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老师,增值税申报数据和做账有误差怎么处理呢
郭老师
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提问时间:06/19 09:03
#税务#
你好,是四舍五入的差异吗?
阅读 6582
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请问老师,个人出租厂房需要交税吗,厂房土地属于村集体,没有房产证土地证,需要交土地税吗,怎么交
小宝老师
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提问时间:06/19 10:48
#税务#
您好,需要缴纳个人所得税,不用要缴纳土地税。
阅读 6582
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公司帮我们代缴个税,现在公司要求个税退费,然后退的钱,公司要求上交,合理吗
宋生老师
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提问时间:05/17 18:16
#税务#
你好!当然不合理了。
阅读 6582
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个人独资企业是怎么缴税的
文文老师
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提问时间:06/19 10:54
#税务#
缴纳增值税 ,城建 税等附加,经营所得个税
阅读 6581
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老师您好,我们公司24年4月才成立,这个年度社保不需要做吧?
小愛老师
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提问时间:06/18 16:08
#税务#
您好,24年4月才成立的就不需要做
阅读 6581
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请教一个问题,我们是人力资源公司。2023年代收了A公司的2023年的省医保费,现在涉及A公司2个人考上了公务员,现在省医保中心退还了2023年这两个人7-12月份的医保费到我们公司账户。我们公司需要把这部分省医保费(单位负担的部分)退还给A公司,个人部分退还给个人。请问,我们2023年开给A公司的发票是否需要冲红重开(退回的部分冲减)
小云老师
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提问时间:06/18 15:13
#税务#
你好,规范来说是要开部分红字发票的
阅读 6581
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老师好,酒店租入固定资产的改建支出,我摊销后放入销售费用-装修支出,汇算的时候我能不能填写到期间费用资产折旧摊销费项目里
微微老师
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提问时间:05/17 15:39
#税务#
您好,这个是可以的
阅读 6581
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老师,我们主营富士数码相机,现在换新公司来经营富士产品,新旧公司经营地址同在一个大展厅内,旧公司有样机供客户进店试机,一直做固定资产并计提折旧,这部分固定资产该如何处理?现在变更新公司跟厂家签合同
廖君老师
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提问时间:06/18 16:37
#税务#
您好,旧公司还在经营没有注销就折旧到账面价值为0,或者旧公司把资产卖给新公司
阅读 6580
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去应该挂应付账款的,去年挂到其他应付款了,今年能直接调账为。借其他应付款贷应付账款吗,影响去年的报表和税吗
郭老师
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提问时间:05/17 16:49
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 6580
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老师这个辛苦老师了说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:06/18 14:49
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 6579
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你好老师 有限责任公司减资 现在要做股转 需要怎么做啊
宋生老师
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提问时间:06/18 14:58
#税务#
你好!你已经减资完成了吗
阅读 6579
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老师,本统筹地区实际缴费年限,23年9月,是啥意思啊
宋生老师
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提问时间:05/17 17:17
#税务#
你好!你在哪儿看到的,能截图来看下吗
阅读 6579
收藏 0
电商应该如何申报增值税,季开票为15万,但是不开票为100万,怎么申报
家权老师
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提问时间:05/17 14:24
#税务#
按115万的收入申报就是了,100万视同开的是普票
阅读 6579
收藏 0
老师好,建筑行业一年的税负率是怎么算的
邹刚得老师
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提问时间:05/17 08:55
#税务#
你好,建筑行业一年的税负率=一年的纳税金额/一年的收入金额 *100%
阅读 6579
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请问辞退福利,报汇算清缴的时候,填在期间费用那个表的哪里
邹刚得老师
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提问时间:04/23 16:08
#税务#
你好,辞退福利,报汇算清缴的时候,填在期间费用里面的职工薪酬栏次
阅读 6579
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5月出口80万税金9.2万,出口免抵退,有留底税的情况下,如果做到只留抵不退税
朴老师
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提问时间:06/06 09:00
#税务#
同学你好 生产型还是外贸型
阅读 6578
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法律咨询费可以抵扣吗
东老师
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提问时间:05/23 10:58
#税务#
你好,这个可以抵扣进项税额的。
阅读 6578
收藏 0
老师,社保费管理客户端怎么不能新增人员?
