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这71300咋算的老师,哪位知道的谢谢
玲竹老师
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提问时间:07/16 21:21
#建筑#
您好 这样计算出来的哈 127600+10900-60000-7200=71300
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想问下只报销从另一个市到本市来的高铁票,没有回去的票,要计入管理费用 差旅费吗?
艳子老师
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提问时间:07/16 18:01
#建筑#
您好, 这个可以计入管理费用-差旅费
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老师麻烦解决一下这个问题 比如我第一季度收入100分包60差额申报就是40,增值税收入按照40填写,本季度结转成本的工程施工结转到主营业务成本60,工程结算结转到主营业务收入100,,所以利润表里面收入100成本40,结转是处理对的吧,那我申报所得税的时候,所得税报表按照利润表填写的话,收入是100啊。这个差异咋个处理
青老师
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提问时间:07/12 16:58
#建筑#
你好; 是的; 你们做账 营业收入和营业成本是100 和40 ; 利润表也按照这个来 写哦
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建筑企业适用一般计税,按分包扣除在项目地预交增值税后,可以在本企业差额计税吗?如我们是分包100万,再分包出去50万,在项目地预交是(100-50)/1.09*0.02=0.91,在企业本公司这边交税可以100-50的差额50*0.09-0.91吗?还是差额计税只适合简易计税?
青老师
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提问时间:07/12 11:02
#建筑#
你好; 分包的话; 预交是差额报税的; 是的; (100-50)/1.09*0.02
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你好老师,想问下外管证经办人不干了,没法用了。可以重新申领外管证吗?还没过期,年底才会过期
新新老师
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提问时间:06/29 10:58
#建筑#
你好,就是外经证相关的信息要是有变化呢,您可以重新申领会计证。
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请问老师,建筑施工企业,项目上安全员奖励应计入什么会计科目?
一鸣老师
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提问时间:06/26 15:04
#建筑#
你好,这个安全员的奖励是计入应付职工薪酬-工资
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银行转账支付的材料订金,因银行支行填错了导致订金退回怎样做分录
艳子老师
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提问时间:06/23 16:04
#建筑#
您好,这个是当月发生的吗,如果是当月发生的,一正一负可以不用做
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我们老板有个朋友,想以我们公司的名称买辆车,金额:40万,几年后这个车可以卖给他个人?这个折旧是几年?几年后可以卖给个人? 如果没有折旧完可以卖吗?
新新老师
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提问时间:06/12 17:02
#建筑#
你好 折旧四年 没有销售的年限 要求 可以
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老师,对方开的“建筑服务”增值税普通发票没有备注,今天最后一天了,如果今天不作废重开,明天是不是就只能红冲了呀?
玲竹老师
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提问时间:05/31 19:48
#建筑#
您好 是的 纸质发票隔月就要红冲到
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老师,建筑行业,对上游开工程款9个点,那么扣除分包款这块是包括劳务,机械租赁,材料,都可以取得的发票作为预缴税款的分包扣除额吗?还是说材料不可以?
一鸣老师
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提问时间:05/24 14:00
#建筑#
只要你们是一般计税项目都可以抵扣的
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在做汇算清缴时,有企业所得税的退税,但不想退税,专管员说要调平,这个怎么调呢?
郭老师
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提问时间:05/23 17:19
#建筑#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,这个金额就等于弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额➕需要退税的/2.5%
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请问郭老师,总承包方发包给分包方,分包方可以再分包劳务给小规模公司吗?
郭老师
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提问时间:05/09 20:15
#建筑#
没有要求,不允许分包的话可以的。
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8月开票,9月去预缴了,10月在当地缴税可以抵扣吗,有没有风险吗?
