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对公转给法人的钱怎么做账
小菲老师
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提问时间:12/06 14:15
#税务#
同学,你好 是什么款??工资??
阅读 50
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老师您好,出口报关单的产品单价和销售合同的单价不一样(有价格补充协议),收到的款项和报关单的总金额是一样的,请问一下,开销售发票时的单价,是按报关单的单价,还是按销售合同的单价呢
朴老师
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提问时间:12/06 14:14
#税务#
开销售发票时,优先按报关单单价开具,同时确保发票总金额与报关单、收汇金额一致;价格补充协议作为业务真实性佐证留存备查,无需体现在发票上。
阅读 48
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老师好,股东以个人名义付了开了票的挂账材料款,分录应该怎么做
小菲老师
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提问时间:12/06 14:13
#税务#
同学,你好 借:原材料 贷:其他应付款
阅读 39
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老师您好我问一下我们是季度发工资,那不发工资的时候我是零申报对吗,季度次月是不是发工资的时候必须得15号之前发啊。
刘艳红老师
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提问时间:12/06 14:12
#税务#
您好,正常申报,后面支付了就可以
阅读 42
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老师你好,请问公司购买车辆,车辆购置税可以三方协议书缴款么
刘艳红老师
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提问时间:12/06 13:56
#税务#
您好,可以的,可以三方协议书缴款
阅读 40
收藏 0
一个劳务公司只有工人工资,加油的发票,和餐饮的发票可以做为成本吗
刘艳红老师
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提问时间:12/06 13:48
#税务#
您好,这个是计入费用中的
阅读 35
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老师您好,我们是外贸公司,11月份的进项发票只做了勾选但忘记做用途确认了!我有两个问题,第一这几份进项发票我在本月进行增值税申报的时候还需要在增值税申报表附表二26栏填写吗?第二我今天把这几份发票做了用途确认在15号之前我还能做申报退税吗
郭老师
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提问时间:12/06 13:46
#税务#
增值税没有申报,你做了用途申报可以填写附表二 可以申报出口退税
阅读 44
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老师你好,我们要买一块地,然后需要通过别的公司,买那个地就是把那个钱打到了那个公司,然后从政府那边买地。他那个公司是把那个钱打给政府了,最后这块地出两个房本,有我们一个那个公司一个,这个税务有什么要注意的呢,还有账务怎么处理呢
董孝彬老师
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提问时间:12/06 13:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 48
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老师,去年11月新购买车一辆,12月固定资产做了一次性折旧扣除。所得税年报申报也做了一次性折旧扣除,那今年申报税,除了年报要调增,平时月份的报表要做填报处理吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/06 13:43
#税务#
您好,12月固定资产做了一次性折旧扣除,所得税年报也做了一次性折旧扣除,意思是去年把车的全部折旧一次扣掉了,今年会计上还会按月折旧,比如车原值384000元,会计折旧4年无残值,每月折旧8000元,一年会计折旧96000元,但税法去年已扣完,今年税法折旧是0元,所以今年所得税年报要把这96000元调增回来,平时月度或季度的预缴申报不用单独调增,因为一次性扣除只在年度汇算统一调,平时只按会计利润预缴即可,年度汇算时在资产折旧摊销及纳税调整明细表a105080里填:资产原值384000,本年折旧摊销额96000,累计折旧摊销额192000,资产计税基础0,税收折旧摊销额0,纳税调整金额96000,累计税收折旧摊销额0,加速折旧摊销统计额0,这样就把去年多扣的在今年补回来,如果企业用企业会计准则,去年一次性扣除产生应纳税暂时性差异384000乘税率比如25%等于96000元,借所得税费用96000贷递延所得税负债96000,今年每月转回8000乘25%等于2000元,借递延所得税负债2000贷所得税费用2000,借贷金额相等,平时申报不用管这个账的差异,只看预缴和汇算规则就行。
阅读 51
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公司只有一名员工,公司包吃,他吃了饭拿票来报销,要并入工资申报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 13:34
#税务#
...
