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个税申报,收入一年不超6万,有什么用吗
宋生老师
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提问时间:05/29 15:49
#税务#
你好!超过6万可能要交税而已
阅读 6586
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老师,你好,请问我司找了一家供应商测试设备,这家供应商把部分配件损坏了,现在这家供应商需要赔偿我司发到另一家供应商的维修产生的维修费用,我司要怎么开发票给供应商.暂时没有其他往来
小锁老师
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提问时间:06/18 20:55
#税务#
您好,这个的话,是赔偿款让你们开票对吗
阅读 6585
收藏 20
老师这个麻烦老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:06/18 14:48
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 6585
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麻烦老师这个是什么意思
桂龙老师
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提问时间:06/18 15:15
#税务#
同学,你好, 这个意思是,你们的劳务费是个人去税局代开发票给你们的,你们公司是个税的代扣代缴义务人,你们要给这个个人申报个税的。
阅读 6585
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公司注销税务,股东只有法人自己,其他应付款是借的法人的桥,还有余额,但是未分配利润是负数,还用把其他应付款的余额调整吗
东老师
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提问时间:05/29 17:51
#税务#
你好,这个其他应付款肯定是需要调整的。
阅读 6584
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销售材料出库单是销售价还是成本价
刘艳红老师
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提问时间:06/19 14:43
#税务#
您好,这个是按销售价的
阅读 6583
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我公司6月份成为一般纳税人。5月份开了38万1%专票,6月份全部红冲并且重新开了38万9%专票。现在需申报4-6小规模,是需要交税吗?下个月6月份一般纳税人报表怎么申报?
廖君老师
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提问时间:06/19 11:05
#税务#
您好,申报4-6小规模,没 有税金的, 2.一般人就申报6月的销售收入,比如上面的38万要申报 先申报小规模,再申报一般人
阅读 6583
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老师,怎么查个体户定期定额多少免个人经营所得
小锁老师
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提问时间:06/18 20:26
#税务#
您好,这个的话,只有专管员,他们才知道的这个
阅读 6583
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老师请问一般纳税人这个月开的销售发票下个月才找回成本票但是已经交了税款,这个税款还可以退的吗?
家权老师
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提问时间:06/19 08:53
#税务#
那个税只有在汇算的时候才能退税
阅读 6582
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老师您好!请问一下,我公司21年成本票200多万,被税局质疑对方虚开,让我们冲减,我想问一下,我们该怎么冲减?21年年底库存成本票余额有500多万,也就是说不用这个200多万,我们成本票是够的,假如当年的利润是负8万,那么我们是直接冲掉成本200万?还是说要补企业所得税呀?要补所得税的话是200万*0.25=50万对吗?
廖君老师
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提问时间:06/18 17:55
#税务#
您好,税务局的意思就是我们要补所得税,我们的亏是虚的,不用补这么多的,成本票200多万,我们去沟通,调增一些,我查过2次了,一般他们就是要求补税10万左右
阅读 6582
收藏 28
劳务派遣公司代扣个税,会受到残保金30人以下免残保金限制吗?要是劳务派遣公司代申报工资超过30人,会产生残保金吗
小锁老师
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提问时间:05/17 21:54
#税务#
您好,这个的话是有30以下的免税政策的,超过30人是有的
阅读 6582
收藏 16
3.某白酒厂为居民企业,主要生产销售白酒,该白酒厂的生产经营情况如下: (1)当年应缴纳增值税40.93万元,应缴纳消费税132.42万元,不考虑应缴纳的附加税。 (2)销售自产白酒120标准箱给某大型商场,向购买方开具增值税专用发票,注明的销售额为300万元。销售自产白酒8标准箱给使用单位和消费者个人,开具普通发票,取得销售收入22.6万元。 (3)当年白酒销售成本共计120万,财务费用为10万元。 (4)发生管理费用20万元(含业务招待费4万元)。 (5)销售费用为100万元(含广告费20万元,业务宣传费10万元)。 (6)计入成本、费用的实发工资费用为150万元,拔缴工会经费5万元并取得专用收据,实际支出职工福利费25万元、职工教育经费15万元,三项经费均超过税法规定的扣除标准。 (7)营业外支出为30万元,其中被工商部门行政罚款6万元,向本厂困难职工直接捐赠4万元,通过县级扶贫部门
小锁老师
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提问时间:05/15 20:10
#税务#
您好,这个是全部的吗
阅读 6582
收藏 26
老师好,请问公司聘请的实习生工资按照什么税率来申报个税?
宋生老师
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提问时间:06/18 17:18
#税务#
你好!这个你可以按劳务来。也可以按工资,按他自己的意思了 如果按工资,就不算应届生了
阅读 6581
收藏 28
老师,工商年检,一年内到实收资本多次,可以按最后日期整合全面金额,填列可以吗?
宋生老师
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提问时间:06/18 13:27
#税务#
你好,可以的,操作没问题
阅读 6581
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客户不执行合同,没收定金,要开票吗?
冉老师
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提问时间:05/17 13:01
#税务#
你好, 同学,这个不用开票的
阅读 6581
收藏 28
老师好!想请教下我们是贸易公司,供应商开过来的货物名称跟我们报关单的货物名称不一致,要求供应商按照我们报关单来开,但供应商说开的货物名称没错的,让我们写个说明,为什么要重新开,他们怕税务局查!这个可以写说明吗?具体怎么写好点?
