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老师您好,请问中标单位(总承包方)代招标单位(业主)支付的招标代理服务费,取得招标代理机构开具给中标单位(总承包方)的专票,是否可以抵扣
郭老师
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提问时间:09/22 09:25
#建筑#
你好,这个你们单位开给对方吗?如果开给对方的可以。
阅读 657
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老师 我们没有用到工程科目 账务都是按贸易行业设的科目 现在工地购买的活动板房、小工具等入到哪个科目比较合适?麻烦老师详细解答下
郭老师
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提问时间:11/14 13:27
#建筑#
你好,做收入之前,你的成本做到哪个科目里面了?
阅读 657
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建筑公司,购买沙石水泥直接运送到工地可以不做入库吗,直接使用
朱立老师
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提问时间:12/25 00:09
#建筑#
你好 建议做入库 完工后,没有用完再入库 反映的比较全面
阅读 657
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在税务局缴纳的工伤保险,开具完税证明就可以入账了吗?还需要其他手续吗?
新新老师
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提问时间:06/08 11:05
#建筑#
是的。把银行回单也打出来。
阅读 657
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老师,你好,法人购买了一个商业房,租给自己公司使用,做账需要什么资料呢
王超老师
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提问时间:03/21 16:16
#建筑#
你好 你们双方是需要有一个租赁合同和发票的
阅读 657
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老师接收电子发票 怎么操作 需要在哪个平台审核发票
易 老师
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提问时间:11/01 10:42
#建筑#
一般纳税人可上发票管理综合平台上查询
阅读 657
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老师,我家是农民专业给我合作社,租赁出去的花卉开发票的话服务名称应该怎么选?对方要求不要建筑服务之类的,现代服务可以,出租花卉属于现代服务吗老师
新新老师
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提问时间:12/20 15:07
#建筑#
你好,开经营租赁的发票。
阅读 657
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老师,建筑公司的税筹有哪些麻烦说下呢
易 老师
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提问时间:10/13 16:51
#建筑#
关于进项票不够的问题,共有5种措施,如下: 1、查看还有没有购货发票没有收到的,如有应及时向供货单位索要,并及时入帐做为进项税抵扣。 2、如客户不急于索要发票,可分把发票分几个月开具,不必货物销售出去,就立即开发票(不过一般客户会要求开发票后才付款,为了及时收取货款,销售发生后理应及时开具发票给客户,不过这个就要看你公司的具体情况了)。 3、关于进项税额不够抵扣,上面也说了这个其实并不是财务单方面做帐的问题,首先要求采购部门采购货物后应及时提交相关的增值税发票给财务入帐;其次销售环节上,销售部门应与客户勾通好货款的支付时间、方式和发票开具时间、方式;最后财务在日常做帐过程中应根据公司的实际情况适当控制每月税款的金额。 4、总之,开了发票就要交税。..。..即便不开发票,也还是要缴纳除增值税外的其他一些税费。有上百万销售的公司,不想缴税根本就是不现实的。 如果没有足够的进项税专票,只能认缴交增值税吧。
阅读 657
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一般计税下预交税款如果不按差额预交可以吗?
金金老师
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提问时间:09/16 16:05
#建筑#
您好,这个是不可以的,规定的是差额预交
阅读 657
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老师,我们是混凝土搅拌站,进项的沙石都是普票没办法抵扣进项税额,导致税负太高,税负太高这样会不会有风险
王超老师
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提问时间:10/09 14:20
#建筑#
你好 不会阿,你这个税负高,说明你们缴纳的税比较多
阅读 657
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老师 退增值税的分录怎么写呀
易 老师
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提问时间:12/21 17:20
#建筑#
你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
阅读 657
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老师,现在去税务局代开个人劳务发票需要交个人所得税吗?
郭老师
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提问时间:09/13 09:14
#建筑#
你好,需要的劳务报酬20%-40%。
阅读 657
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老师我预交税款借方有65.58的余额 我想这个月抵了 怎么弄? 每次开票金额输入后,自动预交数字金额出来 每次多预交几分钱,预交都是增值税及附加税。我们项目基本都是简易计税,预交了后 我主管税务机关报税的时候再不要缴纳税款。有一个项目是一般计税 上次预交2%,但是进项多一点点 所以闲递减进项了 预交就多了几十元。
王雁鸣老师
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提问时间:12/27 10:57
#建筑#
同学你好,把这个借方65.58的余额,直接转营业外支出处理就行了。
阅读 657
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老师,装修公司如果是包工包料发票品名怎么开,如果只是人工怎么开
王超老师
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提问时间:12/27 16:46
#建筑#
你好 这个你开建筑服务的,如果是人工,你开劳务费的
阅读 657
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智能问:缺多少进项,缺多少成本票,怎么算?做内账表格(建筑劳务公司)
宋生老师
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提问时间:11/26 09:19
#建筑#
你好,这个要看你有多少销项税额,然后看你的预计税负率是多少,然后才能算。
阅读 656
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那如果合同是视频制作,而我开出的是工程项目,风险是什么
宋生老师
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提问时间:06/11 11:28
#建筑#
你好!这个属于虚开发票了
阅读 656
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想问一下,建筑行业在什么情况下要缴纳环境保护税?
