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为什么这个数据不对呢?
郭老师
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提问时间:01/16 21:32
#税务#
税金及附加没有数据,然后里面的明细有吗?你再看一下利润表
阅读 86
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老师你好,之前预付分包款,收到发票后该怎么做账?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 21:26
#税务#
您好,前面你是怎么做账的?
阅读 32
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老师,问下我报增值税填的不是小微企业,然后税交了,所得税报表出来是小微企业,这个有啥影响没
刘艳红老师
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提问时间:01/16 21:20
#税务#
您好,这个说明你们是小微企业
阅读 47
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老师,两姐妹股权转让可以做平价吗
刘艳红老师
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提问时间:01/16 21:17
#税务#
您好,这种至亲是可以的
阅读 68
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老师,请问一下,个体工商户在报经营所得个税时,除了享受60000元的生计费扣除外,还可亨受子女教育和瞻养老人扣除吗
郭老师
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提问时间:01/16 21:02
#税务#
是的对的,可以抵扣的
阅读 99
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多年前水桶押金 ,无法收回的100 ,25年要怎么平帐啊 会计分录 涉及哪些税
朴老师
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提问时间:01/16 21:00
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 65
收藏 0
请问老师,这个月公司红冲了去年的发票,但是这个月暂时不开新发票,那下个月报税收入是负数,增值税表能报吗?
朴老师
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提问时间:01/16 20:56
#税务#
能报,但多需到大厅办理,具体如下: 1. 红冲去年发票且本月未开新票,下月收入负数属正常业务,可据实申报,负数会冲减销项,形成留抵结转下期 。 2. 多数地区电子申报系统会触发比对异常,无法线上提交,需携带红冲发票、合同、退款凭证等去大厅手工申报并解锁税控设备。 3. 若为小规模且季度收入为负,也需大厅申报,负数可结转下期抵减正数销售额。
阅读 75
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公司净利润100万,需要分红吗?分红怎么计税?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:48
#税务#
您好,这个看股东的意见,分红要交20%的个税
阅读 60
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小规模开一张销售汽车的专票,申报填哪一行
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:44
#税务#
您好,填在第二行就可以
阅读 50
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家庭农场都需要报什么税?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:44
#税务#
您好,一般就是增值税,企税,个税,你看主页上面有哪些,你把主页上面的报了就可以
阅读 49
收藏 0
老师你好,我公司是建筑公司,买进来的油漆,不锈钢管等是进库存商品还是原材料科目?
暖暖老师
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提问时间:01/16 20:42
#税务#
你好,建筑企业计入库存商品
阅读 39
收藏 0
请问老师,小规模工程公司,预交税款时分包抵减五万,现在季度报税,那是不是直接补税啊
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:37
#税务#
您好,是的,这个直接补税就可以
阅读 33
收藏 0
老师,个人独资企业个税计提会计分录怎么写
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:36
#税务#
借:所得税费用 贷:应交税费-经营所得
阅读 36
收藏 0
2025年1月到12月。法人.0申报。如果后期,想换个0申报。可以是法人老婆吗???还是一定要有工资申报吗。还是可以0申报
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:36
#税务#
...
阅读 33
收藏 0
老师,新的增值税法和实施条例出台了,“加工修理修配劳务”变成了“加工修理修配服务”,请问税率是不是也由原来的13%变成了9%或6%?
暖暖老师
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提问时间:01/16 20:32
#税务#
你好,税率不变,仍为13% 。只是名称从“加工修理修配劳务”调整为“加工修理修配服务”,属于税目归类优化,不改变税率适用规则。 依据《中华人民共和国增值税法》第十条第(一)项:纳税人销售货物、加工修理修配服务、有形动产租赁服务,进口货物,除另有规定外,税率为13%
阅读 171
收藏 1
公司给员工发放年终奖,怎么样才能帮员工节省个人所得税??
apple老师
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提问时间:01/16 20:30
#税务#
同学你好 目前为止,年终奖仍然有优惠税率。 但是,如果1分钱都不交的话,目前还真没办法, 并入工资可能会交的更多
阅读 92
收藏 0
年末结账涉及外币是不是需要用12月31日的汇率结汇兑损益
暖暖老师
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提问时间:01/16 20:24
#税务#
你好是的你说的是正确的
阅读 32
收藏 0
老师,麻烦请教一下,职工参加企业运动会取得成绩,企业用工会经费发放奖金,这个奖金是否需要缴纳个人所得税?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:23
#税务#
您好,需要缴纳个人所得税
阅读 375
收藏 2
半路接客户让我注销,我看到有固定资产余额,应收应付,其他应收应付都有余额,账不在我这,好注销不?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:23
#税务#
您好,这个你把账面调平就可以
阅读 75
收藏 0
老师您好!我司零售业小规模纳税人,是网上零售的商品,有的需要开发票客户,抬头是公司,也没有合同,只开了发票,票额也就20-30元,这样的还需要缴纳印花税吗?谢谢
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:15
#税务#
您好,要的,按买卖合同来申报
阅读 81
收藏 0
新开企业有销售费用没有业务,需要入成本吗?如果入了成本,汇算清缴需要调整吗,
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:13
#税务#
您好,不用,有收入再结转成本
阅读 76
收藏 0
本年利润结转到利润分配,这分录忘做了,补做,会不会影响报表
刘艳红老师
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提问时间:01/16 20:13
#税务#
您好,这个不影响的
阅读 29
收藏 0
12月份的财务报表,1月份需要上传电子税务局吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/16 19:55
#税务#
您好,要的,要申报的
阅读 69
收藏 0
母公司对全资子公司投资100万作为实收资本,现在想把钱拿回来,要走什么程序
董孝彬老师
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提问时间:01/16 19:36
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 97
收藏 0
老师,我接手的一般纳税人,财务报表之前会计用的是适用“未”执行新金融准则的一般企业”的报表格式,我第四季度可以更改成适用于“已”执行新金融准则的一般企业的报表格式吗?报表格式可以更改吗?
董孝彬老师
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提问时间:01/16 19:32
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 35
收藏 0
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
董孝彬老师
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提问时间:01/16 19:22
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 56
收藏 0
公司个体户,只有往来,然后没有业务,没开发票,平时就一些手续费,这样可以0申报吗,还是需要把费用填进去申报。
岳老师
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提问时间:01/16 19:17
#税务#
这些往来也算业务,包括手续费,总之全部都应申报。
阅读 130
收藏 1
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
暖暖老师
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提问时间:01/16 19:04
#税务#
你好,这笔钱做什么用的?
阅读 59
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老师好,生产企业出口免抵退中的收入,这个月有两个首次申报跨大类产品,S局老师让先撤回,撤回后,我把符合申报的免抵退收入申报了,所以在季度申报中企业所得税申报表的出口免抵退税收入数据会不会出现跟报关单收入不一致的情况,如果不一致怎么办呢?
暖暖老师
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提问时间:01/16 18:52
#税务#
你好,申报出口收入与退税没关系的
阅读 101
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老师,我们是装修行业,这个增值税申报表的2列3列需要填写吗?
岳老师
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提问时间:01/16 18:46
#税务#
这两个地方不需要填写。
阅读 59
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