关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,请教一下,本期认证抵扣的发票怎么打出PDF发票,当期我已经扣选了好多以前年份的进项票,在全量发票查询到的是全部收到的进项,无法区分哪些是我本期勾选的部分,太多了
朴老师
|
提问时间:12/07 12:22
#税务#
电子税务局→税务数字账户→抵扣类勾选→已勾选→查询→导出(Excel 明细); 统计确认页签→申请统计→确认→下载 / 打印(PDF 汇总表); 需单张 PDF:全量发票查询→输入发票代码 / 号码→预览→下载 / 打印。
阅读 56
收藏 0
一般纳税人 进项开纺织品布,销项开纺织品篷布可以吗
小菲老师
|
提问时间:12/07 12:07
#税务#
同学,你好 这个差别不大,是可以的
阅读 28
收藏 0
请问老师,公司的兼职人员,签订的是劳务协议,请问我们申报个税是按照劳务所得代扣代缴,还是按照工资薪金申报扣除,如果按照劳务所得代扣代缴是不是需要发票,如果按照工资薪金申报需要符合什么条件
apple老师
|
提问时间:12/07 11:51
#税务#
同学你好, 他们和产线人员提供一样的劳务, 那就不用开发票, 你们按照 劳动报酬 申报个税, 次年他们自己汇算时 按照综合所得进行申报,
阅读 48
收藏 0
ab公司互相进货对开发票,可以吗
家权老师
|
提问时间:12/07 11:31
#税务#
可以的,有真实的业务就可以
阅读 33
收藏 0
请问老师,由于之前的会计,主营业务成本归集的不正确,其实有很多是管理费用,就是科目使用不对,我们返回到1月份进行了调账,现在需要在税务进行报表更正,从今年第一季度到第三季度,请问有没有风险
家权老师
|
提问时间:12/07 11:24
#税务#
没事的,更正了就完事
阅读 35
收藏 0
老师您好 员工交了个税后如何申报退回
家权老师
|
提问时间:12/07 10:43
#税务#
那个只有在年度汇算的时候退,现在没法退
阅读 39
收藏 0
个人出租厂房,在税局代开了发票给承租方企业,然后交了个人经营所得税,承租方企业还需要代扣代缴个人所得税吗?
家权老师
|
提问时间:12/07 10:36
#税务#
已经交了个税就不需要再申报了。保留完税凭证
阅读 70
收藏 0
请问老师,我们公司之前会做了一笔房租,190万,是2024年到2025年4月份的,没有开票,也没付钱,是其实是投资公司免费给我们使用的,也不会开票,这笔之前的历史账务我要怎么处理才合规呢
朴老师
|
提问时间:12/07 10:21
#税务#
1. 确认房租: 借:长期待摊费用—房租 190万 贷:营业外收入—接受捐赠收入 190万 2. 分摊费用(16个月,月均11.875万): 补提2024年:借:相关费用 142.5万 贷:长期待摊费用 142.5万 2025年1-4月每月:借:相关费用 11.875万 贷:长期待摊费用 11.875万 3. 附件:留存投资公司无偿使用说明及房租公允价依据,无需开票。
阅读 55
收藏 0
贸易公司销售货物,2020年税务局核定一般纳税人简易征收3%税率,税款已交。现在开专票税务局说按销售货物13%税率,财务负责人和办税员分别要承担什么风险?
郭老师
|
提问时间:12/07 09:51
#税务#
税务机关可对企业处以罚款,金额为少缴税款的50%以上5倍以下;对直接负责的主管人员(如财务负责人)和其他直接责任人员,可处以3000元以上5万元以下的罚款
阅读 610
收藏 4
老师你好,比如说业务宣传费限额扣除是当年营业收入的15%准予扣除,超过的结转以后年度扣除,那么当年超过的部分不调增了吧?
郭老师
|
提问时间:12/07 09:40
#税务#
超过的以后年度也抵扣不了 必须调增
阅读 88
收藏 0
残疾人就业保证金中安排残疾人就业有没有残疾证等级的要求
暖暖老师
|
提问时间:12/07 09:33
#税务#
你好,没有的,只要有残疾证就可以这个要求
阅读 46
收藏 0
老师好,单位员工的专项附加扣除信息以前没有录入,现在增加的时候时间是2025/11月。这个时间能变动吗?能变动要怎样操作?
董孝彬老师
|
提问时间:12/07 09:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 34
收藏 0
我现在需要倒回去从1月开始改工资,企业所得税预缴表又是填了工资实发应发数,不可能也全返回去改吧
董孝彬老师
|
提问时间:12/07 09:06
#税务#
您好,是的,都要倒回去更正的,各表是匹配的哦
阅读 34
收藏 0
老师您好,我想问一下统计是做什么工作的
董孝彬老师
|
提问时间:12/07 08:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
收藏 0
老师请问家族公司,投资公司,合伙人,业务公司之间怎么关联,架构怎么设置?谢谢
董孝彬老师
|
提问时间:12/07 08:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
收藏 0
一个个人独资企业s局说上季度不能0申报,没说清是电子税务局还是个税,现在不清楚他说的是哪个,我应该要从哪些地方去查查看?操作流程分别是
董孝彬老师
|
提问时间:12/07 07:40
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 37
收藏 0
一个个体工商户,有四个员工,都是基本户发工资,但是开业两年,之前代账公司一直都是没有给员工申报过个税,这样可以吗?
