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老师,如果小规模纳税人的成本票有专票有普票,是不是专票和普票统一一起做账,不分进项税额,直接借主营业务成本,贷应付账款,就行了
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:50
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 42
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公司注销时,是按照会计利润还是汇算清缴的利润?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:44
#税务#
您好,是按税法的利润来注销的
阅读 43
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老师就是我们公司有个员工,主要是在a公司发工资,但是b公司也有发工资,b公司主要是给他发提成工资,我在给他在b公司申报个税的时候任职受雇从业类型那里还是选着雇员吗?
郭老师
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提问时间:12/06 11:42
#税务#
他两个都可以选雇员,都可以按工资薪金申报
阅读 55
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工地是广东的,是2023年的项目现在核销不了,说有一条违法在里面,说个税未申报,这个应该如何处理
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:39
#税务#
您好,要先处理异常才可以核销
阅读 49
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专顶附加的扣除,父母是每人3000,父母两人就有6000元扣除,对吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:38
#税务#
您好,不是这样,两个一起是3000
阅读 45
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工资达到多少就要扣个税呢?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:36
#税务#
您好,超过5000就要交个税的
阅读 37
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商贸公司,有一张进项票内容是信息技术服务,集约化服务,这个怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:21
#税务#
您好,计入管理费用-服务费就可以
阅读 38
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老师,营业执照上的法人,转钱到我们公账,我们开票的时候,要不要备注现金?
郭老师
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提问时间:12/06 11:15
#税务#
不需要备注现金,它是代收款项吗?是的话,需要出委托书
阅读 61
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老师,请问残保金申报的工资总额,是要和个人所得税申报的金额一致吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:14
#税务#
您好,是的,这个要一样的
阅读 51
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老师,11月份工资22个人,有1个人工资报了个税系统以后扣了个税39,我点了缴款,那这个扣的个税11月咋走分录
郭老师
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提问时间:12/06 11:13
#税务#
缴纳 借应交税费、个税,贷银行存款, 从工资扣除 借应付职工薪酬、工资,贷应交税费、个税
阅读 53
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免租一年,但是今年已经收到未来两年的租金,收入要怎么确认,票还没有开
刘艳红老师
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提问时间:12/06 11:08
#税务#
借:银行存款 贷:预收账款 用收到的租金/24,这样按月来确认收入
阅读 44
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想问一下,现在的平台可以设置7天内,或者啥的,要求开票吗?有的顾客半年一年后才回来开票。那收入早报过去了。
暖暖老师
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提问时间:12/06 11:05
#税务#
你好,没有设置这个时间的说法
阅读 47
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老师,物业公司收的供暖费然后给供热公司公司,供热公司给我们开了发票,我们收的居民供热费也需要确认收入吗
家权老师
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提问时间:12/06 10:39
#税务#
是的,你们开票就要确认收入
阅读 46
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请教大家一个问题。异地工程,合同金额是2000万,客户不想升级一般纳税人,那么开票的时候合同上传2000万,还是按开票的五百万以内改合同,分次开具去上传外经证呢?
暖暖老师
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提问时间:12/06 10:39
#税务#
你好,不管分开还是一块都超过500万了,性质是一样的
阅读 46
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老师请问这个信息系统服务前缀和后缀是一样的,后面是不是要改成什么服务?不能两个都是信息系统服务吧
家权老师
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提问时间:12/06 10:36
#税务#
后边那个应该写具体什么服务
阅读 41
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老师 一般费用占营业收入多少比重
家权老师
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提问时间:12/06 10:36
#税务#
没有固定的比例的,据实做账就行
阅读 48
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老师你好,个体工商户都申报那些税
文文老师
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提问时间:12/06 10:27
#税务#
增值税,城建税等附加,经营所得个税
阅读 39
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报关费港杂费这些挂什么科目
家权老师
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提问时间:12/06 10:13
#税务#
计入销售费用-出口代理费
阅读 60
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我们是矿企业 下一步我们用租赁机械的方式招标施工,不是施工,就是租他的机械,机械包人工、油、机械,然后这种方式中标公司年超500万后升一般纳税人么?升后是几个点的税率?
家权老师
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提问时间:12/06 10:12
#税务#
是的,年超500万后升一般纳税人,租赁的税率9%
阅读 68
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这个是不用报吗还是什么,已经转一般纳税人了,这是还没变更过来吗
家权老师
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提问时间:12/06 10:11
#税务#
先要把小规模期间的增值税申报了,然后你是11月改为一般纳税人就可以再12月开始申报
阅读 57
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请问老师,收入合同6月到期半年没有续签,但是每月在确认应收,也正常开票。12月合同签订好了,对方要求重新开票,意味着我前面半年每个月的发票要红冲,重新在12月开具,1、这样有没有风险?2、半年的收入全在12月开具,公司没有这么多开票额度,向税局申请额度是可以随便申请的吗?需要什么?
家权老师
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提问时间:12/06 10:00
#税务#
为啥要重新开票呢?不是都已经正常开票了吗?
阅读 41
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老师,申报个税是本期收入每个月都要填写吗
家权老师
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提问时间:12/06 09:59
#税务#
是的,没有发工资就0申报
阅读 43
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老师,物业公司收水费,无差额,问居民收了5万,然后交给供水公司5万,我这个怎么确认增值税收入呢
文文老师
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提问时间:12/06 09:59
#税务#
你好,若是一般纳税人,按5万元/1.03确认收入
阅读 37
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个体工商户可以开13%的发票吗?
暖暖老师
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提问时间:12/06 09:49
#税务#
你好个体户是一般纳税人的可以开具13%的发票的。
阅读 47
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会计不干了,他平时申报个税是在他电脑上申报,我把数据导出再导入到我的电脑,是不是看不到明细数据,只能看到汇总数
郭老师
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提问时间:12/06 09:48
#税务#
对的 不好查明细,只能看到一个总的数据,你用工资表看吧
阅读 40
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请问,这个范围项目开幕式录像,能开发票吗
家权老师
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提问时间:12/06 09:46
#税务#
可以开发票的哈,没问题的
阅读 53
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给新增法人股东需按股权转让处理,需申报个税(转让方为自然人时)或企业所得税(转让方为法人,这个怎么判断自然跟法人啊
董孝彬老师
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提问时间:12/06 09:38
#税务#
您好,去人就是公司嘛,自然人就是我们这样的个人,没有营业执照的
阅读 50
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老师,你好,请问,收到员工的工伤报销发票8万,是公司外部人员垫付的,后面社保有报销了2万(公司收到社保局汇款2万,完整的怎么做分录啊 是收到发票:借:福利费/营业外支出6万 借,其他应收社保2万 待其他应付款8万 收到社保,借银行存款2万,贷其他应收款2万,这样吗
家权老师
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提问时间:12/06 09:33
#税务#
是的,就是那样做就行
阅读 40
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购入一批电瓶车私人付款的,车子卖出去了现在需要发票,可以找厂家那边再开票吗?
家权老师
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提问时间:12/06 09:33
#税务#
不能,只能是你们公司开票
阅读 54
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合租房物业费分摊相关规定
家权老师
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提问时间:12/06 09:26
#税务#
弄个分割单就是了哈
阅读 38
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