朴老师
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提问时间:09/16 11:53
#建筑#
同学你好 这个可以抵减的
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老师外出经营网上流程如何操作
新新老师
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提问时间:10/25 13:19
#建筑#
电子税务局里填写跨地区涉税事项备案表 报验就可以了
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简易计税,怎么推算,可以开多少票
小田田老师
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提问时间:11/08 21:40
#建筑#
您好,学员。一般纳税人适用简易计税方法,开具增值税普通发票和增值税专用发票,适用的征收率不变,都是3%或5%。 1.简易计税办法,是增值税一般纳税人,因行业的特殊性,无法取得原材料或货物的增值税进项发票,如果按照进销项的方法核算增值税应纳税额后税负过高,因此对特殊的行业采取按照简易征收率征收增值税。 2.根据现行规定,一般纳税人可以选择按照简易办法计算缴纳增值税的,主要有以下四种情形: (1)一般纳税人销售自产货物; (2)特定行业一般纳税人销售特定货物; (3)一般纳税人销售自己使用过的物品; (4)“营改增”试点一般纳税人的特定应税服务。 3.征收率:增值税征收率为3%或5% 4.应纳税额:简易计税方法的应纳税额,是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额=销售额×征收率 5开专用发票规定:除另有规定外的,选择简易计税办法可以开具增值税专用发票。
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建筑企业,接了一个工程,开过来的材料票和工程票是不是应该计入 工程施工_合同成本
郭老师
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提问时间:08/22 15:43
#建筑#
可以的,可以这么做的。
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请问老师 :建筑施工企业 进项发票 没有备注 哪个项目 可以吗?
新新老师
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提问时间:08/25 17:59
#建筑#
进项发票是什么名称的?
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老师,你好!请问已开农民工专户,劳务公司与班组长签承揽合同,然后班组长再与农民工签劳务合同是否正确?班组长是否应向劳务公司开票,劳务公司是否申报农民工个税?
郭老师
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提问时间:07/22 09:24
#建筑#
你好,已经分包进来的劳务分包不允许再转包出去的。
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老师你好!请问建筑公司外经证上面合同金额是填写本次开票金额还是合同金额,因为是分次付款,分次开票的
郭老师
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提问时间:01/11 11:24
#建筑#
你好,全填写合同的金额。
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一般纳税人的建筑公司承接了中建公司的一个委托采购家具的项目,就是纯粹的采购家具,那我们应该开几个点的发票
小林老师
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提问时间:11/27 12:37
#建筑#
您好,委托采购家具,那您是含在建筑服务里?如果单开销售采购家具,13%
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我们是工程公司,我们接了一个分包的活,是转的分包,我们能给他们开工程款吗?还是分项,材料,劳务的这样开啊?
新新老师
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提问时间:12/06 14:35
#建筑#
你好,你是包工包料的,就开建筑服务的发票。
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打桩款开票开建筑服务工程款可以吗,
青老师
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提问时间:12/13 14:01
#建筑#
你好; 是的; 可以开票的 ;记得发票栏备注项目名称和项目地址的
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老师,请问别人**我们公司,那等我收到这笔工程款后,我如何能合理的转给他们
王超老师
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提问时间:09/30 11:15
#建筑#
你好 这个要对方把发票开给你们阿,你们作为成本,才可以转给对方的
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老师我想问问,公司人出差坐飞机买保险,开的发票抬头是出差人的姓名,这样可以给报销吗
一鸣老师
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提问时间:01/10 08:53
#建筑#
嗯嗯,可以的,没问题的
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开具销售钢筋,货物或应税劳务、服务名称这边的编码是多少?谢谢老师
郭老师
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提问时间:07/25 09:40
#建筑#
1080207050000000000 税收编码是这一个, 商品名字是钢筋
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老师您好 工程的收入是按完工进度百分比法和实际工作量法计算 算回款率的时候销售总收入是按合同金额算还是按完工进度或是实际工作量的产值来确定呢?
青老师
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提问时间:02/10 11:47
#建筑#
你好;按照完工进度或者 你们工作量法计算的比例来做收入结转成本的
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老师你好!请问建筑公司2020年有一笔劳务费未转给对方,现在对方劳务公司注销了 ,请问这笔款能转给之前法人吗?
郭老师
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提问时间:01/28 10:26
#建筑#
可以的,需要出一个委托书的。
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建筑行业小规模个税申报出现以下图片应该怎么处理
郭老师
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提问时间:10/03 11:32
#建筑#
你是换了电脑申报的吗?
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预缴企业所得税的计算公式
郭老师
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提问时间:10/15 14:00
#建筑#
你好,这个是季度预交吗?
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老师您好,请问建筑行业项目上税负要怎么计算呢?
青老师
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提问时间:08/15 15:18
#建筑#
你好; 增值税税负率 =应交增值税/ 不含税营业收入 ; 企业所得税税负率 = 应交企业所得税 / 不含税营业收入
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