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老师,我公司在网络上有销售20万,线下开票50万,那这样我公司申报是按50万申报,还是说按70万申报
文文老师
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提问时间:12/05 14:20
#税务#
开票的50万,不包含线上销售20万吧
阅读 38
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开票给个人的话不开全名只开王女士,王先生这可以吗?
文文老师
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提问时间:12/05 14:20
#税务#
不开全名只开王女士,王先生,可以的
阅读 38
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开洗车店,办完营业执照,需要办税务登记吗?是按定期定额缴税吗?大概一个月交多少税?
文文老师
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提问时间:12/05 14:19
#税务#
办完营业执照,需要办税务登记,通常是查账征收
阅读 43
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一般五金材料可以用多久?
文文老师
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提问时间:12/05 14:18
#税务#
一般五金材料可以用8-10年
阅读 36
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老师好,社保申报缴费必须开通对公账户吗,公司有开票,能不能通过微信收款做账
暖暖老师
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提问时间:12/05 14:15
#税务#
你好,必须有对工账户这个情况下
阅读 241
收藏 1
老师,需要更正22年6月份增值税,要做一笔进项税额转出,如果更正6月份申报表,那22年后面月份都要更正还是怎么?
暖暖老师
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提问时间:12/05 14:15
#税务#
你好肯定的,后边每一个月都需要更正下才可以的
阅读 43
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2024年12月计提的年终奖,在2025年1月份发放,申报个税时税款所属期选择什么时候,年终奖不并入综合所得单独申报纳税,但是一年只有一次机会,所以这算是用的2025年的机会还是2024年的机会
暖暖老师
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提问时间:12/05 14:09
#税务#
你好,25年申报就属于25年的,所属于也是25年这个就这样着系统
阅读 294
收藏 1
医疗互助保险是什么?
小菲老师
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提问时间:12/05 14:06
#税务#
同学,你好 医疗互助保险是一种由工会等组织发起的自愿参与的互助医疗保障制度,旨在通过集体力量减轻个体的医疗负担。
阅读 40
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房产税从租部分怎么补申报,是一个月一个月的补申报还是可以一次性补?
小菲老师
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提问时间:12/05 14:01
#税务#
同学,你好 一次性补申报
阅读 40
收藏 0
老师,增值税申报主表一其中应税货物销售额怎么没包含未开票收入的金额
小菲老师
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提问时间:12/05 14:00
#税务#
同学,你好 自己填写
阅读 62
收藏 0
公司和国内一家公司签订了一个建筑服务合同。项目地在海外摩洛哥,合同上写的税率要求9%,但是是不是开不了这样的发票,应该开0税率或者免税发票?
暖暖老师
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提问时间:12/05 13:55
#税务#
你好,都是居民企业9%才对的
阅读 39
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你好老师,我公司属于小规模纳税人,因对方没有款支付我公司款项,未开发票,但我公司发生了工人工资,但年底到要报季度所得税报表,表里面成本大于收入怎么办?这个肯定报不过去,求老师指点?
朴老师
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提问时间:12/05 13:52
#税务#
成本大于收入可正常申报(允许季度亏损,亏损可结转以后 5 年弥补),按账面真实收入、工资成本如实填报,留存工资表、劳动合同等凭证备查,无需调整数据。
阅读 35
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请问2024年12月份计提的工资在2025年1月份申报个税并发放工资,在申报个税时税款所属期选择是写2024年12月份还是2025年1月份
朴老师
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提问时间:12/05 13:47
#税务#
个税申报时,税款所属期应选择 2025 年 1 月份。 原因是:个税的税款所属期是 “实际发放工资的月份”—— 你 2025 年 1 月发放的是 12 月工资,实际发放月份是 2025 年 1 月,所以税款所属期对应选 2025 年 1 月,在 2025 年 2 月申报期内申报该笔个税即可。
阅读 489
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老师,汽车检测站现在的税负率是多少?
小菲老师
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提问时间:12/05 13:44
#税务#
同学,你好 增值税税负率是2.2%-2.8%
阅读 38
收藏 0
我司替员工购买的商业保险能税前扣除吗?员工要缴税吗?
