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老师你好!请问今天的工程成本,在企业所得税汇算清缴时没有取得发票,现在纳税调增,申报表怎么填写
宋生老师
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提问时间:05/10 10:31
#建筑#
你好,你在纳税调整明细表扣除内,其他里面填写。
阅读 3593
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甲方代发农民工的工资,乙方也给甲方开了销项发票,乙方如何做帐?工程款抵工资
宋生老师
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提问时间:05/10 10:31
#建筑#
你好,乙方是借,应收账款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后,借,应付职工薪酬,贷,应收账款。
阅读 688
收藏 3
老师,我一朋友公司甲方给他们打款,列出接近400项材料明细,但没购进这些,甲方不管,只管项目上用到了就要他们开?这种情况怎么处理?
小伟老师
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提问时间:05/10 10:31
#建筑#
同学,你好,没有购进,那这些材料是哪里来的呢?
阅读 3653
收藏 15
甲供主材料,乙方提供辅料可以简易计税吗
宋生老师
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提问时间:05/10 10:24
#建筑#
你好,可以的,可以简易征收
阅读 527
收藏 2
A105000怎么填,23年10月成立的公司 没有收入 还亏损 没有报工资的 这个汇算清缴要怎么做
郭老师
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提问时间:05/10 09:58
#建筑#
你好,账上做的是开办费还是什么?正常的工资啊。
阅读 3608
收藏 15
去年总包方给我们分包方代发农民工工资,有些工人上了5个月的班,总包方代发了5个月工资,按月发,发了5次,现在总包方要求我们开代发工资的发票,开了发票就要做收入、人工成本,现在人工工资个税怎么申报?
小菲老师
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提问时间:05/10 09:56
#建筑#
同学,你好 代发工资,不需要发票的
阅读 3594
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老师,建筑公司的主营业务收入:建筑服务,要填哪个里面?
郭老师
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提问时间:05/10 09:48
#建筑#
你好,提供劳务收入里面的。
阅读 3673
收藏 15
老师,我们是建筑方,收到乙方预付的工程款300万,预缴税款300/1.09*0.02吗?有没有抵减
郭老师
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提问时间:05/10 09:40
#建筑#
你好,你有分包款的,可以减去分包。
阅读 3637
收藏 15
老师好异地预缴,我公司是劳务分包,实际工程是4月开始,但是当时没有做跨区域事项报告,现在做上,可以吗?
家权老师
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提问时间:05/10 08:55
#建筑#
你好,现在补做上就可以的
阅读 3743
收藏 0
老师好 3月份的一个科目点错了 直接红冲掉吗 还需要改报表吗
郭老师
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提问时间:05/10 08:42
#建筑#
你好,你的意思是反结账修改是吗?如果是的话,你申报给税务局的报表也得修改。
阅读 3448
收藏 14
铲车59830元 装载机29203.54元 买来是为了出租给物业公司 我应该折旧几年
郭老师
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提问时间:05/10 08:27
#建筑#
你好,最低折旧5年就可以的。
阅读 3791
收藏 0
老师好!我之前在公司帮制单、管理票据之类的,请问一下这些是属会计做的吗?
小黄老师
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提问时间:05/09 23:49
#建筑#
你好同学,正规来说这个制单应该是出纳坐的,但是实际工作中还是要看企业的规模,如果规模小,会计也可能身兼数职
阅读 3529
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老师好!之前我在房地产公司上班,公司拖到现在才找到人与我办交接,今天我在整理房屋安置合同时发现少了一份拆迁合同,而这份合同之前是在的,公司也有人在办公室,我明白这是有人搞鬼,要找我茬,请问一下这种情况我怎么应对处理?
蓝小天老师
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提问时间:05/09 23:29
#建筑#
查找线索:回忆一下可能接触过这份合同的人员,看看是否能找到一些线索。与公司沟通:及时将情况告知公司相关负责人,说明合同丢失的经过和你的疑虑,要求公司协助调查。保留证据:尽可能收集和保留与合同相关的其他证据,如邮件、聊天记录等,配合调查:积极配合公司进行调查,提供真实的信息和协助。
阅读 3343
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我年做账时候,我把那个工资多列出了两个月,现在汇算青椒,我怎么去做?报表把它调增,那帐怎么处理呢?
