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您好 我们是贸易公司,现在有一批货由于工厂采购流程复杂时间久,所以我们自己采购之后给工厂代工,再出货给我们出口出去。请问这样走流程是否影响退税?或者有什么更好的操作方式,保证时效和我们顺利退税?
暖暖老师
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提问时间:12/08 10:05
#税务#
你好,只要我们的出口发票和报关单一致,顺利收汇,开具发票,其余细节不影响退税的
阅读 21
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您好! 我们是贸易公司有出口权,现在有一个产品由于工厂的采购流程复杂,我们时间比较紧迫,所以由我们采购之后给工厂加工,这样交易是否可以退税?或者有么有更好的建议?
朴老师
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提问时间:12/08 10:03
#税务#
可以退税(外贸企业委托加工出口免退税政策)。 建议:让工厂按成品全额开专票(含原材料 + 加工费),确保报关单与发票信息一致,留存委托加工 / 采购凭证,正常申报退税。
阅读 18
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固定资产无折旧,已经抵扣进项,现在处理了卖了28000元(开的有二手车发票),交了3640的增值税,怎么做分录?
家权老师
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提问时间:12/08 10:00
#税务#
清理残值 借:固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 28000 贷:固定资产清理 24360 应交税费-增值税-销项 3640 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
阅读 29
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想问下公司9月份开始收购了一家公司,合同签的是9月份,那么这家公司9月份之前的账本都要拿过来嘛?还是只管9月份之后收购后的账本,
刘艳红老师
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提问时间:12/08 09:57
#税务#
您好,这个只管收购后的就可以
阅读 24
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老师好!请问残疾人就业保证金申报基础是什么?本公司有一户企业是从破产重整过来的,在电子税务局中该如何申报?
小菲老师
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提问时间:12/08 09:54
#税务#
同学,你好 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 主要是人数、工资
阅读 69
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现在用电子账簿,不用纸质账簿了么
文文老师
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提问时间:12/08 09:51
#税务#
是的,通常是用财务软件做账,不用纸质登记账簿
阅读 23
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老师您好,有笔个税手续返还312.39元,应该怎么做账
文文老师
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提问时间:12/08 09:48
#税务#
个税手续费返还,各地执行有差异,需要与当地税局确认下,是否要交增值税。若要交增值税,按其他业务收入与增值税处理
阅读 20
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老师,我们单位在德国通过亚马逊有个平台,相当于电商平台,现在对方发来一张“增值税申报确认函”要我们交增值税,这个得怎么操作呀
郭老师
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提问时间:12/08 09:43
#税务#
你好 是出口业务的吗
阅读 38
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刚收到信息请问一下这个怎么弄【江西税务】尊敬的纳税人 永新县 根据互联网平台企业向税务机关报送的收入数据,您今年第三季度取得了收入但暂未办理税务登记信息确认和纳税申报。请您核实有关情况,及时联系主管税务机关或登录江西省电子税务局办理税务登记信息确认和纳税申报,以避免产生不必要的法律风险和经济损失。 (江西税务) 2025年12月4日
郭老师
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提问时间:12/08 09:42
#税务#
要求你们做税务登记,正常报税
阅读 27
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老师好,公司还在向银行贷着款,贷款还未还清,请问这种情况下,老板可以,从自己卡中打钱到公司备注写投资款完成实缴吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/08 09:39
#税务#
您好,可以的,可以完成实缴的
阅读 62
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我们是劳务公司,个税申报了好多农民工工资,24年的残疾人保障金是按个税的金额个人数申报吗,还是可以按交社保的人数申报
刘艳红老师
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提问时间:12/08 09:32
#税务#
您好,是按个税申报的人数
阅读 30
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模具加工费,客户没有给单位数量的情况下,用“项”“次”可以吧?
文文老师
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提问时间:12/08 09:27
#税务#
可以的,模具加工费,客户没有给单位数量的情况下,用“项”“次”可以
阅读 25
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老师,个人根据合同开的发票,结算的时候单价不一样,没关系嘛
家权老师
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提问时间:12/08 09:26
#税务#
没明白单价为啥不一样呢?那么货物的总的数量和金额要一致
阅读 68
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模具加工费几万,开票,建议可用单位是哪些
家权老师
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提问时间:12/08 09:22
#税务#
那个单位,可以是个,具
阅读 29
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老师你好,发票抵扣了,增值税申报了,勾错了一张发票,然后把增值税给作废了,但是这个发票所属期到12月怎么处理?
家权老师
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提问时间:12/08 09:14
#税务#
那么申报的时候做进项转出
阅读 51
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你好,我们家是小规模,我们开具了餐饮服务的发票,还开具了销售大米免税的发票,这里合计开具了25万左右,还开具了政府补贴的发票开具了20万,1月份的时候如何申报增值税呢
家权老师
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提问时间:12/08 08:45
#税务#
免税大米和餐饮服务累计本季度超过30万,大米填其他免税销售额,餐饮服务填在第3栏
阅读 27
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道路占用可以开具发票吗?开具的类目是不动产租赁吗?
