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老师,普通发票申报时销售额填含税的还是不含税的?
家权老师
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提问时间:12/05 14:54
#税务#
那个是填不含税的金额
阅读 35
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想问下,就是我的供应商是在浙江,然后浙江他加工工厂在商丘,那我出口时实际货源地要写哪里
文文老师
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提问时间:12/05 14:52
#税务#
出口时实际货源地 写商丘
阅读 60
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合伙人没有申报工资,年报申报经营所得,社保公积金及年60000扣除额可以享受吗
刘艳红老师
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提问时间:12/05 14:43
#税务#
您好,可以的,可以 按生计费来抵扣60000
阅读 37
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老师,您好,我司有进出口权但是没有报关资质,每次发货都是委托货代发货,货代给我们开0税率代理费普票,我们会计做账按内销处理的,但是这个逻辑我有点不太明白,为什么货代公司跟我们说没有报关单,但是又能把货发走,不知道到底是个什么流程,还是说货代公司有违法行为呢
朴老师
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提问时间:12/05 14:39
#税务#
货代可能用了 “集中报关”(合规但你们拿不到报关单)或 “买单报关”(违规)操作,导致你们无报关单;按内销处理会多缴税、损失退税且有风险。正确做法是要求货代以你们公司名义单独报关,拿自己的报关单按出口流程做账。
阅读 41
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老师小规模纳税人开票495万会升一般纳税人吗
文文老师
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提问时间:12/05 14:37
#税务#
小规模纳税人连续12个月开票495万,不会升一般纳税人
阅读 34
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老师,我们公司有个客户A公司给打款。在打款前,我们和B签订的合同开具发票。这A和B都是一个老板。 现在和这个公司联系不上。能让公司这边负责的销售人员写个说明,进行平账吗?
家权老师
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提问时间:12/05 14:37
#税务#
不能,只能是原公司开票平账
阅读 42
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请问阿里国际订单,根据什么确定收入
郭老师
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提问时间:12/05 14:34
#税务#
一般报关单、提单或者是发货单
阅读 47
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老师我在财务报表怎么能看出有风险呢?
朴老师
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提问时间:12/05 14:32
#税务#
1. 异常指标(应收账款 / 存货激增、负债率>70%、经营现金流持续为负、毛利率偏离行业);2. 报表勾稽关系(未分配利润与净利润、收入与现金流是否匹配);3. 行业偏离度(关键指标远差于同行),出现任一情况即可能有风险。
阅读 40
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不含非正常 这是什么意思
朴老师
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提问时间:12/05 14:32
#税务#
“不含非正常” 是指排除了 “非正常状态” 的纳税人。 在个税扣缴端里,“非正常” 是人员的一种状态,对应 “离职、退休、停薪留职” 等不再从单位取得收入、无需申报个税的人员。所以 “不含非正常” 的表述,就是统计范围仅包含当前 “在职、需申报个税” 的正常状态人员。 比如页面提示 “有 1 位纳税人(不含非正常)不是报送成功状态”,意思是:在当前正常在职的人员里,有 1 位的信息还没完成报送,需要及时处理。
阅读 41
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其他应付款 挂着要付股东钱,可以拿发票来冲一点么 ,确实是他报销的
文文老师
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提问时间:12/05 14:29
#税务#
可以,可以拿发票来冲一点
阅读 37
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老师:固定资产,申报时500万以下一次性计提折旧了,但账上现在是正常计提的,需要在以后申报里所得税调增吗?还是账上也得一次性计提呀?
家权老师
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提问时间:12/05 14:28
#税务#
是先按月折旧,申报的时候一次扣除,以后年度纳税纳税调增
阅读 43
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老师,我们有找供应商公账借了10万,我们有收到1张10万的银行承兑汇票,可以背书给这家供应商当作还款吗
家权老师
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提问时间:12/05 14:27
#税务#
可以的,可以背书还款的
阅读 40
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你好,个体工商户营业收入11万,盈利11万,是怎么交经营所得税的?
文文老师
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提问时间:12/05 14:25
#税务#
自然人电子税务局(扣缴端) 经营所得 ,申报
阅读 40
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老师,我公司在网络上有销售20万,线下开票50万,那这样我公司申报是按50万申报,还是说按70万申报
文文老师
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提问时间:12/05 14:20
#税务#
开票的50万,不包含线上销售20万吧
阅读 38
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开票给个人的话不开全名只开王女士,王先生这可以吗?
