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老师您好:我们公司收到个人代开普通发票宣传服务费,要缴纳个人所得税么?
家权老师
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提问时间:12/06 16:58
#税务#
是的,需要代扣代缴个税
阅读 44
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老师之前发的工资未申报现在怎么办
家权老师
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提问时间:12/06 16:45
#税务#
那么在这个月合计申报了
阅读 40
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老师,每个月成本费用类结转本年利润,怎么看利润是盈是亏呢
家权老师
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提问时间:12/06 16:44
#税务#
看本年利润的余额,在贷方就是盈利,借方就是亏损
阅读 57
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老师:购买的二手车也享受500万以下一次扣除折旧吗?
小菲老师
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提问时间:12/06 16:44
#税务#
同学你好 也享受的
阅读 48
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老师,库存商品盘亏,借待处理财产损益,应交税费/应交增值税-进项税额转出,贷库存商品,分录中进项税额转出月底怎样结转这个科目
家权老师
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提问时间:12/06 16:40
#税务#
不需要单独把应交增值税-进项税额转出转平的, 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 50
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开具出口普通发票可以按照海关清关之后自动计算出的人民币离岸价开具吗
小菲老师
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提问时间:12/06 16:35
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 38
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老师好,公司清算的流程是怎么走
小菲老师
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提问时间:12/06 16:34
#税务#
同学,你好 ?成立清算组?:公司解散后,股东会或股东大会需在15日内成立清算组。有限责任公司由股东组成,股份有限公司由董事或股东大会确定人员。 ?通知与公告?:清算组应在成立之日起10日内通知已知债权人,并于60日内在报纸上至少公告三次。债权人需在接到通知后30日内或公告后90日内申报债权。 ?清理财产与制定方案?:清算组负责清理公司财产,编制资产负债表和财产清单,并制定清算方案,报股东会、股东大会或人民法院确认。 ?清偿债务?:公司财产按以下顺序清偿:清算费用、职工工资和劳动保险费用、所欠税款、其他债务。 ?分配剩余财产?:清偿债务后,剩余财产按股东的出资比例或持股比例分配。 制作清算报告:清算结束后,清算组应制作清算报告,报股东会、股东大会或人民法院确认。 注销登记:最后,清算组需向公司登记机关申请注销公司登记,并公告公司终止。
阅读 41
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老师,你好,请问员工发生医药费,我们报销了,因为事故比较大,公司又额外给她一笔赔偿费给她,直接公账转给她,没有发票,这种的怎么做账,不然其他应付款不是一直挂在那,
董孝彬老师
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提问时间:12/06 16:29
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 71
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老师公司进项货物300万、开出去100万货物13个点开出工程9个点,税务风险不允许开9个点消耗13个点,那要怎么测算交少的税呢
小锁老师
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提问时间:12/06 16:19
#税务#
您好,那现在你们进项300万都是13个点的,那开出去,必须是13个点对应的话,那你9个点没有进项来源吗
阅读 37
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个人欠老板个人钱,想用公户转给老板个人,欠款人不想转到自己的个人户还款,欠款人这样操作,对老板有什么影响吗?
家权老师
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提问时间:12/06 16:16
#税务#
那个是个人之间的事,为啥非要公司介入呢?他自己拿钱还给老板就行。是私人行为
阅读 47
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老师个体工商户季度开票金额不超过30万是免征增值税 只缴纳经营所得税 季度开票金额超过30万增值税全额缴纳 还要缴纳附加税 (城市维护建设、教育附加、地方教育附加) 和经营所得 是吗 ?
家权老师
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提问时间:12/06 16:12
#税务#
是的,超过30万交增值税就的交附加,只是减半交
阅读 41
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五金销售公司购买了一台洗衣机,是做管理费用还是固定资产呢
刘艳红老师
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提问时间:12/06 16:00
#税务#
您好,金额不大,可以直接费用化
阅读 38
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老师,银行账户里面的结息应该是收入啊。为啥计入财务费用而且结转到本年利润的时候反而成了费用呢
家权老师
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提问时间:12/06 15:49
#税务#
借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数
阅读 56
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老师,我有两个问题,问题1、铁路电子客票不显示税额,勾选界面有税额,可是税额怎么算的呢?以前计算抵扣时不是用票面金额除以1.09*0.09吗? 问题2、现在通行费发票还有计算抵扣吗?不带通行费字样的电子发票能抵扣吗?是勾选抵扣还是计算抵扣?
