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老师 5月底银行存款支付苏州1万分录 借应付苏州 贷银存 (但是出纳搞错了实际银行出账付给了深圳),6月份深圳退回1万 。这边是先做账后出纳付款 5月份的应付深圳这个凭证是正确的 只是出纳付款时应付供应商名称选错了。我是不是只用做一笔收回退款就行(深圳和苏州同属一家)
东老师
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提问时间:06/18 11:43
#税务#
对,没错的,这么做就可以。
阅读 6553
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税收滞纳金能税前扣除吗
东老师
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提问时间:05/30 11:58
#税务#
你好,税收滞纳金不能税前扣除。
阅读 6553
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老师,工会经费在电子税务局哪儿申报?
家权老师
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提问时间:05/17 16:44
#税务#
你好,那个是季度初申报,平时没法申报
阅读 6553
收藏 14
业务招待费可以收专票吗,
家权老师
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提问时间:05/17 09:11
#税务#
你好,可以收的,只是不能抵扣
阅读 6553
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老师请问全电发票需要税控盘吗,全电发票和电子发票是同样的吗?
王超老师
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提问时间:08/29 07:39
#税务#
你好 不需要的,这个全电发票不需要税控盘或者UKEY的
阅读 6553
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2023年代开劳务费发票85000,需要2024年申报个税,缴纳多少
东老师
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提问时间:05/17 09:32
#税务#
85000*(1-20%)=68000*40%-7000,个人所得税是这么算的。
阅读 6552
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老师,以公司名义买车和个人买车(按50万的价格),可以省多少税,具体怎么计算的,麻烦帮忙算算
郭老师
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提问时间:07/11 13:20
#税务#
你好,企业可以抵扣增值税和附加税,如果50万是价税合计的抵扣的增值税是50万/1.13*13% 增值税少缴纳这些 剩下的是抵扣的企业所得税 50/1.13 如果利润100万以内的50/1.13*2.5% 如果利润在100万到300万之间的50/1.13*5% 如果是个人买车的话,个人没法抵扣的。
阅读 6552
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我公司是事业单位下属公司,现在把车辆卖掉了,评估公司给出了评估报告,我销售按评估增值价值开票?还是按账面价值开票?
家权老师
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提问时间:06/19 09:10
#税务#
那个应该按评估价格销售开票
阅读 6551
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老师您好,请问下办公场地原本是和A物业签订的,现在由于A物业与B物业签署的租赁合同到期了,B物业不再与A物业续签;我们现在是和B物业重新签订租赁合同,办公地址不变的情况下,要不要去办公工商变更,之前在工商备案的合同是和A签订的
郭老师
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提问时间:06/18 15:56
#税务#
你好,不需要备案的。
阅读 6551
收藏 28
请回答公司总体战略、经营单元整理和职能战略
文文老师
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提问时间:03/05 21:15
#税务#
总体战略是纲,它是企业战略中最核心和顶层的部分;经营战略围绕总体战略来布局,并最终保证总体战略的实现;职能战略是总体战略和经营战略的有力支撑,为总体战略和经营战略的实现提供财务、人力、客服、风险管理、品牌管理等方面强有力的保障。 三者相辅相成,形成一个完整的企业战略管理体系。这是现代企业组织架构设置的依据和雏形,也是现代企业管理理论的整体框架体系。
阅读 6551
收藏 28
股权变更,本次接受股权价格是50万,下一次转出股权收入是60万。那下一次转股是不是10万需要交个税
高辉老师
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提问时间:06/19 09:19
#税务#
你好,一般是这样的 有特殊情况,比如这次50万,如果公司再转让期间对应的持股,盈利了30万元,就会按照50+30万=80万确认最低转让,会按照80-60交个税
阅读 6550
收藏 15
你好老师,现在数电票作废不能直接作废,要开出来一张红字发票是吧
宋生老师
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提问时间:06/19 15:14
#税务#
你好,是的,就是这样子的。
阅读 6549
收藏 0
0元转让股权,还需要申报印花税吗?
文文老师
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提问时间:06/19 15:49
#税务#
0元转让股权,还需要申报印花税
阅读 6549
收藏 24
老师。这个是什么意思
朴老师
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提问时间:06/18 14:47
#税务#
同学你好 什么时候税务登记的
阅读 6549
收藏 10
老师您好,公司在2022年12月份延迟发放工资了,2023年2月之后才发。目前退税系统显示12月份薪资和纳税金额为空白,请问是不是要等显示出来才能操作退税?一般多久能显示,不会过了能退税的时间吧?我看网上说的6月多截止
郭老师
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提问时间:03/06 20:36
#税务#
你好,你是企业没有给你们先报吗?
