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公司一直处于未经营状态,小微企业,个税怎么报的
易 老师
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提问时间:03/01 16:57
#建筑#
同学您好! 公司未经营状态下,小微企业个税申报仍需按时进行。即使没有收入,也需要进行零申报,确保税务合规。
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老师从公帐转钱购买超市卡和酒该怎么入帐?转钱的时候该怎么备注好?
独情
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提问时间:01/29 13:00
#建筑#
你好,备注就是购买超市卡和酒,到时要开票进来吖
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老师仓房和道路都是一起修建的,但是呢有些什么通信工程、排水工程、供暖工程管线都是埋在地下的,这些费用是计入仓房成本还是计入道路成本里面
金金老师
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提问时间:12/16 11:30
#建筑#
您好,这个的话是计入到仓库的
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提供建筑服务预缴增值税2%,是计入应交税费-预缴增值税科目吗?还是应交税费-已交税金科目?
文文老师
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提问时间:12/12 15:29
#建筑#
计入应交税费-预缴增值税科目
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老师个人所得税,租赁房租,这个是扣除得用之后看大于4000扣20%吗
小宝老师
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提问时间:11/14 15:01
#建筑#
个人出租住房按10%税率征收个人所得税,其他住房按20%税率征收个人所得税。适用的税目是财产租赁所得。 应纳税所得额得计算如下: 收入≤4000元,应纳税所得额=(增值税不含税收入-相关税费-转租租金-修缮费-800元) 收入>4000元,应纳税所得额=(增值税不含税收入-相关税费-转租租金-修缮费)×(1-20%) 依据:《财政部国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策通知》(财税〔2008〕24号),《财政部 国家税务总局关于营改增后契税 房产税 土地增值税 个人所得税计税依据问题的通知》(财税〔2016〕43号)。
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老师 我们开了劳务费发票出去对方没有钱支付工程款 现在他要把房子抵给我们做工程款需要什么资料啊
新新老师
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提问时间:10/30 11:27
#建筑#
好,需要相关的抵账协议,还需要发票。
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老师,我们每月月底会收到监理公司开的结算单,需要做借应收账款 贷 工程结算吗
新新老师
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提问时间:10/26 10:02
#建筑#
你好,是的,可以这样处理的。
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请教老师,如工程款10万抵车位,但车位值8万,差额2万营业外支出汇缴需要处理吗
易 老师
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提问时间:10/24 16:21
#建筑#
你好,不 要的,这种情况 不要的
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你好,我们一般纳税人建筑公司,公司有很多个项目,销项开的9个点发票,进项是否按项目名称抵扣进项???
郭老师
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提问时间:09/19 15:31
#建筑#
你好,只要是允许抵扣的进项都可以抵扣,你自己判断一下,如果你有简易计税,简易计税或者是免税对应的进项不允许抵扣,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务也不可以抵扣。
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包工包料的工程,材料里面有设备不能开9%的发票?@郭老师
郭老师
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提问时间:09/12 11:29
#建筑#
你好,包工包料的工程全部开9%,但是有设备的以税务局会要求你们按照13%来的。
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建筑业,员工帮购买原材料能走报销,然后入成本吗
一鸣老师
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提问时间:09/07 11:53
#建筑#
可以的,没问题的哈,但是大宗上万的采购还是要对公支付
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发票领购查询,我想查查我还可以领多少张专票,从哪里查呢
一鸣老师
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提问时间:09/06 10:22
#建筑#
你好,在开票系统“报税处理-月度统计”里有显示
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我们这里是一个**建筑单位,需要用别人的资质。怎样做发票,工资,才能降低被**方的利润,少交税,让**方多拿钱。一般降低到几个点才适合被**方税赋?
