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老师,个体工商户报经营所得税,第一季度开票117248.51元,没有票,是不是全的算收入,如果交税是不是要交11472.851元的税.是查账征收,3月份刚转的!
王璐璐老师
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提问时间:04/26 12:13
#建筑#
你好,如果没有进项发票进来的话,那就是117245.51全部算收入的哈
阅读 3991
收藏 0
老师,中午好,有一套工程款抵账房要签合同,老板让先开一张错的专票给甲方,到下月初再红冲,请问这样做有税务风险吗?
小菲老师
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提问时间:04/26 12:02
#建筑#
同学,你好 这个没关系的
阅读 4839
收藏 20
老师麻烦帮我看看这张票合适吗?是工程项目上的
玲老师
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提问时间:04/26 11:42
#建筑#
您好,您针对哪块有疑问我给你解释。
阅读 4542
收藏 19
老师,中午好,公司是建筑一般纳税人公司,**别的公司做业务,本月有收入但是没有成本票,本月公司购车进项税四万多,这样的进销项可以抵吗?
邹刚得老师
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提问时间:04/26 11:33
#建筑#
你好,购车的进项税额,是可以抵扣收入的销项税额的
阅读 4405
收藏 19
老师,这样开票可以吗?
王晓晓老师
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提问时间:04/26 11:21
#建筑#
你好,全电发票这样可以的
阅读 4321
收藏 5
老师好,我想问一下,公司成立了分公司,分公司是单独核算的,企业所得税是按什么税率征收的?
郭老师
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提问时间:04/26 11:16
#建筑#
你好,非小型微利企业25%的税率。
阅读 689
收藏 3
老师你好,经济普查的时候填写的人数我是按照企业所得税报表人数填写的,但是跟个税上的不一样,这个有影响吗?
家权老师
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提问时间:04/26 11:09
#建筑#
没事的,就那样填报就是
阅读 5469
收藏 8
老师好 异地预缴企业所得税是02%吗
郭老师
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提问时间:04/26 10:54
#建筑#
你好对的是的0.2%的税率。
阅读 709
收藏 3
老师您好,请问建筑施工企业原材料后面的二级科目一般怎么设置?小规模纳税人,简易直观方便就行,不需要太复杂。
郭老师
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提问时间:04/26 10:44
#建筑#
一般设置项目名称。
阅读 686
收藏 0
请教老师,公司车位过户给个人契税税率是?
东老师
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提问时间:04/26 10:21
#建筑#
你好,这个契税税率是3%
阅读 5553
收藏 23
我们是建筑企业,承揽的工程是包工包料,我们开发票应该是开材料加劳务两种发票呢?还是只开具建筑服务*工程款就可以了
家权老师
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提问时间:04/26 10:10
#建筑#
只开具建筑服务*工程款就可以了
阅读 4589
收藏 19
个人所得税有汇算清缴吗
刘艳红老师
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提问时间:04/26 10:08
#建筑#
您好, 有的,现在就开始了
阅读 4594
收藏 19
老师你好,我门建筑公司他们在发放农民工工资的时候,有些工期短的两三个月的,人数过大可以吗?我门每次按照大概的人数不超过三百人填写的
meizi老师
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提问时间:04/26 09:40
#建筑#
你好; 你们属于劳务派遣的人吗;还是自己签到的劳务合同的
阅读 4563
收藏 0
老师好 工程款抵顶房子怎么处理
家权老师
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提问时间:04/26 09:20
#建筑#
借:固定资产 应交税费-增值税-进项 贷:应收账款
阅读 4586
收藏 19
建筑行业,施工单位,在施工地成立了分公司,为什么企业所得税还是在施工缴税,不汇总到总公司缴税呢???
郭老师
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提问时间:04/26 09:02
#建筑#
你好,独立核算的,自己缴纳自己的。你们没有合并备案吧?
阅读 4587
收藏 19
老师,我家购进对方自产自销免税树苗发票,应该可以抵扣3个点的进项税,这个应该怎么计算?直接用发票金额乘3%?
小林老师
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提问时间:04/26 08:58
#建筑#
你好,销售方是销售自产农产品?
阅读 4424
收藏 19
老师你好,我公司是销售公司,在广告公司购买了制作广告牌的材料,广告公司应该开什么发票名称给我才符合呀,对方给我开了一张*广告服务*材料费的发票给我,我怎么感觉不对呀,广告服务简码对应的不都是设计,制作之类的吗?材料应该属于销售的业务呀?
朴老师
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提问时间:04/26 08:52
#建筑#
如果购买的是制作广告牌的材料,那么发票上应该明确注明这些材料的名称、数量、单价以及总金额,并且发票的类别应该与材料的销售相符合,通常应为“商品销售”或类似的类别,而不是“广告服务”。 “广告服务”这一发票类别通常用于涵盖与广告设计、制作和发布等直接相关的服务费用,而不包括材料的销售。
阅读 5390
收藏 0
个税不申请退税可以吗
Fancy 老师
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提问时间:04/26 07:52
#建筑#
同学你好。个人所得税汇算清缴是必须要做的。不管你是否要申请退税。不做清算的话,税务局会通知所在单位要求清算。
阅读 5428
收藏 0
老师,我是个体工商户,第一季度开普票117248.51元是.这是我报的增值税申报表,可税务局说我报的是零报,没有营业收入,我找不到原因,那里填错了,麻烦老师看一下,给我讲一下!