宋生老师
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提问时间:03/28 16:59
#建筑#
你好产生环境污染的时候就需要,现在很多都要求申报。
阅读 656
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请问实务,我是实际承包方的,**在某大型建筑公司,是市政工程项目,我是直接只做几套台账就好了吗?如果需要建账的话我该建几套账?各套账分别的作用?谢谢老师
朴老师
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提问时间:03/21 11:30
#建筑#
1.总账:用于记录公司整体财务状况和经营成果的账目。这是最基本的账目,反映公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等总体情况。 2.明细账:对总账中的各项内容进行详细记录的账目。例如,针对应收账款、应付账款、存货等科目,可以建立明细账来详细记录每一笔交易的具体情况。 3.项目账:针对具体的市政工程项目,建立项目账来记录该项目的收入、成本、费用等。这有助于您更好地掌握项目的盈利情况和资金流动状况。 4.税务账:根据税务要求建立的账目,用于记录和核算与税收相关的业务活动。这有助于确保您的税务申报准确无误,并避免税务风险。
阅读 656
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公司一直处于未经营状态,小微企业,个税怎么报的
易 老师
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提问时间:03/01 16:57
#建筑#
同学您好! 公司未经营状态下,小微企业个税申报仍需按时进行。即使没有收入,也需要进行零申报,确保税务合规。
阅读 656
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老师从公帐转钱购买超市卡和酒该怎么入帐?转钱的时候该怎么备注好?
独情
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提问时间:01/29 13:00
#建筑#
你好,备注就是购买超市卡和酒,到时要开票进来吖
阅读 656
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1、2024年1月份购买临时工的工伤保险,金额:23.24元,这个计入哪个科目?如何写分录?
一鸣老师
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提问时间:01/23 10:13
#建筑#
这个计入管理费用-福利费
阅读 656
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老师仓房和道路都是一起修建的,但是呢有些什么通信工程、排水工程、供暖工程管线都是埋在地下的,这些费用是计入仓房成本还是计入道路成本里面
金金老师
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提问时间:12/16 11:30
#建筑#
您好,这个的话是计入到仓库的
阅读 656
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老师个人所得税,租赁房租,这个是扣除得用之后看大于4000扣20%吗
小宝老师
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提问时间:11/14 15:01
#建筑#
个人出租住房按10%税率征收个人所得税,其他住房按20%税率征收个人所得税。适用的税目是财产租赁所得。 应纳税所得额得计算如下: 收入≤4000元,应纳税所得额=(增值税不含税收入-相关税费-转租租金-修缮费-800元) 收入>4000元,应纳税所得额=(增值税不含税收入-相关税费-转租租金-修缮费)×(1-20%) 依据:《财政部国家税务总局关于廉租住房经济适用住房和住房租赁有关税收政策通知》(财税〔2008〕24号),《财政部 国家税务总局关于营改增后契税 房产税 土地增值税 个人所得税计税依据问题的通知》(财税〔2016〕43号)。
阅读 656
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2023年企业所得税小微企业的优惠政策是看哪个文件?利润100万以内和100-300万之间都是按5%计税是吗?
小菲老师
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提问时间:11/07 10:01
#建筑#
同学,你好 现在的政策,小微企业5%
阅读 656
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老师 我们开了劳务费发票出去对方没有钱支付工程款 现在他要把房子抵给我们做工程款需要什么资料啊
新新老师
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提问时间:10/30 11:27
#建筑#
好,需要相关的抵账协议,还需要发票。
阅读 656
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老师,我们每月月底会收到监理公司开的结算单,需要做借应收账款 贷 工程结算吗
新新老师
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提问时间:10/26 10:02
#建筑#
你好,是的,可以这样处理的。
阅读 656
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请教老师,如工程款10万抵车位,但车位值8万,差额2万营业外支出汇缴需要处理吗
易 老师
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提问时间:10/24 16:21
#建筑#
你好,不 要的,这种情况 不要的
阅读 656
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你好,我们一般纳税人建筑公司,公司有很多个项目,销项开的9个点发票,进项是否按项目名称抵扣进项???
郭老师
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提问时间:09/19 15:31
#建筑#
你好,只要是允许抵扣的进项都可以抵扣,你自己判断一下,如果你有简易计税,简易计税或者是免税对应的进项不允许抵扣,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务也不可以抵扣。
阅读 656
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包工包料的工程,材料里面有设备不能开9%的发票?@郭老师
郭老师
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提问时间:09/12 11:29
#建筑#
你好,包工包料的工程全部开9%,但是有设备的以税务局会要求你们按照13%来的。
阅读 656
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建筑业,员工帮购买原材料能走报销,然后入成本吗
一鸣老师
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提问时间:09/07 11:53
#建筑#
可以的,没问题的哈,但是大宗上万的采购还是要对公支付
阅读 656
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