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出租我们见的一个加油站给他人,我们是一般纳税人,开出的税率是多少
家权老师
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提问时间:05/17 14:32
#税务#
你好,按出租不动产开税率9%
阅读 6542
收藏 27
烟酒行需要做账报税么
刘艳红老师
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提问时间:05/17 10:39
#税务#
您好,你们是个体还是公司了
阅读 6542
收藏 8
未开票收入销项当月是负的,同时当月有留底,如何申报增值税主表
家权老师
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提问时间:06/19 11:19
#税务#
直接在未开具发票列,填报未开票收入
阅读 6541
收藏 27
老师,里边下边是我的提问,给解答下
小小花老师
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提问时间:05/17 16:30
#税务#
所得税费用=(会计利润总额+纳税调整-纳税调减)*25%=(192+8)*25%=50万元。净利润=利润总额-所得税费用=192-50=142万元。辛苦同学给个好评~
阅读 6541
收藏 10
0申报去报税大厅报税需要准备什么资料吗
文文老师
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提问时间:05/17 11:05
#税务#
准备好公章与身份证
阅读 6541
收藏 0
老师,资产负债表,利润表 这两个报表之间有什么勾稽关系吗?
宋生老师
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提问时间:06/20 09:18
#税务#
资产负债表和利润表的勾稽关系体现为:资产负债表年初数“未分配利润”+利润表中本年累计数“净利润”=资产负债表期末数“未分配利润”。 资产负债表和现金流量表的勾稽关系体现为:在企业不存在可以划分为现金等价物的短期投资以及不存在影响变现的定期存款时,现金流量表中的“现金及现金等价物净额”=资产负债表中的“货币资金”期末金额-“货币资金”期初金额。” 利润表与现金流量表的勾稽关系相对复杂,表中项目无一一对应关系
阅读 6540
收藏 27
老师,付给个人的维修机床费用入账能税前扣除吗
宋生老师
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提问时间:06/19 10:08
#税务#
你好,有发票可以扣除
阅读 6540
收藏 0
个税是按累积的缴纳吗?这个月员工单独算是需要缴纳个税的,累积的话就不需要缴纳个税
文文老师
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提问时间:06/19 16:46
#税务#
个税是按累积的缴纳
阅读 6539
收藏 1
老师,汇算清缴纳税调整明细表收入类其他项调增交税,财务报表不用调整吧,直接提交申报对吗?
文文老师
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提问时间:05/17 16:47
#税务#
是,财务报表不用调整 ,直接提交申报
阅读 6539
收藏 27
你好,个人占股改公司占股是不是需要股权转让个人所得税?
家权老师
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提问时间:06/18 17:27
#税务#
是的,需要申报股权转让个人所得税
阅读 6538
收藏 0
老师,我们给对方开张发票,收到钱后交完税全给个人,这个怎么发给个人?
刘艳红老师
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提问时间:05/17 19:26
#税务#
您好,是你给个人开了一张发票,要怎么做账,是吧
阅读 6538
收藏 0
老师你好我们公司属于一般纳税人,取得的酒店住宿费发票是专用发票,请问可以正常抵扣销账税~?
郭老师
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提问时间:06/19 13:11
#税务#
以后出差的业务才可以的。
阅读 6537
收藏 27
老板是A公司股东,几个人一起搞起来的公司;老板是B公司法人股东,B公司是他自己的。现在B公司工资 社保的钱都由A公司转账到B公司账户,然后B公司支付给A公司员工。请问 这情况 B公司需要开票给A公司吗,有什么税法需要注意
小菲老师
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提问时间:06/19 11:13
#税务#
同学,你好 需要开票的
阅读 6537
收藏 27
老师这个处罚单可不可以作为发票直接入账?
家权老师
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提问时间:05/17 16:01
#税务#
实际付款了就可以作为计入营业外支出的依据
阅读 6537
收藏 27
企业所得税年度申报A类报表中的“广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表”,第四行----本年计算扣除限额的基数填写完以后,出现下面提示,这怎么解决呢
郭老师
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提问时间:05/17 17:17
#税务#
你看下你的计税基础填写了收入吗?和主表第一行是一样吗?
