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老师 5月底银行存款支付苏州1万分录 借应付苏州 贷银存 (但是出纳搞错了实际银行出账付给了深圳),6月份深圳退回1万 。这边是先做账后出纳付款 5月份的应付深圳这个凭证是正确的 只是出纳付款时应付供应商名称选错了。我是不是只用做一笔收回退款就行(深圳和苏州同属一家)
东老师
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提问时间:06/18 11:43
#税务#
对,没错的,这么做就可以。
阅读 6559
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税收滞纳金能税前扣除吗
东老师
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提问时间:05/30 11:58
#税务#
你好,税收滞纳金不能税前扣除。
阅读 6559
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绿化工程包工包料没预算利润,材料,劳务怎么测算比例
meizi老师
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提问时间:05/17 09:32
#税务#
你好;一般是材料占比60%;人工30%左右; 其他10%左右 ;但是最终以你工程实际为准
阅读 6559
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0元转让股权,还需要申报印花税吗?
文文老师
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提问时间:06/19 15:49
#税务#
0元转让股权,还需要申报印花税
阅读 6558
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本月在建工程暂估转入固定资产,去年11月份至3月都已预提折旧费用,本月转固后该如何计算折旧金额
宋生老师
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提问时间:05/17 09:54
#税务#
你好!你看你用什么折旧方法了。 然后看差异,调整差异就行
阅读 6558
收藏 4
假如投资款不归还,项目盈利就分红,项目亏损投资款就折了,请问一下老师该怎么做分录,谢谢
暖暖老师
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提问时间:05/17 02:44
#税务#
你好很正常分红一样的
阅读 6558
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老师,里边下边是我的提问,给解答下
小小花老师
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提问时间:05/17 16:30
#税务#
所得税费用=(会计利润总额+纳税调整-纳税调减)*25%=(192+8)*25%=50万元。净利润=利润总额-所得税费用=192-50=142万元。辛苦同学给个好评~
阅读 6557
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老师,资产负债表,利润表 这两个报表之间有什么勾稽关系吗?
宋生老师
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提问时间:06/20 09:18
#税务#
资产负债表和利润表的勾稽关系体现为:资产负债表年初数“未分配利润”+利润表中本年累计数“净利润”=资产负债表期末数“未分配利润”。 资产负债表和现金流量表的勾稽关系体现为:在企业不存在可以划分为现金等价物的短期投资以及不存在影响变现的定期存款时,现金流量表中的“现金及现金等价物净额”=资产负债表中的“货币资金”期末金额-“货币资金”期初金额。” 利润表与现金流量表的勾稽关系相对复杂,表中项目无一一对应关系
阅读 6556
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老师好,研发支出在资产负债表中体现吗,如果体现是不是在开发支出的科目
郭老师
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提问时间:05/17 16:57
#税务#
你好,如果是资本化的,在资产负债表开发支出,如果是费用化的,他在利润表的管理费用里面。
阅读 6556
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老师您好,公司在2022年12月份延迟发放工资了,2023年2月之后才发。目前退税系统显示12月份薪资和纳税金额为空白,请问是不是要等显示出来才能操作退税?一般多久能显示,不会过了能退税的时间吧?我看网上说的6月多截止
郭老师
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提问时间:03/06 20:36
#税务#
你好,你是企业没有给你们先报吗?
阅读 6556
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全票通是什么APP,是开全电票?
朴老师
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提问时间:05/17 16:51
#税务#
全票通并不是一款APP,而是一种电子票证形式,它集成了公交、地铁、轮渡等多种交通工具的乘车票证。持有全票通的乘客可以自由搭乘覆盖城市内各种公共交通工具,无需再购买不同交通工具的纸质车票。 至于“开全电票”,通常指的是开具电子发票。虽然全票通是一种电子票证,但它与开具电子发票是两个不同的概念。电子发票是商家在销售商品或提供服务后,通过电子方式开具并传输给消费者的发票。而全票通则是用于公共交通领域的电子票证。
阅读 6555
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老师你好,八个点的税是按总金额除0.92算还是按乘1.08来算啊,开票时发现两个有误差,具体准确的是按那个总呢
田田田老师
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提问时间:09/04 09:18
#税务#
你好,如果你是指增值税的话,实务中说8个点的税率计算增值税,一般是用总金额除以1.08,然后乘以8%计算增值税
阅读 6554
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比如说残疾人发工资4万,可以再扣4万,能扣8万,为什么要调减
宋生老师
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提问时间:06/19 11:37
#税务#
你好!因为你多扣4万,相当于利润减少了4万。
阅读 6554
收藏 0
老师您好,请问下办公场地原本是和A物业签订的,现在由于A物业与B物业签署的租赁合同到期了,B物业不再与A物业续签;我们现在是和B物业重新签订租赁合同,办公地址不变的情况下,要不要去办公工商变更,之前在工商备案的合同是和A签订的
郭老师
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提问时间:06/18 15:56
#税务#
你好,不需要备案的。
阅读 6554
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老师 2022年的成本2023才回票,2022做了暂估,2023冲了暂估,请问我汇算清缴需要怎么做呢?