小菲老师
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提问时间:12/05 13:42
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 74
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幼儿园账务怎么区分限定性资产和非限定性资产?什么时候限定性资产又转为非限定性资产
小菲老师
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提问时间:12/05 13:42
#税务#
同学,你好 限定性净资产由资源提供者或法规设时间、用途限制形成,像指定用于特定项目或特定时间后使用的资金。 非限定性净资产是未受限的,即扣除限定性净资产后的余额,使用相对自由。
阅读 45
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我们公司的实用新型专利年费可以计入研发费用吗
小菲老师
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提问时间:12/05 13:41
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 31
收藏 0
同一法人的两个独立经营的公司之间的交易需要交增值税吗?
小菲老师
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提问时间:12/05 13:40
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 35
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老师,未开票收入是不是有限额呀,是不是要综合全面的销售额
郭老师
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提问时间:12/05 13:37
#税务#
你好,没有限额,按照实际来就行
阅读 34
收藏 0
老师 有一笔含税2500的发票我在10月份计入制造费用了 没看清 其实是专票 那11月账怎么调整分录啊
刘艳红老师
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提问时间:12/05 13:30
#税务#
您好,意思是税费没有做,是吧
阅读 62
收藏 0
老师,请教一下,年中某个月员工新增了专项附加扣除,那公司在申报个税时,附加扣除金额要手动填写吗
刘艳红老师
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提问时间:12/05 13:13
#税务#
您好,不用,自动会带出来的
阅读 39
收藏 0
#提问# 按照国家规定标准发放的采暖费,这个是计入福利费还是工资,需要缴纳个税吗?请老师指导
刘艳红老师
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提问时间:12/05 13:11
#税务#
您好,这个是给员工的福利费吗?
阅读 28
收藏 0
老师,您好,假如我司境内船东支付给我司船舶备件、物料、检验等费用,我司再将这些款项支付给相应的供应商,供应商开具增值税发票的抬头为船东的名称,请问,我司有什么税务方面的风险吗?谢谢
朴老师
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提问时间:12/05 13:09
#税务#
资金流与发票流不一致,可能无法抵扣进项、税前扣除受阻,甚至被认定为视同销售或牵连虚开发票风险。 应对核心:签三方代收代付协议 + 规范账务(计入 “其他应付款”,不进收入)+ 留存业务佐证资料(基础合同、验收单等)。
阅读 216
收藏 1
老师,请问一下,房租、物业费、银行手续费的增值税进项发票,可以抵扣吗? 关于进项发票抵扣问题,有什么特别注意的不可以抵扣的吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/05 13:00
#税务#
您好,银行手续费这个不是贷款的吗
阅读 29
收藏 0
请问老师账户变更清算款怎么做会计分录
朴老师
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提问时间:12/05 12:54
#税务#
旧账户余额转出:借:清算资金往来 (旧账户余额)贷:银行存款 — 旧账户 清算期间产生利息(如有):借:清算资金往来贷:财务费用 — 利息收入(负数或贷方) 清算完毕转入新账户:借:银行存款 — 新账户贷:清算资金往来 (余额)
阅读 29
收藏 0
债权换股权,是不是要做工商变更。原来注册资金100万,股东A75%,股东B25% ,后面又公司跟A借了50万,做在其他应付款。现在要把他转为股本,但是之前股本已经交完了,这50万借款不想做工商变更,可以直接转为A的资本公积吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/05 12:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
收藏 0
老师好,请问广告代理费需要交文化事业建设费吗,有哪些是要交文化事业建设费的?文化事业建设费申报表里的减除项目清单项目名称可以填哪些
朴老师
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提问时间:12/05 12:16
#税务#
广告代理费需交文化事业建设费; 需缴费项目:广告服务(代理 / 发布 / 宣传 / 展示)、娱乐服务(歌厅 / 酒吧 / 台球等列举项); 减除项目清单仅填 “广告发布费”(需合规发票)。
阅读 35
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我公司买入了一台其他公司的二手车,有买车的“二手车销售统一发票”票面上有车价合计金额13200元,没有税率和税费。老师我们公司怎么入账啊,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:12/05 12:03
#税务#
您好,按13200入账就可以 借:固定资产 贷:银行存款
阅读 27
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给员工的经济补偿可以不按照本职工的年平均收入吗?可以超过年平均收入吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/05 12:01
#税务#
您好,可以超过的,只是要交个税
阅读 261
收藏 1
老师,查帐要补开以前年度的发票,可以和本期进项抵扣吗?还是单独补交?
刘艳红老师
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提问时间:12/05 11:59
#税务#
您好,可以的,上一年的财务已经申报,第二年补开进项发票税款可以抵扣的
阅读 194
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