家权老师
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提问时间:12/06 15:37
#税务#
是的,用票面金额除以1.09*0.09,通行费发票需要勾选抵扣,不能计算抵扣
阅读 46
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请朴老师继续回答我的问题,还款的凭证怎么处理
朴老师
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提问时间:12/06 15:19
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 92
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公司向个人借款 支付两个月利息800 元 (2023 年 12 月 10 日 至 2024 年 2 月 10 日 记账凭证怎样写
刘艳红老师
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提问时间:12/06 15:16
#税务#
借:财务费用 贷:银行存款
阅读 48
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个人借款走公户有什么问题吗
刘艳红老师
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提问时间:12/06 15:15
#税务#
您好,没事,有借款合同,尽快还回来就可以
阅读 63
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老师,公司租用股东个人的车辆给公司使用,租赁费、过路费、加油费这些费用,可不可以在企业所得税税前扣除?
刘艳红老师
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提问时间:12/06 15:09
#税务#
您好,可以的,这些能抵扣
阅读 96
收藏 0
一般纳税人公司,有一个股东70多岁了,平常没发过工资。这不年底了。想给他分红,以年终奖形式,怎么发交的个税最低。
小林老师
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提问时间:12/06 15:06
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 42
收藏 0
这里销售自己使用过的二手小货车,为什么不是3%减按2%算税
郭老师
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提问时间:12/06 15:01
#税务#
因为小规模他有一个政策之前3%的现在是1%, 综合选择最优惠的税率
阅读 1107
收藏 5
老师您好!我的系统里面提醒我成本费用与营业收入不一致是什么原因导致的呢?我是建筑项目修路的,我们项目才刚开始两个月,没有进账也没有开票业务,只有支出
刘艳红老师
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提问时间:12/06 14:59
#税务#
您好,意思是你们没有收到发票,也没有开发票,是吧
阅读 49
收藏 0
公司申报员工的个税系统怎么下载?
apple老师
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提问时间:12/06 14:57
#税务#
同学你好, 在百度上面 直接搜 假如是 江苏省 江苏省 自然人个税申报系统 直接下载就行,
阅读 51
收藏 0
我是小规模企业,准备注销,可是财报上还挂着应收账款,其他应收款,库存商品,原材料,应付账款,其他应付款,是历史遗留下来的,现在没有账目明细,要怎么操作才能注销
刘艳红老师
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提问时间:12/06 14:54
#税务#
您好,要把账面清掉,才可以注销
阅读 41
收藏 0
如果本月做的账里面有库存商品,库存商品是不是也要结转到主营业务成本,最后主营业务成本再结转到本年利润呢
刘艳红老师
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提问时间:12/06 14:49
#税务#
您好,是的,有收入就要结转成本的
阅读 54
收藏 0
朴老师接着回答问题,做会计分录的时候应该怎么处理
朴老师
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提问时间:12/06 14:48
#税务#
同学你好 哪个业务呢
阅读 101
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请问下电商公司现在收入全部报,但是成本之前好多没取得发票,小规模公司,如果纳税所得额超过300万又按百分之25来交,请问一下前面的成本可以先按暂估入帐吗,汇算清缴之前补齐发票是否可行
董孝彬老师
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提问时间:12/06 14:44
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 40
收藏 0
老师我在财务报表怎么能看出有风险呢?
小菲老师
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提问时间:12/06 14:44
#税务#
同学,你好 首先看勾稽关系。其次看科目余额是否正常
阅读 39
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销售货物:做的是借应收账款500,贷,主营业务收入,应交税费。但收到货款是480,改怎么做账,把应收账款平
刘艳红老师
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提问时间:12/06 14:42
#税务#
借:银行存款480 财务费用20 贷:应收账款500
阅读 42
收藏 0
老师电子税务局里的项目信息维护,加项目时单位弹出的没有我需要的,要怎样添加
刘艳红老师
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提问时间:12/06 14:29
#税务#
您好,有个手动赋码,从这里增加
阅读 39
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报关单的境外收货人是根据收货单位来填写的,与订单单位不一致,这样可以办理出口退税吗
董孝彬老师
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提问时间:12/06 14:24
#税务#
您好,可以,只要合同、发票、报关单真实且收汇合规,报关单境外收货人与订单单位不一致也能退税。
阅读 70
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