文文老师
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提问时间:05/17 11:47
#税务#
新增人员是在社保平台增加。
阅读 6578
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老师请问全电发票需要税控盘吗,全电发票和电子发票是同样的吗?
王超老师
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提问时间:08/29 07:39
#税务#
你好 不需要的,这个全电发票不需要税控盘或者UKEY的
阅读 6578
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老师,去年有个公司低价卖给我们4辆车,现在税局让她们按照市场估价让她们增加收入,补交了6万的税,那我们这边固定资产是不是要增加?
朴老师
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提问时间:06/18 12:21
#税务#
同学你好 没说让你们增加你就不用管
阅读 6577
收藏 15
老师们,印花税直接用税额*税率是错误的吧?说什么合同是固定金额就这样算,不明白对方是什么意思,求解答
郭老师
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提问时间:06/04 17:12
#税务#
你好,用税额缴纳印花税吗?如果是的话,不对,这个是用不含增值税的金额乘以印花税税率。
阅读 6577
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农业企业没有种植,直接收购饲料,销售的,免增值税与企业所得税吗
蓝小天老师
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提问时间:05/16 16:17
#税务#
如果农业企业没有进行种植活动,而是直接收购饲料进行销售,那么通常不符合增值税和企业所得税的免税条件。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,农业生产者销售自产的农业产品可以享受增值税免税优惠。这里的“自产”指的是直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞等活动所产出的产品。因此,如果企业是收购而非自己生产的饲料,则不属于自产农业产品,相应地就不能享受增值税的免税待遇。
阅读 6576
收藏 28
土地使用权时间是签发日期的时间还是土地使用证什么规定的使用时间
郭老师
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提问时间:06/19 12:39
#税务#
指从取得土地的使用权开始,有效的使用年限,因为土地归国家所有,购买或者划拨的都是使用权
阅读 6575
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老师,公司来进项票服务费300万,6%税,我们开发票276万,税率也是6% ,合同都有,可以吗?
吴卫东老师
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提问时间:06/18 17:22
#税务#
只要是真实合理的就可以
阅读 6575
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买了一批手机给销售打电话用,可抵扣进项税额为3600元,用了两个月后,老板把手机给员工做福利了,进项税额应该转出多少
郭老师
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提问时间:05/29 15:57
#税务#
不得抵扣的进项税额=固定资产、无形资产或者不动产净值×适用税率 固定资产、无形资产或者不动产净值,是指纳税人根据财务会计制度计提折旧或摊销后的余额
阅读 6575
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老师请教个问题。教育培训公司是小规模纳税人,招到学员收到学员学费1.5万元,这个必须开发票吗?然后收到的这个钱要往上级教育培训公司交1万。必须要上级教培公司给开发票吗?还是不要也行。
王晓晓老师
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提问时间:05/17 20:39
#税务#
你好,要开发票,不开的话收入报无票也可以,成本需要发票,不然纳税调增的
阅读 6575
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想问一下,企业所得税汇算清缴中期间费用表“资产折旧摊销”栏中是否包含长期待摊费用?还是仅仅是固定资产折旧及无形资产的摊销呢?
郭老师
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提问时间:05/17 15:48
#税务#
包含长期待摊费用,有单独长期待摊费用填写的
阅读 6575
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老师你好,有收入必须要结转成本,如果我不做一个主营业务成本库存商品的话,能不能用工资作为主营成本呢,就是直接用工资组人员业务成本,不做主营业务成本控制商品这个科目
meizi老师
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提问时间:05/17 09:32
#税务#
你好; 要看你是什么类型的公司; 如果服务类公司; 你的人员工资这部分也是成本的; 就可以的
阅读 6575
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老师,请问收到一批货物,但没有进货价后期也不会有票,也找不到市场价,这种情况该怎么以什么价格入库呢
宋生老师
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提问时间:03/03 16:30
#税务#
你好!可以按从新做这个要多少成本来确认
阅读 6575
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老师问一下蔬菜税率是0吗?水果税率是多少啊
谢谢老师
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提问时间:05/16 10:00
#税务#
一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。
阅读 6573
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