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老师您好,这个提示是什么意思
王小山老师
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提问时间:05/09 14:24
#建筑#
你资产总额5000多万吗?
阅读 442
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请教老师:我们公司有一幢在建办公楼,购置了装饰性的油画一批,价值50多万,怎么做账务处理呢?
宋生老师
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提问时间:05/09 14:17
#建筑#
你好,这个进入固定资产就可以了。
阅读 446
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关于建筑机械租赁方面的问题,甲方有一条约定是要提供纳税申报和完税证明完成才支付租金,机械租赁好像只能缴纳部分税款,机械租赁缴税流程是怎么样的呢
小小霞老师
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提问时间:05/09 14:07
#建筑#
你好,这边你说的是预缴还是什么
阅读 422
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如何计算项目上还有没有材料结余呢?
宋生老师
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提问时间:05/09 12:09
#建筑#
你好!这个其实直接盘点就行
阅读 1017
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老师,您好!建筑行业,发生运费,对方是个人,他去税务局代开运费发票,回到我们单位用代扣个税吗,扣多少税?属于哪类?比如属于租赁,还是别的税目?支付单位除经营所得外,都必须代扣个税。运费属于哪类?
郭老师
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提问时间:05/09 11:51
#建筑#
发票有备注支付,企业待会再讲吗?如果是的话20%到40%,你看一下具体的金额是多少,没有其他的。
阅读 423
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我是建筑公司,现在进项不够,如何测算是自己在外面买票更换算,还是无其他商贸公司换票更换算,自己在外面买票10个点,和商贸公司换票是13个点。我需要100万进项
郭老师
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提问时间:05/09 11:28
#建筑#
你好,一点发票都没有吗?这个100万进项税额?
阅读 721
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老师,请问一下就是足浴店这样的,有会员充值的这种,收入应该怎么记?比如3月份充值了5000,送了5000,店面收款收到5000,出纳这边是以收到款记得帐,但是客户消费不可能一次性消费完,后期月份消费的这个收入在内账应该怎么记?
朴老师
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提问时间:05/09 11:09
#建筑#
1.会员充值时的会计处理: 当会员充值5000元时,店面实际收到5000元现金或银行转账。此时,会计分录如下: 借:银行存款/库存现金 5000元 贷:预收账款 5000元 同时,由于赠送了5000元,这部分金额实际上是店家为了吸引客户而提供的一种优惠,因此在会计上通常不会直接计入收入,而是作为销售费用或市场推广费用处理。但这里为了简化处理,可以暂时将赠送的5000元也计入预收账款,但需要在备注中明确这是赠送部分。 借:销售费用/市场推广费用 5000元(或根据实际情况调整科目) 贷:预收账款 5000元(备注:赠送部分) 1.会员消费时的会计处理: 当会员在后期月份进行消费时,需要根据实际消费金额从预收账款中冲减。假设某个月会员消费了1000元,会计分录如下: 借:预收账款 1000元 贷:主营业务收入 1000元 如果会员消费时涉及到增值税等税费,还需要进行相应的税费处理。例如,如果增值税税率为6%,则还需要进行以下分录: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 60元(1000元*6%) 贷:银行存款/库存现金 60元(或根据实际情况调整科目)
阅读 685
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请问哈:哪种情况可以开建筑服务-工程服务发票
朴老师
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提问时间:05/09 10:43
#建筑#
同学你好 涉及施工的就可以
阅读 749
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老师 不抵扣勾选的税额在报表上会显示吗
家权老师
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提问时间:05/09 10:42
#建筑#
那个不会显示的了
阅读 557
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老师 赞助费支出怎么写分录
家权老师
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提问时间:05/09 10:41
#建筑#
那个计入营业外支出
阅读 462
收藏 0
老师这个审计调整报告怎么调分录,下面做了一下,对不
Grainfull老师
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提问时间:05/09 10:37
#建筑#
同学你好:可以这样处理~
阅读 649
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老师我可以把10000元以上的资产才可以作为固定资产吗
刘艳红老师
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提问时间:05/09 10:18
#建筑#
您好, 这个看公司的规定,可以的
阅读 547
收藏 2
代理运输服务与运输服务的区别?