孙燃老师
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提问时间:04/25 23:34
#建筑#
同学您好,我反复看了您的申报表,并没有不妥的地方,建议您电话咨询下主管税务部门,看一下问题到底出在哪
阅读 4414
收藏 19
老师,我是个体商户,第一季度开据普票发票开了117248.51元,我这个增值税申报表那里错了
郭老师
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提问时间:04/25 23:02
#建筑#
这个是不含税的金额是吗?如果是的话,在第11行里面填写 你这个填写的就对上面都是正确的。
阅读 5460
收藏 23
老师,我第一季度普票开了117248.51元,这个增值税申报表,麻烦老师帮我看看那里错了
耿老师
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提问时间:04/25 22:53
#建筑#
你好,你们是小规模还是个体工商户?小规模的话应该填写第十行
阅读 4433
收藏 0
建筑企业缺成本票如何处理呢老师
耿老师
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提问时间:04/25 22:53
#建筑#
你好!当建筑企业面临成本票缺失的问题时,可以采取以下几种策略进行合理筹划和处理: 1. **加强对供应商的管理**:建筑企业在与供应商签订材料采购合同时,应尽可能选择能够提供合格发票的供应商。同时,明确约定所需发票的种类及开具时间等细节,确保能够及时获取成本票。 2. **利用税收优惠政策**:注册个体户并申请定率征收,通过在税收优惠地区成立个体户来降低税负,最终综合税负率低至4%。这种方式可以解决企业缺成本票的问题,并且操作相对简单。 3. **自然人委托代征**:若建筑企业从自然人供货商购买商品而无法获取发票,可以选择在一些有税收优惠政策的园区内开发票。经过核定后,综合税负率较低,且办理快捷。 4. **人工成本的处理**:对于人工费,一般占施工企业成本的30%至40%,这部分成本不需要发票,可以凭每月发放的工资表据实入账。 5. **调整税务筹划策略**:如果企业经营规模不大,可以争取企业所得税实行核定征收,这样可以在一定程度上减轻企业的税收负担。 6. **优化采购流程**:针对隐形费用或无票支出较多的情况,企业应重新评估和优化其采购流程和合同管理,以减少这类费用的产生。 7. **个人独资企业或个体工商户**:建筑企业可以通过成立个人独资企业或让包工头注册个体工商户来开具工程服务类的发票,享受相关税收优惠政策。 8. **合法应用税务政策**:比如对于老项目或甲供材项目,依据税法规定,增值税可以按3%的征收率实行简易计税。
阅读 4839
收藏 18
请问一下 老师 新公司没有入账也没有成本 之后零申报 月末要不要做账
微微老师
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提问时间:04/25 19:49
#建筑#
您好,没有发生经济业务,是不需要做账的呢.
阅读 5523
收藏 23
咨询一下我们是被**方,**方给我们提供了成本票,有专票有普票,这个税款我们是要算差额吗?专普票怎么去统计数字呢
小菲老师
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提问时间:04/25 19:41
#建筑#
同学,你好 这个是否算差额,看双方约定,一般单独统计金额,单独统计税额
阅读 820
收藏 3
实际建造的厂房,办公楼,门卫室,配电房算吗,二级是这些吗,那勘察费,设计费,图审费等这些费用又咋做账
郭老师
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提问时间:04/25 18:32
#建筑#
一般设置在建工程材料费、人工费、机械费,前期工程,设计费, 你那个厂房、办公楼这些都是太笼统。一般做固定资产的时候,设置固定资产的二级科目。
阅读 5524
收藏 23
公司自己买地建2个仓库,1个综合办公楼,请问在建工程二级科目有哪些
小菲老师
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提问时间:04/25 18:26
#建筑#
同学,你好 在建工程二级科目有建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出、进度款、材料、利息支出、人工工资、土地使用权、其它费用等.不同的企业可以根据自身的实际情况进行设置.
阅读 4513
收藏 19
老师,麻烦帮我看看这个报表是不是错了,税开了117248.51元,税务局说我报成0零报税了,我不知道问题出到那了!
CC橙老师
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提问时间:04/25 17:38
#建筑#
你好,全部填在了免税销售额,这些都是开的普通发票是吧?
阅读 5537
收藏 19
老师这道题说E拖后一周,影响总公期一周,是不是因为G没有自由时差
张学娟老师
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提问时间:04/25 17:33
#建筑#
你好,先看一下题目,请稍等
阅读 2926
收藏 2
请问一下建筑企业 项目管理人员的业务招待费入了间接费用,季度结转成本的时候按比例结转,在做汇算清缴的时候怎么进行纳税调整?
小锁老师
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提问时间:04/25 17:27
#建筑#
您好,这个的话,是再调增吗还是你们要求
阅读 802
收藏 3
老师好 3月份的分录有误 可以在4月红冲 再做个正确的吗
家权老师
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提问时间:04/25 17:24
#建筑#
可以的,没问题的哈
阅读 4607
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