朴老师
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提问时间:06/18 16:26
#税务#
《关于要求重新开具发票的说明》 尊敬的[供应商名称]: 我们[贸易公司名称]与贵公司一直保持着良好的合作关系。近期,我们在处理业务过程中发现贵公司开具的货物发票名称与我们报关单上的货物名称不一致。 我们要求贵公司按照我们报关单的货物名称重新开具发票,主要原因如下: 1.报关单是我们进行货物进出口的重要凭证,其货物名称的一致性对于海关监管和合规性至关重要。为确保我们的进出口业务能够顺利进行,避免因货物名称不一致带来的潜在问题和风险,需要发票与报关单名称保持一致。 2.我们公司的财务处理和税务申报也需要发票与报关单相对应,以准确反映业务的实际情况,确保税务处理的准确性和合规性。如果名称不一致,可能会给我们的财务和税务工作带来不必要的麻烦和困扰。 我们理解贵公司对于税务局检查的担忧,但我们保证此要求是基于合法合规的业务需求。我们相信通过重新开具发票,能够更好地保障双方的利益和业务的正常开展。 感谢贵公司的理解与配合,希望我们能继续保持良好的合作。 [贸易公司名称] [具体日期]
阅读 6580
收藏 28
老师 我们公司买车作为固定资产的 这个发票 丢了2张 怎么办老师
文文老师
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提问时间:06/18 16:56
#税务#
复印其他发票联次做账
阅读 6580
收藏 28
王晓晓老师在吗,我是刚刚咨询个体工商户增值税申报的,我也不清楚什么时候做的税务报道,现在我这个账户显示去年10月到今年3月的税报过了,我还要管吗
王晓晓老师
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提问时间:06/04 16:28
#税务#
不用管的了,以前的没问题应该。现在我看的截图是你从定期定额个体户转成了查账征收。以后第二季度开始就系统不会帮你申报了。
阅读 6580
收藏 19
想问一下,公司业务例行每月有两次加油费可以报销,在企业汇算清缴的时候,这加油费,我是放在期间费用中的差旅费还是职工薪酬呢?
东老师
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提问时间:05/17 14:18
#税务#
你好,这个放到差旅费里面就可以。
阅读 6580
收藏 5
老师好,酒店租入固定资产的改建支出,我摊销后放入销售费用-装修支出,汇算的时候我能不能填写到期间费用资产折旧摊销费项目里
微微老师
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提问时间:05/17 15:39
#税务#
您好,这个是可以的
阅读 6580
收藏 0
科创委月报每个月都没有报会有什么影响?我们即是高新企业也是高新园区?
meizi老师
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提问时间:05/17 09:27
#税务#
你好;需要按期来报的 ;不报到时怕罚款的;
阅读 6580
收藏 0
老师,小规模资格之前一直没有开漂,然后于2022年10月一次性开了5000万,税票是零率的漂,在当月已超过500万元,没有及时转为一般资格,这个会有什么问题吗?
郭老师
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提问时间:03/03 18:21
#税务#
你好,后期你税务局会要求你们转 税款补 这个免税的,一般纳税人也是免税的嘛。
阅读 6580
收藏 28
老师,你好。项目部买的厨房用品是记福利费还是低值品
邹刚得老师
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提问时间:03/06 16:25
#税务#
你好,项目部买的厨房用品,是计入 福利费 明细
阅读 6580
收藏 28
你好,个税系统里人员信息已录入成功,受雇日期也是5月份,到工资薪金那里信息就过不来了,是哪里问题呢
bamboo老师
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提问时间:06/19 10:09
#税务#
您好 请问有没有报送人员信息
阅读 6579
收藏 28
老师您好,我们公司24年4月才成立,这个年度社保不需要做吧?
小愛老师
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提问时间:06/18 16:08
#税务#
您好,24年4月才成立的就不需要做
阅读 6579
收藏 28
员工体检费只有收据可以在企业所得税前扣除吗
暖暖老师
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提问时间:03/06 13:38
#税务#
你好,收据是不可以在企业所得税时扣除的
阅读 6579
收藏 28
老师,我们主营富士数码相机,现在换新公司来经营富士产品,新旧公司经营地址同在一个大展厅内,旧公司有样机供客户进店试机,一直做固定资产并计提折旧,这部分固定资产该如何处理?现在变更新公司跟厂家签合同
廖君老师
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提问时间:06/18 16:37
#税务#
您好,旧公司还在经营没有注销就折旧到账面价值为0,或者旧公司把资产卖给新公司
阅读 6578
收藏 28
具体看图,麻烦解答一下,谢谢
吴卫东老师
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提问时间:05/17 09:22
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 6578
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老师员工的汇算清缴可以由企业统一做吗,如员工为做汇算清缴对公司有影响吗
宋生老师
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提问时间:05/17 11:51
#税务#
你好,可以公司集体汇算。
阅读 6578
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老师,2022年6月-12月计提租金48000元,22年汇算没有纳税,调增23年计提厂房租金96000元,无票,24年做23年汇算时纳税调增96000元,24年1月——5月计提房租40000元,实际上财务入错账,厂房房东是母公司签定的租赁合同22年6月——2030年6月,其中22年6月——2024年12月为免租期,现在这个错账要如何调整∶1、直接冲红∶借∶管理费用——房租-40000,货∶其他应付款-40000,借∶利润分配——未分配利润144000,贷∶其他应付款——144000元,还是其他应付184000全部转入营业外收入,如果全部转入变成重复纳税
朴老师
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提问时间:06/18 14:49
#税务#
借:管理费用——房租 -40,000 贷:其他应付款 -40,000 同时,将冲回的费用结转到未分配利润,做以下会计分录: 借:利润分配——未分配利润 40,000 贷:管理费用——房租 40,000
阅读 6577
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