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民办非盈利机构有一般纳税人跟小规模嘛
东老师
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提问时间:04/19 16:39
#税务#
你好,没错,也是有这个划分的。
阅读 6596
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小规模公司开票,主营业务开票及收款做帐分录怎么写
高辉老师
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提问时间:06/19 09:24
#税务#
你好,开票分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-小规模 收款 借:银行存款 贷:应收账款
阅读 6595
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现在开的是电子发票都是一整张开的,认证金额比较大,但是这个月又不许要认证这么多,可以认证了后面在抵扣吗
廖君老师
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提问时间:05/17 17:18
#税务#
您好,可以的呀,会在增值税申报主表里留抵
阅读 6595
收藏 28
老师你好,请问有限合伙企业汇缴补了生产经营所得,计提应该怎么做分录?
家权老师
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提问时间:05/17 15:06
#税务#
借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-生产经营个人所得税 借:应交税费-生产经营个人所得税 贷:银行存款
阅读 6595
收藏 1
公司收到银行承兑汇票,其他公司可以帮忙换成银行存款,请问我们直接转给对方公司,对方直接相同银行转账过来可以吗?是否违法?
郭老师
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提问时间:06/18 14:22
#税务#
你好,可以这么做的,票据法来说不合理, 这个是买卖票据,但是税务上没有规定。
阅读 6594
收藏 28
小规模升一般纳税人什么条件啊?
王晓晓老师
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提问时间:05/17 15:56
#税务#
连续12个月累计收入500万可以。如果会计核算健全可以申请
阅读 6594
收藏 11
你好,我们公司是一般纳税人做检验检测的,有一个国外客户需要检测服务,找到我们,我们找了国外第三方做,我公司属于中间商,取得的客户收入可以免税吗,付给国外供应商的款怎么样才可以抵扣企业所得税
小菲老师
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提问时间:06/18 13:47
#税务#
同学,你好 不免的 让对方开具发票,形式发票也可以
阅读 6593
收藏 18
老师,在公司买社保,但是没发工资,可以不报个税吗?
文文老师
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提问时间:05/17 16:14
#税务#
在公司买社保,但是没发工资,可以不报个税
阅读 6593
收藏 18
老师,请问私人诊所,提供医疗服务,小规模纳税人,可以开具增值税专用发票吗
东老师
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提问时间:06/19 10:55
#税务#
你好,免税是不能开专票的
阅读 6592
收藏 0
老师,你好,我想问一下仓库翻新的费用怎么做分录呀
家权老师
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提问时间:06/18 16:16
#税务#
那个计入管理费用-维修费
阅读 6592
收藏 28
老师您好。请问公司(非房地产)卖出一块土地,涉及什么税种?相关税率是多少?
宋生老师
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提问时间:05/17 12:12
#税务#
你好!需要增值税及附加,印花税,土地增值税。 这个增值税要看零是一般纳税人还是小规模? 土地增值税只要看你增值了多少金额,是按照阶梯征收的。 印花税万分之五减半。
阅读 6592
收藏 1
老师,我们前几个月认证了几张进项发票,那几张发票是不能抵扣认证的,而且发票也一直没拿来没入账,所以进项余额是负数,我这个月报增值税的时候是要在附表二23b栏做进项税额转出吗?请问做了转出,账上分录要怎么录呢?
郭老师
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提问时间:06/18 16:08
#税务#
是的,对的。借应交税费应交增值税进项转出。 贷应交税费应交增值税转出未交增值。
阅读 6591
收藏 28
公司21年是卖水泥的,今年公司转行了,之前的进项还没认证,现在还能认证吗
小锁老师
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提问时间:05/17 16:34
#税务#
您好,这个是可以认证的哈,可以
阅读 6591
收藏 0
老师,公司建了一个加油站,建的时候没要发票,需要交房产税吗?房产税计税依据如何确定?
郭老师
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提问时间:06/19 21:28
#税务#
你好,对的,是的,需要交房产税。 你的土地加上加油站)*70%*1.2% 小规模或者小型微利企业减半
阅读 6590
收藏 26
买小菜要怎么开票,没法开,怎么入账?反向开票又是什么意思
郭老师
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提问时间:06/18 15:40
#税务#
你好,没有发票,正常做账,做福利费汇算清缴纳税调增。这个是职工食堂的是吧?
