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老师你好,税负率上下浮动标准在多少范围之内
文文老师
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提问时间:12/05 15:39
#税务#
税负率上下浮动正负0.5%
阅读 51
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可以更正申报吗
文文老师
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提问时间:12/05 15:35
#税务#
你好,可以更正申报的
阅读 332
收藏 1
公司的股东 占20%的股份,每个月报表发给他看 还是年底再看报表就可以?
家权老师
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提问时间:12/05 15:34
#税务#
你要问对方怎么报,看个人喜好
阅读 34
收藏 0
老师你好,企业所得税税负率是不是上下浮动标准在30%范围之内?这个是如何计算控制在30%
朴老师
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提问时间:12/05 15:33
#税务#
企业所得税税负率无 “上下浮动 30%” 的法定标准,是实际缴税额 ÷ 营业收入的比值; 无强制控制 30% 的要求,按实际经营(利润、优惠)如实缴税即可。
阅读 38
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老师,您好,会计继续教育怎么做呢
家权老师
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提问时间:12/05 15:33
#税务#
搜索:东 奥会计网校联系他的客服
阅读 38
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实收资本500本,之前印花税都是申报的零,请问怎么报印花税呢
文文老师
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提问时间:12/05 15:30
#税务#
可按次采集信息,按资金账簿申报
阅读 79
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直播购买的手机应该算入办公费还是应该算入推广费
小菲老师
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提问时间:12/05 15:28
#税务#
同学,你好 算入办公费
阅读 34
收藏 0
老师,请问公司收到社保的稳岗补贴计入什么科目,谢谢
文文老师
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提问时间:12/05 15:25
#税务#
借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 39
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老师,21年的报税练习跟现在有什么区别
家权老师
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提问时间:12/05 15:19
#税务#
没多大区别的哈,只是当时的增值税政策有细微差别
阅读 59
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你好老师,我的公司地址在濮阳市,那么我开的发票在郑州市。我想问问这个属于跨区域吗,在一个省内
刘艳红老师
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提问时间:12/05 15:14
#税务#
您好,这个不是异的项目吧
阅读 47
收藏 0
老师,想问下软水盐的税率是9%还是13%
家权老师
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提问时间:12/05 15:14
#税务#
食用盐的税率9%,其他盐是13%
阅读 47
收藏 0
老师,你好,物业公司购买的水泥黄沙用来装修公司房屋,可以一次性计入成本吗?分录怎么写?
文文老师
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提问时间:12/05 15:13
#税务#
可以一次性计入成本费用
阅读 50
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2025年12月份计提的工资在2026年1月份实际发放,个税申报在2026年2月,申报时税款所属期是2026年1月对吗?企业所得税里面当年的工资薪金是指在次年5月31号之前发放的上年工资,所以个税系统里当年税款所属期的工资薪金和企业所得税里指的当年的工资薪金是不一样的对吗?
家权老师
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提问时间:12/05 15:11
#税务#
是的,就是那样申报,再汇算前已经申报和支付了。账载金额和税收金额是一致的
阅读 734
收藏 3
老师,运费几十元没开到发票,可以税前扣除么
家权老师
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提问时间:12/05 15:08
#税务#
那个不能税前扣除的
阅读 35
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软件开发企业,费用化阶段,关于软件UI设计的服务费,在研发费用辅助账中体现在哪一项?是新品研发费用还是其他费用?
家权老师
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提问时间:12/05 15:07
#税务#
那个是在其他费用里
阅读 147
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你好老师 小规模纳税人,法人独资对税务会有什么不一样
小菲老师
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提问时间:12/05 14:58
#税务#
同学,你好 法人独资公司是指由单一法人股东投资设立的公司,其税务处理主要涉及企业所得税而非个人所得税。
阅读 42
收藏 0
老师你好,关于年终奖申报政策,2025年是可以合并申报还是要单独计税
家权老师
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提问时间:12/05 14:56
#税务#
2025年是还是可以单独申报
阅读 40
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老师,普通发票申报时销售额填含税的还是不含税的?
