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建筑劳务成本问题如何解决
易 老师
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提问时间:10/09 22:48
#建筑#
同学您好,公司缺少进项成本票,可以用什么解决办法? 第一个,使用自然人代开。如果和个人的业务往来不多,那公司就可以考虑通过自然人代开来解决一部分进项成本票的问题。 第二个,使用灵活用工。假如公司存在大量和个人的业务往来,就可以考虑通过灵活用工来解决,对公司来说,灵活用工是可以帮助公司合理解决一部分人力成本问题。 第三个,通过个体户进行核定征收。个体户不用缴纳企业所得税,没有双重课税的负担,而且通过核定征收的方式,可以有效降低企业所得税,从而显著地解决公司的进项成本票缺少的问题。 第四个,成立小规模企业对接。有一些企业供应商会比较多,而且大多都是散户,那么在这种情况下,可以成立一家小规模纳税人的公司来与供应商对接。 第五个,规范企业的发票管理。规范管理企业的发票收取,严格要求企业的日常发票报销,采购部门的所有报销都必须有相应的发票,企业发生的所有业务都必须有相应的发票。
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这张发票可以用吗?地址信息没有填写完整?有影响吗?
西贝老师
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提问时间:09/14 17:49
#建筑#
同学你好,普票的话公司名称和税号无误就可以,地址开户行那些可以不填的哈
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老叔,建筑企业的所得税税负率一般在几个点左右,这个税务率是指税收优惠后算的吗
郭老师
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提问时间:09/13 10:10
#建筑#
你好,一般在1.8%左右的,是的。
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建筑企业简易计税异地预缴,企业所得税是千分之二吗?谢谢老师。
东老师
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提问时间:09/11 12:27
#建筑#
您好, 没错的 就是这个税率的
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个人所得税劳务报酬要怎么申报呢?具体操作步骤
新新老师
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提问时间:08/16 09:22
#建筑#
你好,先登录自然人电子税务局,采集个人信息,然后填写劳务报酬模块,进去那个表就可以了。
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老师你好,请问一下一般纳税人分包出去的专业工程,对方给开过来工程款发票,我们这边做账放到工程施工的哪个科目
郭老师
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提问时间:08/03 13:04
#建筑#
一号二级科目分拨款。
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老师您好,甲公司2月份借了我公司一笔500万的借款,当时约定该笔借款由甲公司法人代偿还,支给甲公司借款时分录是:借 其他应收款—法人500万,贷:银行存款500万,期间甲公司法人偿还了300万分录是:借 银行存款300 贷其他应收款—法人300,现在甲公司说这500万由甲公司来还,并且已经收到了甲公司的500万,之前借出去500万时,其他应收款不是甲公司,是甲公司法人,请问老师,这个账应该怎么调,另外甲公司法人偿还的300万不退回。
青老师
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提问时间:07/31 16:19
#建筑#
你好; 那你去做; 借其他应收款- 甲公司 贷其他应收款-法人 ; 这样来走; 借其他应收款-法人贷银行存款 (要退300给个人的 )
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这样开票对不对,建筑服务*钢结构制作加工服务费?
文文老师
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提问时间:07/25 11:32
#建筑#
不对,大小类不匹配
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老师,我们公司起诉别人,交的诉讼费应该计入什么科目啊?
一鸣老师
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提问时间:07/21 10:51
#建筑#
你好,这个计入管理费用-诉讼费
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建设工程决算财务报告怎么做?
朴老师
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提问时间:06/27 11:16
#建筑#
建账要求 项目法人应从项目建账开始,经项目概(预)算中单项、单位工程和费用明细项目等为基础进行成本核算,使之与项目概(预)算的费用构成在口经上保持一致。之所以提出这样的要求,是因为竣工财务决算的重要功能就是要对基本建设项目的概(预)算和基本建设投资计划的执行情况进行考核、总结,以及为修改概(预)算定额提供参考资料。要实现这种功能,就应做到建设项目实际发生的支出与该项目的概(预)算在核算口经上保持一致
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代账公做的销售收入在3月没有结转成本,可以在6月补结转吗?怎样做分录呢?
新新老师
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提问时间:06/26 15:51
#建筑#
可以的,可以。具体是销售商品的收入吗?
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老师 您好 像我们这种建筑劳务公司 每次都是款项拨付出来才知道发放的工资金额 那这种情况下 该怎么去计提工资呢?工人也不是说就固定 ,有时候只是发放一部分
郭老师
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提问时间:06/25 15:28
#建筑#
你好,当月的工资表出不来吗?那你可以先暂估。
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老师,建筑业用小企业会计准则开具发票是:借:应收账款 贷:应交税费-增值税 工程结算 嘛?