阅读 6536
收藏 26
直接找郭老师,请问汇算清缴缺票要调增的,应付账款和其他应付款两个科目缺票需要调增吗?也就是我们付往来款,对方没给票
郭老师
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提问时间:05/17 21:28
#税务#
当时应付账款和其他应付款怎么做的?也是做了成本费用吗?
阅读 6535
收藏 27
农业企业没有种植,直接收购饲料,销售的,免增值税与企业所得税吗
蓝小天老师
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提问时间:05/16 16:17
#税务#
如果农业企业没有进行种植活动,而是直接收购饲料进行销售,那么通常不符合增值税和企业所得税的免税条件。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,农业生产者销售自产的农业产品可以享受增值税免税优惠。这里的“自产”指的是直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞等活动所产出的产品。因此,如果企业是收购而非自己生产的饲料,则不属于自产农业产品,相应地就不能享受增值税的免税待遇。
阅读 6535
收藏 27
个体户可以换法人代表吗
小菲老师
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提问时间:06/19 09:51
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 6534
收藏 8
本月在建工程暂估转入固定资产,去年11月份至3月都已预提折旧费用,本月转固后该如何计算折旧金额
宋生老师
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提问时间:05/17 09:54
#税务#
你好!你看你用什么折旧方法了。 然后看差异,调整差异就行
阅读 6534
收藏 4
工程项目发票,工程项目可以开模糊吗
家权老师
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提问时间:06/19 11:19
#税务#
按合同上的项目开,不能模糊开
阅读 6533
收藏 27
老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/18 18:25
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 6533
收藏 27
我们是免抵退税企业,有开6%的技术服务费,附加税税是需要交吧,这边跳出0是什么回事
郭老师
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提问时间:05/17 11:42
#税务#
因为你们有进项税额抵扣了,这个不需要交增值税,所以就不需要交附加税。你本身进项大于肖像,而且上期还有留底。
阅读 6533
收藏 27
我们公司聘请外面学校的老师来讲课,我们给他支付的报酬是按照劳务费申报个税吗?针对这个人我们给他开发票开什么发票
东老师
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提问时间:06/19 08:41
#税务#
您好,是的开票按照劳务费申报个人所得税
阅读 6531
收藏 0
老师好,今年还有进项加计扣除的优惠嘛
朴老师
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提问时间:06/19 10:23
#税务#
2024年加计抵减政策部分到期! 1、已经到期的加计抵减政策 自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税加计抵减政策按照以下规定执行: (一)允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。 (二)允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。 目前该政策已经到期,尚未发布延期政策,以前享受该加计抵减政策的纳税人,2024年已经不能享受。加计抵减政策执行到期后,纳税人不再计提加计抵减额,结余的加计抵减额停止抵减。
阅读 6531
收藏 20
老师,景区跟摄影公司合作,摄影公司收款,我们分成的收入发票开什么项目
宋生老师
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提问时间:06/19 11:43
#税务#
你好,你们的收入,你们是开旅游服务
阅读 6531
收藏 0
老师请问 1个体工商户电子税务局备案没有开对公户,可以使用经营者的个人账户吗? 2使用个人账户是否可以签署代扣税款三方协议?
小锁老师
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提问时间:06/18 20:29
#税务#
您好,这个的话是可以用经营者账户的,个人账户不能三方协议
阅读 6531
收藏 27
请问每年开票不超多少可以享受小微企业政策?
小锁老师
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提问时间:06/05 21:06
#税务#
您好,这个不是看开票的,是看应纳所得额不超过或300万
阅读 6531
收藏 0
去年开过的发票在电子税务局哪里能找到累计金额
文文老师
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提问时间:05/17 10:00
#税务#
如果是在税控盘开的,在电子税务局找不到
阅读 6531
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汽车行业,收入33000000,利润总额918816.75应交所得税,按多少交,税率多少
小宝老师
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提问时间:06/19 13:19
#税务#
您好,您是一般纳税人吗?
阅读 6530
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老师您好,一家有限合伙企业A里面股份占比80%的有限合伙人B也是一家企业。现在B要把股份转让出去,产生的股权转让溢价,请问要收什么税种和税率呢?这个税费是在有限合伙人B的账上扣,还是在合伙企业A的账上扣呢?
廖君老师
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提问时间:06/18 17:03
#税务#
您好,并入B的利润表里交所得税,在有限合伙人B的账上,他们自己交,合伙企业是穿透到合伙人的
阅读 6530
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