小小霞老师
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提问时间:05/09 22:12
#建筑#
你好,那你这边需要调增处理的呢,那你就需要通过以前年度损益调整会计科目进行调账
阅读 3678
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建筑行业三月预估人工工资了四月份怎么处理预估?
王璐璐老师
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提问时间:05/09 21:20
#建筑#
你好,如果是预估4月的工资或者以后期间的工资,4月份到了就直接做发放工资就可以的,不需要做费用成本了
阅读 3595
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老师你好,我这里有一个总公司,总公司又在其他地方成了了一个分公司,在年度汇算清缴的时候企业所得税要合并在总公司申报吗
大侯老师
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提问时间:05/09 21:11
#建筑#
同学你好,年度汇算清缴的时候,企业所得税要合并到总公司申报。
阅读 3546
收藏 15
老师你好,企业所得税汇算清缴在哪里
小林老师
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提问时间:05/09 18:29
#建筑#
你好,在电子税务局完成
阅读 529
收藏 0
B单位是建筑装饰工程有限公司,分包A单位的一项工程,走的是专业分包合同。那A单位的部分工人工资是否可以通过直付的形式付给个人? B单位作为建筑装饰工程公司,它是否有资格作这笔相关业务?
宋生老师
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提问时间:05/09 18:08
#建筑#
你好!工人有直接参与这个工程,就能直付 2有资质,就能做
阅读 567
收藏 2
请问企业支付个人所得税,后面扣回了,分录怎么做?需要计提吗
高辉老师
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提问时间:05/09 16:50
#建筑#
你好,在工资表中扣除的,在工资发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-个税 其他应收款-社保个人部分等
阅读 592
收藏 2
借;银行存款40。贷;其他应收款10(归还借款)、其他应付款30(存入现金) 这条分录有点看不懂?
朴老师
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提问时间:05/09 16:32
#建筑#
同学你好 贷方两个科目的明细是什么呢
阅读 541
收藏 2
问一下老师,建筑工程包工包料,在汇算清缴是主营业务收入填提供劳务收入吗
宋生老师
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提问时间:05/09 15:53
#建筑#
你好,这个是 3.建造合同收入
阅读 414
收藏 0
老师我现在报4月个税,这个金额是不是4月实际发放月份的应发数合计
冉老师
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提问时间:05/09 15:43
#建筑#
你好,同学 是的,同学 是4月实际发放月份的应发数合计
阅读 463
收藏 0
老师,我们和施工队签订的机械合同税率是9的,但是施工队开具13的专票,项目完工结算时,退给施工队税率差的钱,这个税率差的钱怎么做账
朴老师
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提问时间:05/09 15:27
#建筑#
同学你好 这个只能私户给的
阅读 590
收藏 2
非全日制是做工资吗,建筑业
家权老师
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提问时间:05/09 15:23
#建筑#
是的,一般都是按工资处理的
阅读 1249
收藏 5
老师,项目结算时发现项目开工前当时没开过外经证,怎么处理
郭老师
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提问时间:05/09 15:06
#建筑#
你好,现在补开,然后税款补交。
阅读 433
收藏 2
你好,建筑行业的企业所得税税负率是多少呢?
宋生老师
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提问时间:05/09 14:59
#建筑#
你好,这个小微企业一般千分之五左右差不多了。
阅读 577
收藏 2
老师你好,我在季度报税的时候企业所得税里面的利润总额是填利润表里面的利润总额还是减去所得税费用的净利润
东老师
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提问时间:05/09 14:47
#建筑#
您好,填利润表里面的利润总额
阅读 610
收藏 3
老师,老板转了 20 万做实收资本,要怎么做分录?还有怎么交印花税?
宋生老师
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提问时间:05/09 14:44
#建筑#
你好,这个借银行存款贷,实收资本按照万分之二点五交。
阅读 631
收藏 3
2023年中央财政水利发展资金,填资金来源我应该填在下表那一栏
蓝小天老师
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提问时间:05/09 14:27
#建筑#
资金来自中央财政水利发展资金,您可以选择“中央基建投资”栏目进行填写
阅读 544
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老师您好,这个提示是什么意思
王小山老师
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提问时间:05/09 14:24
#建筑#
你资产总额5000多万吗?
阅读 442
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