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老师,我想问一下贸易型和生产型免抵退,申报出口报关单的时效是多少时间内要申报完,有相关政策支持的文件吗
朴老师
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提问时间:12/08 13:54
#税务#
申报时效:贸易型(外贸)和生产型企业,均需在货物报关出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的增值税纳税申报期内,完成出口报关单对应的免抵退 / 免退税申报。 政策文件:核心依据是《国家税务总局公告 2012 年第 24 号》《财政部 税务总局公告 2020 年第 2 号》(2020 年起,未按期申报的,收齐凭证后仍可申报)。
阅读 32
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老师,帮发一个贸易型出口退税申报步骤,及带模拟数据的申报表,及相关会计分录
董孝彬老师
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提问时间:12/08 13:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
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老师,个税报错了怎么修改申报已经过了申报期了
刘艳红老师
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提问时间:12/08 13:51
#税务#
您好,更正就可以了,有个申报记录,点进去更正
阅读 37
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你好我们公司开了一批酒水专票用于赠送客户是否可以抵扣
刘艳红老师
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提问时间:12/08 13:50
#税务#
您好,你们是出售酒水的,是吧
阅读 27
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老师,我收到一笔房租打款,但是我不是房东,可以代开一个房租发票吗
朴老师
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提问时间:12/08 13:41
#税务#
可以,需房东书面授权,携带房东身份证、房产证、租赁合同及你本人身份证,到房屋所在地税务机关(或电子税务局)代开。
阅读 24
收藏 0
老师火车票如何做账呢 ?
朴老师
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提问时间:12/08 13:26
#税务#
同学你好 是差旅费还是啥
阅读 46
收藏 0
老师 出口发票一定要开吗。开普票吗。 人民币收汇 开发票需要注意什么
董孝彬老师
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提问时间:12/08 13:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 45
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抖音平台服务补贴是按6个点申报还是13个点申报,抖音这边开要求开的是6%发票
小菲老师
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提问时间:12/08 13:14
#税务#
同学,你好 服务费,开具6%
阅读 34
收藏 0
我公司付的担保费怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:12/08 13:08
#税务#
您好,这个计财务费用就可以
阅读 19
收藏 0
老师您好,我现在报税的时候发现9月份增值税报表里本期已交税额本年累计数申报表数字和财务账上不匹配,这个要怎么处理现在
小菲老师
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提问时间:12/08 13:06
#税务#
同学,你好 你查到原因了吗?? 要核对数据,查到原因
阅读 40
收藏 0
老师,我们单位食堂外包,整体外包,对方应该给我们开什么样的发票
朴老师
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提问时间:12/08 13:02
#税务#
对方应开具 “餐饮服务” 或 “膳食服务” 增值税发票(一般纳税人 6% 税率,小规模纳税人 3% 征收率,2027 年底前小规模可按 1% 开具)
阅读 229
收藏 1
老师好 苏州个体工商户 双免政策 12月刚注册的公司 12月收20万营业额要交税吗?
小菲老师
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提问时间:12/08 12:55
#税务#
同学,你好 如果享受的话,是免税的
阅读 29
收藏 0
请问老师,营业执照办完了,税务那怎么登记
刘艳红老师
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提问时间:12/08 12:54
#税务#
您好,直接在线上开通就可以
阅读 24
收藏 0
交车船税怎么做会计分录
刘艳红老师
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提问时间:12/08 12:43
#税务#
借:税金及附加 贷:应交税费-车船税
阅读 22
收藏 0
老师:2023年有一笔固定资产,申报时享受了500万以下一次性折旧,后来申报时忘记调增了,现在发现了,本月申报时,一次性调增可以吗?还是可以分月调增?
刘艳红老师
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提问时间:12/08 12:39
#税务#
您好,这个你更正就可以
阅读 37
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老师,境外电商,老板开了三百多万不愿意报销项 他们是境外的对个人,可能没开销售发票,要报税吗
朴老师
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提问时间:12/08 12:37
#税务#
要报税:按无票收入申报,综试区备案可享增值税无票免税,企业所得税需计入应纳税所得额(成本凭合规凭证扣除)。
阅读 27
收藏 0
公司收到贷款怎么做分录
郭老师
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提问时间:12/08 12:19
#税务#
借银行存款 贷短期借款或者长期借款
阅读 22
收藏 0
交税的话会影响报表中的什么项的数? 会影响利润吗?
小菲老师
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提问时间:12/08 12:16
#税务#
同学,你好 是企业所得税吗? 主要影响的是利润表中的“所得税费用”项目,以及资产负债表中的“应交税费”和“未分配利润”项目。
阅读 30
收藏 0
你好老师,我们公司是一般纳税人的建筑公司,可以开哪些是三个点的税票,除了劳务还有其他的吗
郭老师
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提问时间:12/08 12:15
#税务#
你好 甲供材或者是老项目
阅读 32
收藏 0
你好老师,我们给甲方提供会务服务人员和聘请讲师这些服务,发票可以给甲方开具会务服务费吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/08 12:02
#税务#
您好,可以的,可以开的
阅读 45
收藏 0
个体户查账征收还能变成核定征收吗?
文文老师
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提问时间:12/08 12:01
#税务#
个体户查账征收,不能变成核定征收
阅读 82
收藏 0
老板是不想把增值税报表里的销项收入不填,因为3百多万天上去,第四季度就会成一般纳税人他说可以交企业所得税,这个
文文老师
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提问时间:12/08 11:55
#税务#
若已经开销售发票,是必须 要填写的
阅读 28
收藏 0
老师,公司买手机拓展业务,买手机增值税专用发票可以抵扣吗?
文文老师
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提问时间:12/08 11:54
#税务#
买手机增值税专用发票可以抵扣
阅读 23
收藏 0
老师,制造行业销售零配件可否,是否存在风险
家权老师
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提问时间:12/08 11:50
#税务#
可以销售的,没问题的哈
阅读 26
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老师,帮发一下应交税费 -应交增值税的完整计算公式类
小菲老师
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提问时间:12/08 11:46
#税务#
同学,你好 增值税的计算公式 一般计税方法:适用于一般纳税人企业,计算公式为 增值税应纳税额=销项税额-进项税额
阅读 29
收藏 0
请问旅行社代收机票酒店等费用后只能开普票吗?支付后收到对方开具的专票,需要勾选后转出,是吗?两个问题
文文老师
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提问时间:12/08 11:40
#税务#
你好,若按一般计税,可以开专票的 收到 专票可进项勾选
阅读 32
收藏 0
老师,我是小规模。我的10月份开了15000,11月份开了33000。我这个月开到12万,要交增值税吗?
小菲老师
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提问时间:12/08 11:36
#税务#
同学,你好 季度不满30万,普通发票免税
阅读 22
收藏 0
税务已经注销,但是发票还没开完,现在又要开发票,咋办,能不能让他凭注销通知书,做账
家权老师
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提问时间:12/08 11:35
#税务#
可以的,只是没法抵扣进项,可以税前扣除
阅读 28
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公司让我去银行办理业务委托书有风险吗?
家权老师
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提问时间:12/08 11:34
#税务#
没事的,只要不是以你的名义贷款
阅读 51
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老师,我公司有场地,和房产,但是都是未出租使用,闲置的,也需要缴纳房产税和城镇土地使用税吗
文文老师
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提问时间:12/08 11:31
#税务#
是的 ,需要缴纳房产税和城镇土地使用税
阅读 50
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