整体财务状况和经营成果的账目。这是最基本的账目,反映公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等总体情况。 2.明细账:对总账中的各项内容进行详细记录的账目。例如,针对应收账款、应付账款、存货等科目,可以建立明细账来详细记录每一笔交易的具体情况。 3.项目账:针对具体的市政工程项目,建立项目账来记录该项目的收入、成本、费用等。这有助于您更好地掌握项目的盈利情况和资金流动状况。 4.税务账:根据税务要求建立的账目,用于记录和核算与税收相关的业务活动。这有助于确保您的税务申报准确无误,并避免税务风险。
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老师,公司开了35万的劳务费发票给甲方,我们公司再转包劳务出去收劳务票做成本。给甲方票是2月开的,成本票还没收到,现在2月要报税了,我个税怎么报啊
棉被老师
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提问时间:03/07 13:53
#建筑#
你好 劳务发票要是没收到 劳务发票个税暂时不报的哈
阅读 653
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建筑公司以前让代理记账公司记的账,现在我重新接手公司的账务,需要跟记账公司要哪些资料?账目?
耿老师
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提问时间:02/27 21:38
#建筑#
你好,之前的凭证账簿申报表科目余额表,申报用的密码账号,登录网址,税控盘等设备
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建筑会计具体报税流程
王超老师
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提问时间:02/20 20:24
#建筑#
建筑会计具体的报税流程如下: 1.建筑公司会计需要对公司每月营业收入、支出进行详细核算,包括营业收入、成本费用、社会保险费、税费等。 2.收入记账时,需要将账户收款记录、应收款记录和其他收入都记录在会计凭证上,并确保记录及时准确。 3.将每月的收入和支出信息编制成会计账簿。 4.根据实际情况,完成月度报表、税务报表及会计分析报表。 5.进行税务登记,这是建筑企业进行报税的前提。 6.根据税务法规,按期报送税务局。 7.根据税务局要求,及时填报税务税表,保证资料真实完整。 8.前期为建筑公司提供税务筹划咨询,如税收优惠政策、增值税配置方案的筹划等。 9.审核建筑公司的会计凭证,以确保财务数据准确无误。
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个体户是季度申报,但是1月没开发票,这30万可以在2—3月开满30万吗?
文文老师
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提问时间:02/19 10:50
#建筑#
可以在2—3月开满30万的
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2023年度的报表报错了,报表是平的,就是资产负债表的期末减期初的数不等于利润表里的利润总额数,调整后再更正申报,为什么会出现这种情况呢?如果是分录错了会导至于报表不平的呀?现在年终结帐了,还在还可以反结帐再进去修改后再重新申报吗?还是在汇算清缴时再做调整呢?有什么好的方法?
朴老师
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提问时间:02/18 12:15
#建筑#
同学你好 可以直接更正错误的报表
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这里写工程款和劳务费都可以吗?
郭老师
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提问时间:01/25 15:18
#建筑#
你好,不一样的工程款,它是包工包料,如果是劳务的,他是包工。
阅读 653
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老师,工程一直没有开工和保证金未退,收到的保证金利息和停工,窝工补偿,怎么入账,我们没有开票
小样儿demo
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提问时间:01/24 11:10
#建筑#
同学你好,补偿做营业外收入,利息可以做财务费用红字
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请问法院的划款在2022年 发票也是22年开的,但是由于项目上问题,2023年才拿到发票,是否可以做到23年呢?
阿斯多夫
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提问时间:01/14 19:38
#建筑#
同学您好,22年有做暂估费用吗
阅读 653
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建筑工程行业,跨区,但是没跨市,个税和企业所得税需要预缴吗
金金老师
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提问时间:12/17 11:09
#建筑#
您好,这个的话是需要预交的
阅读 653
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老师建材销售行业的企业所得税税负率一边是几个点啊
金金老师
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提问时间:12/09 10:26
#建筑#
您好,这个的话,是大概2个点的
阅读 653
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老师您好!我的跨区域涉税事项已经在特定主体做了反馈,但是这个外经证号码在我当地电子税务局我得待办里面还在?怎么办?
蔡蔡老师
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提问时间:11/03 20:32
#建筑#
你好 税务局都是联网的 可以到跨区的税务局办理
阅读 653
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老师 咨询一个 问题 建筑公司去年收入***Y元 已开票 但是因为工程未完工 所以没做收入确认 现在专管员说我们开票了 为啥不确认收入 需要改表 请问建筑行业未完工 是不是可以不确认收入
新新老师
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提问时间:10/23 10:31
#建筑#
开票了就要交增值税,产生增值税的纳税义务。 然后收入是按实际确认。
阅读 653
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老师:**公司干工程向被**方提供发票,要求60%的材料专票,10%的材料普票,30%的劳务票,请问按什么基数合适啊
暖暖老师
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提问时间:10/18 09:02
#建筑#
你好,签订工程收到的总收入啊
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有没有电子发票台账模板?
小宝老师
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提问时间:09/15 10:22
#建筑#
您好,留个邮箱吧,我发给您。
阅读 653
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