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公司上年亏损10w,本年度季度盈利3w,但本年汇算清缴亏损8w,季度补亏的税只能申请退税吗?
易 老师
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提问时间:07/04 18:43
#税务#
你好,可以的, 没问题,也可以抵
阅读 6576
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你好老师 有限责任公司减资 现在要做股转 需要怎么做啊
宋生老师
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提问时间:06/18 14:58
#税务#
你好!你已经减资完成了吗
阅读 6575
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老师您好。您看我们这个执照是不是不用年检呢?登入显示没有次号,用什么办法都没法登入,发证机关不是监督管理局
venus老师
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提问时间:06/18 15:15
#税务#
这个是需要工商年检的,同学。
阅读 6575
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公司收到个人在税局代开的劳务报酬发票,需要代扣代缴个税,那么计算代扣代缴的税额的时候,应纳税所得额是发票上不含增值税的金额吗?还是发票是价税合计的总金额数?
郭老师
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提问时间:05/17 12:45
#税务#
你好,按照发票的不含税金额。
阅读 6575
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老师好!想请教下我们是贸易公司,供应商开过来的货物名称跟我们报关单的货物名称不一致,要求供应商按照我们报关单来开,但供应商说开的货物名称没错的,让我们写个说明,为什么要重新开,他们怕税务局查!这个可以写说明吗?具体怎么写好点?
朴老师
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提问时间:06/18 16:26
#税务#
《关于要求重新开具发票的说明》 尊敬的[供应商名称]: 我们[贸易公司名称]与贵公司一直保持着良好的合作关系。近期,我们在处理业务过程中发现贵公司开具的货物发票名称与我们报关单上的货物名称不一致。 我们要求贵公司按照我们报关单的货物名称重新开具发票,主要原因如下: 1.报关单是我们进行货物进出口的重要凭证,其货物名称的一致性对于海关监管和合规性至关重要。为确保我们的进出口业务能够顺利进行,避免因货物名称不一致带来的潜在问题和风险,需要发票与报关单名称保持一致。 2.我们公司的财务处理和税务申报也需要发票与报关单相对应,以准确反映业务的实际情况,确保税务处理的准确性和合规性。如果名称不一致,可能会给我们的财务和税务工作带来不必要的麻烦和困扰。 我们理解贵公司对于税务局检查的担忧,但我们保证此要求是基于合法合规的业务需求。我们相信通过重新开具发票,能够更好地保障双方的利益和业务的正常开展。 感谢贵公司的理解与配合,希望我们能继续保持良好的合作。 [贸易公司名称] [具体日期]
阅读 6574
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老师您好!请问一下,我公司21年成本票200多万,被税局质疑对方虚开,让我们冲减,我想问一下,我们该怎么冲减?21年年底库存成本票余额有500多万,也就是说不用这个200多万,我们成本票是够的,假如当年的利润是负8万,那么我们是直接冲掉成本200万?还是说要补企业所得税呀?要补所得税的话是200万*0.25=50万对吗?
廖君老师
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提问时间:06/18 17:55
#税务#
您好,税务局的意思就是我们要补所得税,我们的亏是虚的,不用补这么多的,成本票200多万,我们去沟通,调增一些,我查过2次了,一般他们就是要求补税10万左右
阅读 6574
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老师,去年有个公司低价卖给我们4辆车,现在税局让她们按照市场估价让她们增加收入,补交了6万的税,那我们这边固定资产是不是要增加?
朴老师
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提问时间:06/18 12:21
#税务#
同学你好 没说让你们增加你就不用管
阅读 6574
收藏 15
老师这个辛苦老师了说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:06/18 14:49
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 6574
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你好老师,小企业会计准则收到企业所得税退税怎么做分录啊
家权老师
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提问时间:05/17 17:56
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 6574
收藏 26
你好,个税系统里人员信息已录入成功,受雇日期也是5月份,到工资薪金那里信息就过不来了,是哪里问题呢
bamboo老师
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提问时间:06/19 10:09
#税务#
您好 请问有没有报送人员信息
阅读 6573
收藏 28
老师,本统筹地区实际缴费年限,23年9月,是啥意思啊
宋生老师
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提问时间:05/17 17:17
#税务#
你好!你在哪儿看到的,能截图来看下吗
阅读 6573
收藏 0
公司在注销时其他应付款有余额,涉及到交税是吗?交什么税
郭老师
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提问时间:06/19 17:36
#税务#
你好,如果不还钱的话,转营业外收入需要交。
阅读 6572
收藏 25
王晓晓老师在吗,我是刚刚咨询个体工商户增值税申报的,我也不清楚什么时候做的税务报道,现在我这个账户显示去年10月到今年3月的税报过了,我还要管吗
王晓晓老师
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提问时间:06/04 16:28
#税务#
不用管的了,以前的没问题应该。现在我看的截图是你从定期定额个体户转成了查账征收。以后第二季度开始就系统不会帮你申报了。
阅读 6572
收藏 19
想问一下,公司业务例行每月有两次加油费可以报销,在企业汇算清缴的时候,这加油费,我是放在期间费用中的差旅费还是职工薪酬呢?