小菲老师
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提问时间:09/04 13:25
#建筑#
同学,你好 你之后需要付给对方多少钱,就让对方开具多少钱的发票 你收到多少钱,就开具多少钱的发票 **行为不合法,所以是按照正常业务来做的
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老师,工程单位,对方去年的发票多开了30元,账上挂着30元,要怎么处理喃
郭老师
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提问时间:08/28 11:09
#建筑#
你好,这个发票对方还需要补充吗?
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请问,房开企业,车位比,是总可售车位数/总住宅户数,对吗?
刘倩老师
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提问时间:08/24 09:07
#建筑#
你好!是的,就是这样计算
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劳务公司 项目班组长 的工资超过几万的 他们可以开劳务票抵个税吗
冉老师
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提问时间:07/31 10:36
#建筑#
你好,学员,这个可以的
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工程施工材料税收编码是多少
郭老师
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提问时间:07/18 09:35
#建筑#
这个具体的什么材料的。
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应付职工薪酬怎么计算
金金老师
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提问时间:07/17 21:43
#建筑#
您好,请问一下有题目吗
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老师,,这个利润表上的本期金额是报表上的本年累计金额吗
邹老师
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提问时间:07/12 19:40
#建筑#
你好,利润表所属期是第二季度,那本期金额就是4到6月份的发生额
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建筑公司取回来的材料专票,一定要备注工程项目工程地址吗
邹老师
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提问时间:06/30 17:43
#建筑#
你好,不需要。 工程施工内容的发票,才需要备注:项目名称和 地址信息 材料发票,是不需要备注的
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老师,我们是建筑企业被**方,开发公司付款是给我们的房子,工抵房,这个项目是清包工,我们只收取管理费,所以开发公司给我们房子,我们直接给**方了,**方也给我们开劳务发票了,这个帐怎么做呢
朴老师
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提问时间:06/20 09:14
#建筑#
那你们收到发票计入成本就可以了
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老师,别**的我们监理公司,别人问我们需要什么票,他们去准备,监理公司一般缺什么票
朴老师
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提问时间:06/14 09:19
#建筑#
同学你好 这个看你们的成本票是什么
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13%的,材料发票。可以当 9%的,工程款吗?
一鸣老师
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提问时间:06/10 14:39
#建筑#
你好,实际购入的是材料就可以按13%抵扣
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专票发票联和抵扣联丢失怎么办
新新老师
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提问时间:06/07 17:45
#建筑#
找销售方给您复印件做账和抵扣。
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老师,我们是建筑劳务公司,接了一项工程,其中有电梯拆除做不了,只能又分包给其他专业的团队,收到电梯拆除的票后怎么做账好呢?
青老师
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提问时间:05/17 11:05
#建筑#
你好; 那你做; 借工程施工- 合同成本 -分包劳务费 贷银行存款 或者应付账款
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老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。
独情
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提问时间:04/29 08:52
#建筑#
你好稍等我写好发给你
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第一次收到电子承兑,怎么操作。怎么能到账老师
艳子老师
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提问时间:04/25 19:40
#建筑#
您好,拿上票去银行填表承兑就可以了
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请问公司的一个项目以前年度劳务成本挂账应付账款15万,农民工工资专户发放工资15万入了成本但没发票(这15万欠票的农民工工资正好就是劳务挂账的15万)。现在的情况就是我账上就多做了15万的成本,还挂了应付账款15万,请问一下,现在要调以前年度账应该怎么调?
新新老师
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提问时间:04/24 11:17
#建筑#
你好,没有成本票的汇算清缴纳税调整就行。
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工程服务5万以下的零星采购用不用签合同?
郭老师
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提问时间:04/23 12:54
#建筑#
你好,最好有合同的。不管金额多少。
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建筑业和建筑安装业都属于建筑业吗?在账务处理上有什么区别呢,新建建筑安装业建账需要注意些什么呢
小菲老师
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提问时间:04/23 11:32
#建筑#
同学,你好 建筑业和建筑安装业都属于建筑业吗? 都属于建筑业 没有什么区别
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