家权老师
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提问时间:12/08 08:43
#税务#
是的,就是开具其他不动产经营租赁服务
阅读 20
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补缴以前年度的增值税和企业所得税的会计分录
家权老师
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提问时间:12/08 08:41
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-查补增值税 -企业所得税 -附加税 借:应交税费-查补增值税 -企业所得税 -附加税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款
阅读 30
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老师,我们公司是集团公司,把员工调到其他公司之后,她个人所得税APP上显示离职状态,这种要在哪里给她重新添加公司呀?个人所得税APP那个界面呀?
家权老师
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提问时间:12/08 08:39
#税务#
在新公司重新采集个人信息申报就行
阅读 31
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文化事业建设费可以用进项票抵扣吗
家权老师
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提问时间:12/08 08:35
#税务#
你好,那个可以减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。缴纳义务人需要减除价款的,应当取得增值税专用发票或国家税务总局规定的其他合法有效凭证,否则不得减除。
阅读 26
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专项附加扣除赡养老人这一块非独生子女能一方扣除3000元吗
郭老师
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提问时间:12/08 08:34
#税务#
不可以的,非独生子女最多是1500
阅读 95
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我单位给境外单位支付借款利息,我在电子税务局做了代扣代缴,出具了完税证明给境外公司,对方有必要给我开形式发票吗,还是用这个完税证明就可以做账
郭老师
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提问时间:12/08 08:28
#税务#
开完税证明 为了抵扣所得税
阅读 56
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老师好,法人个人租住房租,法人个人账户支付了房租,成本票可以开到公司吗?
郭老师
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提问时间:12/08 08:25
#税务#
可以的,可以这么做的但是得做福利费,需要交个税
阅读 86
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公司法人可以自己去银行从公司账户提取备用金吗?需要用现金支票提取吗?(备用金用于报销差旅费之类的)
郭老师
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提问时间:12/08 08:24
#税务#
可以 需要现金支票,营业执照和预留印鉴、身份证 如果有结算卡的话,可以去ATM机上取
阅读 37
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老师您好!采购商品预付货款已付货款1000元,收到发票1001元,后面一直没有再付款,差额可以计入财务费用—其他(或现金折让)吗
郭老师
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提问时间:12/08 08:21
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 27
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老师 一般纳税人注销流程 谢谢
郭老师
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提问时间:12/08 08:16
#税务#
进入清税申报功能:点击【我要办税】→【状态信息报告】→【清税申报(税务注销办理)】。 填写注销信息: 选择注销原因(系统会根据企业类型显示可选原因)。 若适用简易注销(未办理涉税事宜或未领用发票且无欠税),系统自动校验通过。 完成税费清算:通过【清税注销税(费)申报及缴纳套餐】依次办理: 企业所得税清算报备。 增值税、消费税及附加税费申报。 其他税费申报及缴纳。 提交并查询进度:确认信息无误后提交申请,系统提示受理成功。可通过【办税进度及结果信息查询】跟踪进度 打印清税证明
阅读 42
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老师,现在公司的账查起我都无语了,22年运输费多预提100多个,23年又少入账了100多,这个怎么解释才好呢?还有20年,收的发票是运输发票,入账入的材料,22年被红冲,当时被查的时候要求重新开票,现在风控又说22年运输发票为负数,这个又怎么说合理呀
郭老师
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提问时间:12/08 08:14
#税务#
也就是你把2023年的成本费用提前做到了2022年是吗?是的话那你能不能做一个证明,是23年开的发票,然后业务发生在2022年?如果不能的话,那只能实话实说。2023年的业务提前做到了2022年,这个需要纳税调增,然后在2023年纳税调减
阅读 41
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老师,高新企业一(一般报税人)整年都没有做研发费用,要在年底调账申报一整年的研发费用,这个风险大吗?接手调账的会计责任有多大?想知道调账的会计分录
朴老师
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提问时间:12/08 07:57
#税务#
风险:极高(税务稽查、高新资格撤销); 会计责任:无真实业务支撑则属虚假做账,需担行政责任(罚款、吊销资格),情节严重涉刑事责任; 合法调账分录(限真实研发未入账): 费用化:借 “研发支出 — 费用化支出”,贷 “银行存款 / 应付职工薪酬 / 原材料” 等;期末结转:借 “管理费用 — 研发费用”,贷 “研发支出 — 费用化支出”; 资本化(满足条件):借 “研发支出 — 资本化支出”,贷相关科目;达到可使用状态:借 “无形资产”,贷 “研发支出 — 资本化支出”。
阅读 85
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老师,我们公司2025年4月份出具了2024审计报告但是后来汇算清缴调整了,导致财务报表有变动,和审计报告对不上了,现在集团那个审计要审计报告,我们可以把之前的那份审计报告提供出来吗?和2024年12月的财务报表对不上有关系吗?
郭老师
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提问时间:12/08 07:56
#税务#
可以给他审计报告 那你是根据什么调整的财务报表?
阅读 38
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老师,您好,麻烦问一下每个月增值税申报了就要立马缴费吗?还是说有一个缴费期限呢?
朴老师
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提问时间:12/08 07:36
#税务#
同学你好 你们是一般纳税人的话基本都是每月15日之前缴纳就行
阅读 34
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