东老师
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提问时间:05/17 14:18
#税务#
你好,这个放到差旅费里面就可以。
阅读 6572
收藏 5
老师:商贸企业采购材料与个体工商户签订采购合同免印花税吗?
小菲老师
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提问时间:02/25 19:37
#税务#
同学,你好 不免印花税
阅读 6571
收藏 28
请问公司注销,销户去银行要注意什么呀?如果有钱怎么处理啊?谢谢
小锁老师
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提问时间:06/19 11:37
#税务#
您好,这个的话,账户的钱,可以正常取现,这个
阅读 6570
收藏 28
怎么理解税负率,我们进项是有多的情况怎么合理去交税,我们不做退税处理
小锁老师
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提问时间:06/18 16:56
#税务#
您好,这个的话,意思是你们没有按照税负率,去缴纳税款是吧
阅读 6570
收藏 28
请教一个问题,我们是人力资源公司。2023年代收了A公司的2023年的省医保费,现在涉及A公司2个人考上了公务员,现在省医保中心退还了2023年这两个人7-12月份的医保费到我们公司账户。我们公司需要把这部分省医保费(单位负担的部分)退还给A公司,个人部分退还给个人。请问,我们2023年开给A公司的发票是否需要冲红重开(退回的部分冲减)
小云老师
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提问时间:06/18 15:13
#税务#
你好,规范来说是要开部分红字发票的
阅读 6570
收藏 28
老师辛苦老师了说下谢谢谢谢
apple老师
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提问时间:06/18 18:26
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 6569
收藏 0
5月出口80万税金9.2万,出口免抵退,有留底税的情况下,如果做到只留抵不退税
朴老师
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提问时间:06/06 09:00
#税务#
同学你好 生产型还是外贸型
阅读 6569
收藏 8
客户不执行合同,没收定金,要开票吗?
冉老师
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提问时间:05/17 13:01
#税务#
你好, 同学,这个不用开票的
阅读 6569
收藏 28
老师,你好。项目部买的厨房用品是记福利费还是低值品
邹刚得老师
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提问时间:03/06 16:25
#税务#
你好,项目部买的厨房用品,是计入 福利费 明细
阅读 6569
收藏 28
所有的出口都是免税?怎么查看那些是免税的 那些出口是必须交税的?
小云老师
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提问时间:06/19 15:52
#税务#
你好,不是所有的,可以去国家税务总局中的“纳税服务”中的“出口退税率查询”
阅读 6568
收藏 28
我公司6月份成为一般纳税人。5月份开了38万1%专票,6月份全部红冲并且重新开了38万9%专票。现在需申报4-6小规模,是需要交税吗?下个月6月份一般纳税人报表怎么申报?
廖君老师
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提问时间:06/19 11:05
#税务#
您好,申报4-6小规模,没 有税金的, 2.一般人就申报6月的销售收入,比如上面的38万要申报 先申报小规模,再申报一般人
阅读 6568
收藏 28
新成立的物业公司,税务信息里显示小企业会计准则,那我在金蝶里可以选2013小企业会计准则吗?还是是必须选小企业会计准则?有什么区别吗?
郭老师
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提问时间:06/06 13:19
#税务#
你好,这个小企业会计准则就是用的2013小企业会计准则
阅读 6568
收藏 28
具体看图,麻烦解答一下,谢谢
吴卫东老师
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提问时间:05/17 09:22
#税务#
内容较多稍后为您详细解答
阅读 6568
收藏 0
60岁的人还可以申请个税退税吗?
李爱老师
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提问时间:05/16 17:43
#税务#
您好,只要有综合所得、经营所得等都可以申请退税,没有年龄限制
阅读 6568
收藏 2
员工体检费只有收据可以在企业所得税前扣除吗
暖暖老师
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提问时间:03/06 13:38
#税务#
你好,收据是不可以在企业所得税时扣除的
阅读 6568
收藏 28
老师,小规模资格之前一直没有开漂,然后于2022年10月一次性开了5000万,税票是零率的漂,在当月已超过500万元,没有及时转为一般资格,这个会有什么问题吗?
郭老师
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提问时间:03/03 18:21
#税务#
你好,后期你税务局会要求你们转 税款补 这个免税的,一般纳税人也是免税的嘛。
阅读 6568
收藏 28
公司注销税务,股东只有法人自己,其他应付款是借的法人的桥,还有余额,但是未分配利润是负数,还用把其他应付款的余额调整吗
东老师
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提问时间:05/29 17:51
#税务#
你好,这个其他应付款肯定是需要调整的。
阅读 6567
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