董孝彬老师
|
提问时间:12/07 07:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 40
收藏 0
比方说12月,和客户说估了50万,26年客户继续开票30万出去,开回来20万,又估了10万,这个时候是7月份了,又问需要开材料回来,咋计算呀?(汇算不调增的情况,小规模)冲掉一部分后,可能还需要暂估另一部分,另外一部分又是今年暂估的[捂脸]就很难看懂去年的冲剩多少?,今年的又要算要开多少回来
小林老师
|
提问时间:12/07 00:00
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 66
收藏 0
老师,我们公司今年有利润,股东一个是个人,一个是企业需要交税吗?
刘艳红老师
|
提问时间:12/06 21:12
#税务#
您好,未分配利润是负数吗?
阅读 49
收藏 0
资产负债表的应付职工薪酬是应发工资还是实发工资
刘艳红老师
|
提问时间:12/06 21:12
#税务#
您好,应付职工薪酬是应发工资
阅读 55
收藏 0
老师,10月份和11月份没有开票没有收入,然后有进项票库存商品,这个库存商品这两个月不用结转是吗
朴老师
|
提问时间:12/06 20:31
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 57
收藏 0
老师,想问一下2023年的时候,A与B签订工程造价合同,A欠B( 一般纳税人)的工程咨询费,2025年B欠C(小规模)借款未还,现在B想让A还C的款,让C开具发票由A支付B欠C的借款,这样会有税务风险吗?
董孝彬老师
|
提问时间:12/06 19:54
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 61
收藏 0
请教下老师,准备面试一家刚成立1个月的初创型生物科技公司。请老师帮忙指导下根据该公司的经营范围,该公司是否后续要涉及到税收优惠政策,比如高薪、加计扣除这些。没做过相关高薪、加计扣除的这类工作。
董孝彬老师
|
提问时间:12/06 19:39
#税务#
您好,初创生物科技公司后续很可能享三类税收优惠, 一是高新技术企业优惠,认定后企业所得税从25%降到15%,职工教育经费不超工资总额8%的部分可扣,超的结转以后年度,需攒生物医药专利或著作权,科技人员占比≥10%,高新收入占比≥60%。 二是研发费用加计扣除,普惠政策,没形成无形资产的研发费按100%加计扣,形成无形资产的按成本200%摊销,含人员工资、实验材料、设备折旧、临床试验费等,要按项目设辅助账,分开记研发费和日常费用。 三是其他叠加优惠,技术转让所得不超500万免企业所得税,超的减半;创投投钱满2年的,对方个人合伙人可按投资额×70%抵经营所得,公司不用额外操作。 规范记账,单设研发辅助账,留立项文件和实验记录,规划知识产权;加计扣除季报或汇算时填申报表,资料备查;高企认定要在科技部平台交材料,拿证后去税务备案;别混研发费和日常费,高企认定后要维持指标,否则取消资格并补税。
阅读 41
收藏 0
公司是个体户 老板自己的房子 现在专管员说是要交房产税 请问计税依据是什么?
小菲老师
|
提问时间:12/06 19:02
#税务#
同学,你好 老板把房子出租给公司。 计税依据是租金
阅读 54
收藏 0
我们是砂浆搅拌站,运输承包给物流公司,我们老板想把运输公司的过路费发票给我们公司做账,得怎么操作合理?谢谢
董孝彬老师
|
提问时间:12/06 19:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 47
收藏 0
我没眼花吧,客户11月发了一张材料票给我。我现在查这张发票,一点信息都没有,是不是别人作废了,作废我这边应该也能看到负数的吧
小锁老师
|
提问时间:12/06 18:29
#税务#
您好,中他红冲的话,是可以看到的
阅读 50
收藏 0
老师,12月个税申报截至日期是几号
小菲老师
|
提问时间:12/06 18:27
#税务#
同学,你好 12月个税申报的截止日期是?12月15日?
阅读 40
收藏 0
11-12万开票,2万多的快递费,入账合适??
小菲老师
|
提问时间:12/06 18:13
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 46
收藏 0
老师好!问一下,本年暂估成本,票未到。如果12月末还未到,能否在明年汇算清缴前冲回?
小锁老师
|
提问时间:12/06 17:35
#税务#
您好,这个是可以冲回的,能
阅读 45
收藏 0
固定资产一定要计提折旧吗
apple老师
|
提问时间:12/06 17:23
#税务#
同学你好, 对的 理解完全正确
阅读 49
收藏 0
上一页
1
...
421
422
423
424
425
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问