宋生老师
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提问时间:05/09 10:17
#建筑#
你好,代理相当于是帮忙介绍。运输服务是实际给提供运输
阅读 815
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小企业中,当月发生的增值税,可以在次月缴纳吗
郭老师
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提问时间:05/09 09:32
#建筑#
你好,一般纳税人才可以的,小规模一般都是按季度。
阅读 742
收藏 3
水利建设专项收入计税依据跟应纳税额怎么算
郭老师
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提问时间:05/09 09:32
#建筑#
山东和内蒙古是根据缴纳的增值税和消费税来,其他的是按照不含税的销售额
阅读 767
收藏 3
老师建筑公司招标用的财务报表是不是必须是事务所出的
东老师
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提问时间:05/09 09:27
#建筑#
你好,这个没有具体要求,这个得看投标的时候的要求
阅读 731
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我们公司是建筑公司,我们中标了这个工程的一个标段,我们属于分包方,对方是总包方,总包方为了他公司的业务方便,需要将3个标段共同工作内容按标段来只签订5份合同,实际上应该按照个标段分开签订不同的合同。现在只和我们公司签订门窗的专业分包合同,和其他标段签订真石漆的分包合同,实际上我们的工作内容是包含门窗和真石漆还有其他工作内容的,总包方是把3个标段的门窗都与我们签订,导致我们门窗取得不到那门多进项,合同金额200万,我们只有30万产值,剩余170万没有进项,另外我们取得的真石漆进项发票又没法消化。还有多余的利润如何分配给其他标段
朴老师
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提问时间:05/09 09:24
#建筑#
1.合同修订:与总包方沟通,明确说明目前合同签订方式给分包方带来的困扰和不便,特别是关于进项和产值不匹配的问题。提议按照实际工作内容和产值,修订或重新签订分包合同,确保每个标段的门窗和真石漆等工作内容都能得到准确的合同金额和产值分配。 2.税务处理:对于目前合同中门窗产值与进项不匹配的问题,可以与总包方协商,看是否能通过调整发票开具方式或进行其他税务处理来解决。对于多余的真石漆进项发票,可以考虑与其他标段进行协调,看是否有合适的途径来消化这些发票,或者与供应商协商进行退货等处理。 3.利润分配:利润分配应该基于实际的工作内容和产值来进行。由于目前合同金额与实际产值不匹配,建议与总包方商讨,根据实际产值重新确定利润分配方案。如果总包方同意修改合同并重新分配利润,那么应确保新的分配方案得到明确的书面确认,并纳入新的合同中。 4.未来合作:在未来的合作中,为了避免类似的问题再次发生,建议在合同签订前就明确工作内容、产值分配、发票开具等关键事项,并纳入合同条款中。
阅读 748
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老师我们公司的机械设备采购以后直接送到工地了这个入库单该怎么弄
郭老师
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提问时间:05/09 09:21
#建筑#
你好,这个不用出入库单了,你也没有入库,直接做工程施工就行。
阅读 742
收藏 0
每个月做财务报表时,需要结转损益成本类科目,那如果应收应付其他应收其他应付等科目有余额怎么办?要不要处理?会不会影响出报表的准确性?
meizi老师
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提问时间:05/09 09:10
#建筑#
你好1; 挂着的;等着你付款了或者收款回来了;在去冲往来科目的 ;不影响
阅读 693
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老师,**方通过发放工资从专户拿走工资是不是得通过应付职工薪酬核算,这样的话是不是得交工会经费和残保金?而且这些人得社保不用交可以马
郭老师
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提问时间:05/09 08:41
#建筑#
你好,对的是的,是这么做的。需要的。除非他在其他的包。工资薪金需要考虑社保,如果是退休的,或者在其他公司有社保的,可以不用交。
阅读 662
收藏 0
老师 你好 我们是劳务公司 但是把劳务分包给了包工头 如果包工头以他的公司名义开几十万的劳务承包合同的话是不是就属于再分包不合规了?但是这和班主他是法定代表人又不能以自己名义开建筑劳务发票 怎么办呢?
宋生老师
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提问时间:05/09 08:33
#建筑#
你好,在税务上其实是可以,但是在工程方面的法律来说不能超过30%。
阅读 816
收藏 3
老师好 外经证预缴企业所得税在哪里填
邹刚得老师
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提问时间:05/09 08:32
#建筑#
你好,是预交税款的操作,还是把已经预交的税款在季度申报时候的填写?
阅读 688
收藏 3
金蝶K3带出来的期初原值和期初折旧额是指什么?
王璐璐老师
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提问时间:05/08 22:49
#建筑#
你好,一般是上一期的期末原值,期末折旧额的
阅读 844
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老师,我司是建筑公司,主要是给甲方提供劳务,现有一个**的劳务费,现公司给对方开了一张过桥发票,请见图片,相关增值税和附加费,所得税的预交都是**方承担并缴纳了,1、开出的这张发票到时按价税合计款收取2%的管理费,2、票开出去了,确认的收入直接抵人工费,那这三张发票的账应如做记账凭证?
王璐璐老师
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提问时间:05/08 22:40
#建筑#
你好,这个可以做你们的主营业务收入做的到不,或者其他业务收入
阅读 437
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老师,工程预付款没有下来,老板垫的钱,是做其他已付款吗?
耿老师
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提问时间:05/08 22:08
#建筑#
你好!是的,记录其他应付款
阅读 400
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注册资本4000万,其中1000万无形资产,已经部分摊销,现在要减资无形资产1000万,摊销部分怎么处理,减资1000万需要交税?
廖君老师
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提问时间:05/08 21:11
#建筑#
您好,减资1000万不需要交税 把原摊销的分录一次性冲回,如果有以前年度的,同时用未分配利润和管理费用来冲,调整后无形资产还是1000
阅读 920
收藏 4
请问24年重新新增申报23年的个税是不是只能到税务局做呀? 需要带什么东西吗?
宋生老师
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提问时间:05/08 19:42
#建筑#
你好!你可以试试,软件上如果不能更正,就只能去大厅了。之前老师操作的,是要去大厅 要在软件上做好文件,然后税务局导入申报
阅读 1152
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老师好 23年11月的个税 公务员现在投诉了 可以把这个人删掉吗 去大厅更正申报吗
宋生老师
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提问时间:05/08 19:10
#建筑#
你好!是的,更正申报就好了
阅读 835
收藏 4
建筑企业开业三年,2023年度亏损140多万,主要原因是工资成本增加了,也都有申报个税,请问汇算清缴能实报吗?
宋生老师
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提问时间:05/08 18:02
#建筑#
你好!可以的啊。操作没问题
阅读 586
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老师 外地预缴 增值税和企业所得税都得预缴吗
东老师
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提问时间:05/08 17:47
#建筑#
您好,一般来说都是的,但是我也得看项目所在地的规定
阅读 941
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