阅读 6590
收藏 28
老师,单位没有职工教育经费,也没有交工会经费所得税申报年报的时候,这两项应该怎么办?
宋生老师
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提问时间:05/17 16:53
#税务#
你好!直接填0就可以了
阅读 6590
收藏 28
老师好,陕西省全电发票销售方开票流程操作步骤和软件是什么呀,谢谢老师
郭老师
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提问时间:02/06 15:00
#税务#
就是在你的电子税务局里面就可以了 进入路径:电子税务局——【我要办税】—— 【开票业务】——【蓝字发票开具】——【立即开票】。 选择发票票种等信息后,点击【确定】。 录入或选择购买方信息、开票项目信息、备注信息(非必录)、经办信息(非必录)后,点击【发票开具】。 系统自动进行发票赋码并生成电子发票,显示开票成功提示,发票自动传递至对方税务数字账户,也可进行二维码、邮箱交付或下载操作。
阅读 6590
收藏 0
老师,资本公积直接转增资本,需要交个人所得税吗?
郭老师
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提问时间:06/18 16:27
#税务#
哦,这个是当时股东投资进来的吗?如果是的话,这个不需要交个税的。
阅读 6589
收藏 28
老师您好,总公司报个税分公司交社保,这么处理对吗?
家权老师
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提问时间:05/17 16:56
#税务#
不可以的,必须一致才行的
阅读 6589
收藏 28
你好老师,小企业会计准则收到企业所得税退税怎么做分录啊
家权老师
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提问时间:05/17 17:56
#税务#
汇算退税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-所得税
阅读 6589
收藏 26
老师,本月有待转销项税额需要缴税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 20:09
#税务#
您好,这个待转销项税是什么意思了
阅读 6588
收藏 16
你好有个国企让我们帮忙,他贷款下来我们公司委托我公司支付给他指定的这两家公司,这样有没有风险,我做账怎么做
小锁老师
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提问时间:06/18 13:51
#税务#
您好,这个的话是贷款下来给你,让你再给他们对吗
阅读 6588
收藏 0
我们给客户开升降平台,大类选的是搬运设备,厂家给我们开的大类是小型起重设备,大类不一致有事儿么
宋生老师
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提问时间:05/17 18:25
#税务#
你好!这个没事的,不用担心
阅读 6588
收藏 28
公司上年亏损10w,本年度季度盈利3w,但本年汇算清缴亏损8w,季度补亏的税只能申请退税吗?
易 老师
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提问时间:07/04 18:43
#税务#
你好,可以的, 没问题,也可以抵
阅读 6588
收藏 28
公司在注销时其他应付款有余额,涉及到交税是吗?交什么税
郭老师
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提问时间:06/19 17:36
#税务#
你好,如果不还钱的话,转营业外收入需要交。
阅读 6587
收藏 25
个人出租房屋,个人所得税征收方式分据实征收还是核定征收吗
宋生老师
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提问时间:06/19 11:55
#税务#
其实这两种在实操中都有。
阅读 6587
收藏 28
老师您好!去哪儿类似的公司开出来的代订机票发票不能抵扣增值税,但是以前年度已经自行核算的抵扣了,请问会有什么风险?
廖君老师
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提问时间:06/18 13:40
#税务#
您好,税务查到就要补税交滞纳金,只有这个风险
阅读 6587
收藏 28
老师,计提折旧时,没注意把残值都计提折旧了,汇算清缴时要怎么报呢
宋生老师
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提问时间:05/17 14:00
#税务#
你好!汇算清缴调增就好了
阅读 6587
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中国公司进口一辆特斯拉ModelX,到岸价格为100万,关税15%,消费税为零,增值税税率为13%,该如何交税?
王超老师
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提问时间:08/21 10:20
#税务#
农合 增值税=(完税价格+关税+消费税)×增值税税率=(100+15+0)*13%
阅读 6587
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老师您好,我公司压底库存的选矿药剂放置8个月,经过赤峰零下20度的寒冷冬季和夏季,造成包装桶风化生锈在装车时脱钩摔碎,这样的损失算正常损失吗?
小菲老师
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提问时间:06/18 16:11
#税务#
同学,你好 算正常损失
阅读 6586
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