郭老师
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提问时间:02/28 13:58
#税务#
你好,暂估和发票是一样的吗?如果是的话,不需要调整,如果暂估大于发票,需要纳税调增。
阅读 6554
收藏 0
老师劳务费3000,要交多少税
宋生老师
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提问时间:06/19 10:50
#税务#
你好,(3000-800)*20%这样就可以了。
阅读 6552
收藏 28
老师。这个是什么意思
朴老师
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提问时间:06/18 14:47
#税务#
同学你好 什么时候税务登记的
阅读 6552
收藏 10
收入2000,简易征收,3%减按2%,怎么做账
邹刚得老师
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提问时间:05/20 20:07
#税务#
你好,收入2000,3%减按2%,能说明为什么是3%减按2%吗?
阅读 6552
收藏 28
老师你好我们公司属于一般纳税人,取得的酒店住宿费发票是专用发票,请问可以正常抵扣销账税~?
郭老师
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提问时间:06/19 13:11
#税务#
以后出差的业务才可以的。
阅读 6551
收藏 28
未开票收入销项当月是负的,同时当月有留底,如何申报增值税主表
家权老师
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提问时间:06/19 11:19
#税务#
直接在未开具发票列,填报未开票收入
阅读 6551
收藏 28
老师,我们给对方开张发票,收到钱后交完税全给个人,这个怎么发给个人?
刘艳红老师
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提问时间:05/17 19:26
#税务#
您好,是你给个人开了一张发票,要怎么做账,是吧
阅读 6551
收藏 0
农民专业合作社营业执照拿到后15天也需要到税务报到吗?
邹刚得老师
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提问时间:06/17 17:05
#税务#
你好,是的,是这样的
阅读 6551
收藏 0
老师。我们买的一些工具免费送客户,没有具体记录送哪个客户,购买工具的费用可以走公司报销吗
宋生老师
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提问时间:06/19 13:38
#税务#
你好,这个你计入销售费用。
阅读 6550
收藏 5
老师,小规模销售农产品给我们,开出1个点的专票我们可以抵扣9个点吗?
郭老师
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提问时间:06/18 16:26
#税务#
你好,可以的,可以的这么做的
阅读 6550
收藏 28
烟酒行需要做账报税么
刘艳红老师
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提问时间:05/17 10:39
#税务#
您好,你们是个体还是公司了
阅读 6550
收藏 8
出租我们见的一个加油站给他人,我们是一般纳税人,开出的税率是多少
家权老师
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提问时间:05/17 14:32
#税务#
你好,按出租不动产开税率9%
阅读 6549
收藏 28
老师,汇算清缴纳税调整明细表收入类其他项调增交税,财务报表不用调整吧,直接提交申报对吗?
文文老师
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提问时间:05/17 16:47
#税务#
是,财务报表不用调整 ,直接提交申报
阅读 6548
收藏 28
销售蚊香花露水这些,开票的税收编码是?
宋生老师
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提问时间:04/22 12:05
#税务#
蚊香属于税收分类编码中的“中草药材”,编码为1010118 花露水发票代码是1070223020000000000。护肤用化妆品
阅读 6547
收藏 27
老板是A公司股东,几个人一起搞起来的公司;老板是B公司法人股东,B公司是他自己的。现在B公司工资 社保的钱都由A公司转账到B公司账户,然后B公司支付给A公司员工。请问 这情况 B公司需要开票给A公司吗,有什么税法需要注意
小菲老师
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提问时间:06/19 11:13
#税务#
同学,你好 需要开票的
阅读 6546
收藏 27
企业所得税年度申报A类报表中的“广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表”,第四行----本年计算扣除限额的基数填写完以后,出现下面提示,这怎么解决呢
郭老师
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提问时间:05/17 17:17
#税务#
你看下你的计税基础填写了收入吗?和主表第一行是一样吗?
阅读 6546
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