阅读 6549
收藏 0
老师请问这个人是2500,备注的是劳务费。这个是他自己报税还是公司报税,谁出这个钱?出多少?怎么算
高辉老师
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提问时间:06/19 09:32
#税务#
你好,是需要个人代开劳务费发票, 在支付款的时候,公司代扣代缴, 支付公司报税,个人承担 (2500-800)*20%
阅读 6547
收藏 27
老师,小规模销售农产品给我们,开出1个点的专票我们可以抵扣9个点吗?
郭老师
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提问时间:06/18 16:26
#税务#
你好,可以的,可以的这么做的
阅读 6547
收藏 27
老师您好,生活服务业可以有存货吗,资产负债表上存货有余额可以吗
郭老师
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提问时间:05/17 15:57
#税务#
你好,可以的,你有没完工的?假设你给别人提供了服务,业务已经发生了,也有成本,但是没有给他提供完毕。
阅读 6547
收藏 0
比如说残疾人发工资4万,可以再扣4万,能扣8万,为什么要调减
宋生老师
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提问时间:06/19 11:37
#税务#
你好!因为你多扣4万,相当于利润减少了4万。
阅读 6546
收藏 0
企业所得税汇算清缴的时候发现固定资产折旧提少了 ,能不能补计提在今年,明年企业所得税汇算清缴的时候再报
家权老师
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提问时间:05/17 11:47
#税务#
不行的,只能在去年的汇算里边扣除
阅读 6546
收藏 27
假如投资款不归还,项目盈利就分红,项目亏损投资款就折了,请问一下老师该怎么做分录,谢谢
暖暖老师
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提问时间:05/17 02:44
#税务#
你好很正常分红一样的
阅读 6546
收藏 27
老师,农民专业合作社怎么记账?
刘宝志老师
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提问时间:03/01 08:52
#税务#
农民专业合作社做账流程主要分为开账、收入、支出、结账等几个步骤: 1、开账:在开账的过程中,要清楚的确定农民专业合作社的各种账户,并在账簿上将各账户的科目和业务金额登记好,以便后续的正确记账使用。 2、收入:收入账目是指农民专业合作社在营业期间所发生的收入情况,是农民专业合作社财务状况最基本的来源,必须严谨准确地记载下来。 3、支出:支出账目是指农民专业合作社在营业期间所发生的支出情况,是农民专业合作社财务状况最基本的流出,必须严谨准确地记载下来。 4、结账:结账是指将各种收入和支出资金依据相应的科目准确记账,计算出净收支情况,以及农民专业合作社财务总体情况的重要过程。 拓展知识:农民专业合作社做账要注意把握账户金额的变动趋势,定期进行账务分析,研判财务过程中的变动规律,发现收入支出的异常状态,进行调整或改进,以达到优化财务状况的目的。
阅读 6546
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买了一批手机给销售打电话用,可抵扣进项税额为3600元,用了两个月后,老板把手机给员工做福利了,进项税额应该转出多少
郭老师
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提问时间:05/29 15:57
#税务#
不得抵扣的进项税额=固定资产、无形资产或者不动产净值×适用税率 固定资产、无形资产或者不动产净值,是指纳税人根据财务会计制度计提折旧或摊销后的余额
阅读 6544
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a公司把钱转给b公司,有b公司代付a 公司把钱转给c公司,c公司又把票开给a 公司,a公司有风险吗
王晓晓老师
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提问时间:02/01 22:48
#税务#
就是a本来给c,结果a给了b然后b又给了c钱
阅读 6544
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老师劳务费3000,要交多少税
宋生老师
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提问时间:06/19 10:50
#税务#
你好,(3000-800)*20%这样就可以了。
阅读 6543
收藏 27
老师您好!请问老师抵扣的进项税金额是不是作为成本或费用?
家权老师
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提问时间:06/18 15:38
#税务#
是的,就是你说的 那样子
阅读 6543
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想问一下,企业所得税汇算清缴中期间费用表“资产折旧摊销”栏中是否包含长期待摊费用?还是仅仅是固定资产折旧及无形资产的摊销呢?
郭老师
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提问时间:05/17 15:48
#税务#
包含长期待摊费用,有单独长期待摊费用填写的
阅读 6543
收藏 27
农民专业合作社营业执照拿到后15天也需要到税务报到吗?
邹刚得老师
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提问时间:06/17 17:05
#税务#
你好,是的,是这样的
阅读 6543
收藏 0
老师您好!请问这种发票需要调整到以前年度损益吗?
微微老师
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提问时间:06/18 16:56
#税务#
您好,不需要,金额太小了。
阅读 6542
收藏 27
老师好,研发支出在资产负债表中体现吗,如果体现是不是在开发支出的科目
郭老师
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提问时间:05/17 16:57
#税务#
你好,如果是资本化的,在资产负债表开发支出,如果是费用化的,他在利润表的管理费用里面。
阅读 6542
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