文文老师
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提问时间:12/05 14:20
#税务#
不开全名只开王女士,王先生,可以的
阅读 38
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开洗车店,办完营业执照,需要办税务登记吗?是按定期定额缴税吗?大概一个月交多少税?
文文老师
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提问时间:12/05 14:19
#税务#
办完营业执照,需要办税务登记,通常是查账征收
阅读 43
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一般五金材料可以用多久?
文文老师
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提问时间:12/05 14:18
#税务#
一般五金材料可以用8-10年
阅读 36
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老师好,社保申报缴费必须开通对公账户吗,公司有开票,能不能通过微信收款做账
暖暖老师
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提问时间:12/05 14:15
#税务#
你好,必须有对工账户这个情况下
阅读 241
收藏 1
老师,需要更正22年6月份增值税,要做一笔进项税额转出,如果更正6月份申报表,那22年后面月份都要更正还是怎么?
暖暖老师
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提问时间:12/05 14:15
#税务#
你好肯定的,后边每一个月都需要更正下才可以的
阅读 43
收藏 0
2024年12月计提的年终奖,在2025年1月份发放,申报个税时税款所属期选择什么时候,年终奖不并入综合所得单独申报纳税,但是一年只有一次机会,所以这算是用的2025年的机会还是2024年的机会
暖暖老师
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提问时间:12/05 14:09
#税务#
你好,25年申报就属于25年的,所属于也是25年这个就这样着系统
阅读 294
收藏 1
医疗互助保险是什么?
小菲老师
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提问时间:12/05 14:06
#税务#
同学,你好 医疗互助保险是一种由工会等组织发起的自愿参与的互助医疗保障制度,旨在通过集体力量减轻个体的医疗负担。
阅读 40
收藏 0
房产税从租部分怎么补申报,是一个月一个月的补申报还是可以一次性补?
小菲老师
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提问时间:12/05 14:01
#税务#
同学,你好 一次性补申报
阅读 40
收藏 0
老师,增值税申报主表一其中应税货物销售额怎么没包含未开票收入的金额
小菲老师
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提问时间:12/05 14:00
#税务#
同学,你好 自己填写
阅读 61
收藏 0
公司和国内一家公司签订了一个建筑服务合同。项目地在海外摩洛哥,合同上写的税率要求9%,但是是不是开不了这样的发票,应该开0税率或者免税发票?
暖暖老师
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提问时间:12/05 13:55
#税务#
你好,都是居民企业9%才对的
阅读 39
收藏 0
你好老师,我公司属于小规模纳税人,因对方没有款支付我公司款项,未开发票,但我公司发生了工人工资,但年底到要报季度所得税报表,表里面成本大于收入怎么办?这个肯定报不过去,求老师指点?
朴老师
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提问时间:12/05 13:52
#税务#
成本大于收入可正常申报(允许季度亏损,亏损可结转以后 5 年弥补),按账面真实收入、工资成本如实填报,留存工资表、劳动合同等凭证备查,无需调整数据。
阅读 35
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请问2024年12月份计提的工资在2025年1月份申报个税并发放工资,在申报个税时税款所属期选择是写2024年12月份还是2025年1月份
朴老师
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提问时间:12/05 13:47
#税务#
个税申报时,税款所属期应选择 2025 年 1 月份。 原因是:个税的税款所属期是 “实际发放工资的月份”—— 你 2025 年 1 月发放的是 12 月工资,实际发放月份是 2025 年 1 月,所以税款所属期对应选 2025 年 1 月,在 2025 年 2 月申报期内申报该笔个税即可。
阅读 489
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老师,汽车检测站现在的税负率是多少?
小菲老师
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提问时间:12/05 13:44
#税务#
同学,你好 增值税税负率是2.2%-2.8%
阅读 38
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我司替员工购买的商业保险能税前扣除吗?员工要缴税吗?
小菲老师
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提问时间:12/05 13:42
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 74
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幼儿园账务怎么区分限定性资产和非限定性资产?什么时候限定性资产又转为非限定性资产
小菲老师
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提问时间:12/05 13:42
#税务#
同学,你好 限定性净资产由资源提供者或法规设时间、用途限制形成,像指定用于特定项目或特定时间后使用的资金。 非限定性净资产是未受限的,即扣除限定性净资产后的余额,使用相对自由。
阅读 45
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我们公司的实用新型专利年费可以计入研发费用吗
小菲老师
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提问时间:12/05 13:41
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 31
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