家权老师
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提问时间:12/05 14:54
#税务#
那个是填不含税的金额
阅读 35
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想问下,就是我的供应商是在浙江,然后浙江他加工工厂在商丘,那我出口时实际货源地要写哪里
文文老师
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提问时间:12/05 14:52
#税务#
出口时实际货源地 写商丘
阅读 60
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合伙人没有申报工资,年报申报经营所得,社保公积金及年60000扣除额可以享受吗
刘艳红老师
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提问时间:12/05 14:43
#税务#
您好,可以的,可以 按生计费来抵扣60000
阅读 37
收藏 0
老师,您好,我司有进出口权但是没有报关资质,每次发货都是委托货代发货,货代给我们开0税率代理费普票,我们会计做账按内销处理的,但是这个逻辑我有点不太明白,为什么货代公司跟我们说没有报关单,但是又能把货发走,不知道到底是个什么流程,还是说货代公司有违法行为呢
朴老师
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提问时间:12/05 14:39
#税务#
货代可能用了 “集中报关”(合规但你们拿不到报关单)或 “买单报关”(违规)操作,导致你们无报关单;按内销处理会多缴税、损失退税且有风险。正确做法是要求货代以你们公司名义单独报关,拿自己的报关单按出口流程做账。
阅读 41
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老师小规模纳税人开票495万会升一般纳税人吗
文文老师
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提问时间:12/05 14:37
#税务#
小规模纳税人连续12个月开票495万,不会升一般纳税人
阅读 34
收藏 0
老师,我们公司有个客户A公司给打款。在打款前,我们和B签订的合同开具发票。这A和B都是一个老板。 现在和这个公司联系不上。能让公司这边负责的销售人员写个说明,进行平账吗?
家权老师
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提问时间:12/05 14:37
#税务#
不能,只能是原公司开票平账
阅读 42
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请问阿里国际订单,根据什么确定收入
郭老师
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提问时间:12/05 14:34
#税务#
一般报关单、提单或者是发货单
阅读 47
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老师我在财务报表怎么能看出有风险呢?
朴老师
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提问时间:12/05 14:32
#税务#
1. 异常指标(应收账款 / 存货激增、负债率>70%、经营现金流持续为负、毛利率偏离行业);2. 报表勾稽关系(未分配利润与净利润、收入与现金流是否匹配);3. 行业偏离度(关键指标远差于同行),出现任一情况即可能有风险。
阅读 40
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不含非正常 这是什么意思
朴老师
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提问时间:12/05 14:32
#税务#
“不含非正常” 是指排除了 “非正常状态” 的纳税人。 在个税扣缴端里,“非正常” 是人员的一种状态,对应 “离职、退休、停薪留职” 等不再从单位取得收入、无需申报个税的人员。所以 “不含非正常” 的表述,就是统计范围仅包含当前 “在职、需申报个税” 的正常状态人员。 比如页面提示 “有 1 位纳税人(不含非正常)不是报送成功状态”,意思是:在当前正常在职的人员里,有 1 位的信息还没完成报送,需要及时处理。
阅读 41
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其他应付款 挂着要付股东钱,可以拿发票来冲一点么 ,确实是他报销的
文文老师
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提问时间:12/05 14:29
#税务#
可以,可以拿发票来冲一点
阅读 37
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老师:固定资产,申报时500万以下一次性计提折旧了,但账上现在是正常计提的,需要在以后申报里所得税调增吗?还是账上也得一次性计提呀?
家权老师
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提问时间:12/05 14:28
#税务#
是先按月折旧,申报的时候一次扣除,以后年度纳税纳税调增
阅读 43
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老师,我们有找供应商公账借了10万,我们有收到1张10万的银行承兑汇票,可以背书给这家供应商当作还款吗
家权老师
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提问时间:12/05 14:27
#税务#
可以的,可以背书还款的
阅读 40
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你好,个体工商户营业收入11万,盈利11万,是怎么交经营所得税的?
文文老师
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提问时间:12/05 14:25
#税务#
自然人电子税务局(扣缴端) 经营所得 ,申报
阅读 40
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