刘倩老师
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提问时间:05/26 15:52
#建筑#
你好你把工程结算直接计入主营业务收入就好了,这个没关系的。
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请问老师,安装电梯需要资质,要是销售电梯需要资质吗?
郭老师
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提问时间:05/12 13:08
#建筑#
你好,外购然后销售的这种没有资质,如果你是自己加工生产的,需要有制造的资质。
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老师我想问问,现在开劳务费预缴税金,什么情况下预缴2个点的
邹老师
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提问时间:05/09 15:38
#建筑#
你好,是什么情况下,开具劳务费发票需要预缴税款呢
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请问公司的一个项目以前年度劳务成本挂账应付账款15万,农民工工资专户发放工资15万入了成本但没发票(这15万欠票的农民工工资正好就是劳务挂账的15万)。现在的情况就是我账上就多做了15万的成本,还挂了应付账款15万,请问一下,现在要调以前年度账应该怎么调?
新新老师
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提问时间:04/24 11:17
#建筑#
你好,没有成本票的汇算清缴纳税调整就行。
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建筑劳务公司的成本是根据收入结转吗?如果用完工百分比法。例如:工程合同总价1600万,现在收一笔进度款开票275万,那是不是用275/1600=0.17?按17%结转成本?
鲁老师
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提问时间:06/21 23:23
#建筑#
你好同学,完工百分比不是这样的,假如工程合同总价1600万,现在收一笔进度款开票275万,但是他实际进度是50%,那你要确认800收入,还有预算成本表50%的成本
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老师您好!买购物卡,购买烟酒,这些除了做业务招待费还可以做什么?
东老师
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提问时间:06/14 15:20
#建筑#
你好,这些如果自己用的话,也可以进入到福利。
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收到苗木普票,分别是记账联和发票联,做账时,发票联粘进去,记账联可以当做抵扣联使用吗?
肉肉老师
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提问时间:11/26 14:10
#建筑#
你好同学,是可以的。
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老师,我们补充合同签的是甲供材,清包工。然后我们给甲方提供3%专票,我们再让劳务公司开劳务费发票给我们可以吗?
朴老师
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提问时间:10/26 09:33
#建筑#
同学你好 这个可以的
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小规模公司刚成立,开票一个月15万季度45万一年500以下是免征 超过交3个点的税
悠然老师01
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提问时间:09/20 20:52
#建筑#
学员你好,开普票截止到年底500万以下是免征,超过要升级一般纳税人
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老师,对方给我们加工钢筋棚,我们给他们先支付一笔款,怎么备注呢
郭老师
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提问时间:08/20 16:21
#建筑#
你好备注加工费就可以了
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老师,我们公司同事报销有一笔3.2万左右的机票发票,这个钱可以直接打给我们同事吗
新新老师
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提问时间:08/02 17:00
#建筑#
可以的,报销的可以直接付款。
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老师 你好 ,养老保险和医疗保险如何计提,比如,养老保险 单位缴纳 8592.8元 个人缴纳4296.4元,
青老师
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提问时间:10/12 15:29
#建筑#
你好; 借管理费用 -单位社保;贷应付职工薪酬-单位社保; 缴纳:借 应付职工薪酬-单位社保 ;其他应收款-个人社保 贷银行存款
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老师 采购茶叶货款已付 票一直没收到 可以暂估入账吗?怎么写分录呀
易 老师
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提问时间:01/01 17:47
#建筑#
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
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请问老师,我上个月开出去普票,进项是专票可以抵扣吗
辜老师
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提问时间:08/08 16:58
#建筑#
可以的,可以抵扣的额
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老师,一般收到发票,都会有收票方单位名称。但是出租车发票、高速站费用发票都只是张票据,未有单位名称,这种发票可以做账吗?
东老师
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提问时间:06/28 17:02
#建筑#
您好, 这种比较特殊也是可以做账的
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发票系统和发票上的税额总数一致。但是报税系统里的销项税额总数多了0.01,这一分钱怎么调?
朴老师
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提问时间:01/03 16:21
#建筑#
同学你好 账上也按照xitong里的来做
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利润分配未分配利润期间结转损益的时候,主要结转的是哪些科目?
一鸣老师
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提问时间:07/30 11:07
#建筑#
您好,需要,这个分录是 借 本年利润 贷 利润分配——未分配利润
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各位老师,大家好,在打扰一下大家,收到甲方公司转来的工程款,我们还没有开票,怎么做账务处理呢,请老师指点一下,谢谢
冉老师
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提问时间:06/03 21:53
#建筑#
你好 借银行存款 贷预收账款
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