阅读 61
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你好老师,我这个月第一次做实操账不清楚业务,我之前不懂业务招待费过大的问题,现在系统提醒我的业务招待费超过收入的5%,这个问题我要怎么处理呀。
董孝彬老师
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提问时间:12/06 13:30
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 38
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老师,营业执照被吊销的能恢复吗
刘艳红老师
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提问时间:12/06 13:00
#税务#
您好,营业执照被吊销后,一般情况下是不能恢复的。
阅读 43
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老师 如果一个公司卖电子设备的零售门店,现在增加一个调酒设备来售卖咖啡和无酒精饮料,还有冰淇淋,这种增加什么经营范围合适呀?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 12:37
#税务#
您好,你是指出售咖啡和冰淇淋,增加什么经营范围
阅读 50
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领票人怎么删除在电子税务局
朴老师
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提问时间:12/06 12:37
#税务#
1. 通过发票经办人维护删除:登录后点击【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定】-【发票经办人维护(新增、变更)】,在领票人信息后点击【删除】,提交即可。 2. 通过办税人员权限管理删除:登录后进入【我的信息】-【账户中心】-【人员权限管理】-【现有办税人员】,找到领票人点击【删除】,解除授权后即完成删除。
阅读 91
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请问固定资产报废,做了固定资产清清,营业外支出,可以税前扣除吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 12:31
#税务#
您好,可以的,这个可以抵扣
阅读 35
收藏 0
老师 我们开的实力零售门店 然后销售电子类产品,如果门店旁边增加一个调酒的设备,需要增加什么资质吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/06 12:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 51
收藏 0
老师,灌装费开发票选择什么,算劳务吗
刘艳红老师
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提问时间:12/06 12:00
#税务#
您好,是的,开劳务*劳务费就可以
阅读 49
收藏 0
郭老师,国际货代公司的所得税税负率是多少
朴老师
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提问时间:12/06 11:53
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 44
收藏 0
老师,如果小规模纳税人的成本票有专票有普票,是不是专票和普票统一一起做账,不分进项税额,直接借主营业务成本,贷应付账款,就行了
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:50
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 42
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公司注销时,是按照会计利润还是汇算清缴的利润?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:44
#税务#
您好,是按税法的利润来注销的
阅读 43
收藏 0
老师就是我们公司有个员工,主要是在a公司发工资,但是b公司也有发工资,b公司主要是给他发提成工资,我在给他在b公司申报个税的时候任职受雇从业类型那里还是选着雇员吗?
郭老师
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提问时间:12/06 11:42
#税务#
他两个都可以选雇员,都可以按工资薪金申报
阅读 55
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工地是广东的,是2023年的项目现在核销不了,说有一条违法在里面,说个税未申报,这个应该如何处理
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:39
#税务#
您好,要先处理异常才可以核销
阅读 49
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专顶附加的扣除,父母是每人3000,父母两人就有6000元扣除,对吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:38
#税务#
您好,不是这样,两个一起是3000
阅读 45
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工资达到多少就要扣个税呢?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:36
#税务#
您好,超过5000就要交个税的
阅读 37
收藏 0
商贸公司,有一张进项票内容是信息技术服务,集约化服务,这个怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:21
#税务#
您好,计入管理费用-服务费就可以
阅读 38
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老师,营业执照上的法人,转钱到我们公账,我们开票的时候,要不要备注现金?
郭老师
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提问时间:12/06 11:15
#税务#
不需要备注现金,它是代收款项吗?是的话,需要出委托书
阅读 61
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老师,请问残保金申报的工资总额,是要和个人所得税申报的金额一致吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:14
#税务#
您好,是的,这个要一样的
阅读 51
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老师,11月份工资22个人,有1个人工资报了个税系统以后扣了个税39,我点了缴款,那这个扣的个税11月咋走分录
郭老师
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提问时间:12/06 11:13
#税务#
缴纳 借应交税费、个税,贷银行存款, 从工资扣除 借应付职工薪酬、工资,贷应交税费、个税
阅读 53
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免租一年,但是今年已经收到未来两年的租金,收入要怎么确认,票还没有开
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:08
#税务#
借:银行存款 贷:预收账款 用收到的租金/24,这样按月来确认收入
阅读 44
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想问一下,现在的平台可以设置7天内,或者啥的,要求开票吗?有的顾客半年一年后才回来开票。那收入早报过去了。
暖暖老师
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提问时间:12/06 11:05
#税务#
你好,没有设置这个时间的说法
阅读 47
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