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老师,请问一下,我公司属于外贸出口商品的,然后报关单上生产销售单位填的我们的供应商,境内发货人是我们公司,这种可以申请退税的吗
文文老师
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提问时间:12/08 14:46
#税务#
你好,可以申请退税的
阅读 64
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老师我这有一家建筑工程有限公司小规模的,收到对公账户银行发来的消息是:未备案企业账户法人本月结束前到市场监督管理部门进行备案,以免影响账户经营,我想了解备案是什么意思,这了账户注册有三四年了
家权老师
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提问时间:12/08 14:45
#税务#
备案是在电子税局,市监局不需要
阅读 26
收藏 0
老师,21-23年原材料开票都是以转款金额为准,没有在意数量,现在税务又以数量来对占比,这个怎么去面对
文文老师
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提问时间:12/08 14:44
#税务#
你好,实话实说就可以
阅读 24
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老师,残疾人就业保障金根据什么基数来申报
家权老师
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提问时间:12/08 14:39
#税务#
根据上年1-12月的工资总额合计
阅读 24
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老师,社保缴费是怎样做分录?借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款。体现出个人和公司的呢?
刘艳红老师
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提问时间:12/08 14:35
#税务#
您好, 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 其他应收款-个人 借:其他应收款-个人 贷:银行存款
阅读 58
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想问电商直播的朋友关于申报问题,2025年12月份直播的收入,到2026年1月份初抖音才给我们发结算单,我们知道多少金额后就开具发票给抖音,抖音给我们打款,我想问1月份开具的发票,我应该在12月份申报无票收入,还是在1月份申报有票收入,如果我12月份申报无票收入,1月份申报表有得冲红,想问大家是怎么做的
家权老师
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提问时间:12/08 14:29
#税务#
那个在1月做收入就行
阅读 23
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22年10月购入车原价22万现账面价是105000,要转出开个5万价款可以吗?
家权老师
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提问时间:12/08 14:23
#税务#
不能折价太多,除非是事故车
阅读 31
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合作社承包土地种植农作物后销售给公司,如何开具收购发票?
文文老师
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提问时间:12/08 14:21
#税务#
不能开收购发票,没有直接收购农作物
阅读 202
收藏 1
企业注销时未分配利润进行分红后,还需要缴纳企业所得税吗
文文老师
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提问时间:12/08 14:16
#税务#
未分配利润进行分红后,不需要缴纳企业所得税
阅读 59
收藏 0
老师好,请问下,要开400万(含税)的固定资产发票,增值税税款是多少
小菲老师
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提问时间:12/08 14:12
#税务#
同学,你好 增值税是400/1.13*0.13
阅读 20
收藏 0
增值税专用发票备注栏购买方电话开错了可以用吗
小菲老师
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提问时间:12/08 14:03
#税务#
同学,你好 可以适用
阅读 28
收藏 0
老师,我把上个月的个税报错了,可不可以个税汇算清缴的时候做呢,不去改错
小菲老师
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提问时间:12/08 14:03
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 22
收藏 0
老师好,个体户季度申报增值税,城建税等附加,经营所得个税,这些都是季度申报吗?如果有员工发放工资,就需要月申报吗?
小菲老师
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提问时间:12/08 14:02
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 22
收藏 0
为员工缴纳社保,公司承担的部分,也算是职工薪酬吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/08 13:58
#税务#
您好,是的,也要计入应付职工这个里面
阅读 24
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老师好,个体工商户,经营所得税是每个月报,对吧
刘艳红老师
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提问时间:12/08 13:57
#税务#
您好,经营所得税是季度申报
阅读 24
收藏 0
个人独资企业注销要填什么表
小菲老师
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提问时间:12/08 13:55
#税务#
同学,你好 纳税清算申请表、注销税务登记申请审批表
阅读 48
收藏 0
老师,我想问一下贸易型和生产型免抵退,申报出口报关单的时效是多少时间内要申报完,有相关政策支持的文件吗
朴老师
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提问时间:12/08 13:54
#税务#
申报时效:贸易型(外贸)和生产型企业,均需在货物报关出口之日次月起至次年 4 月 30 日前的增值税纳税申报期内,完成出口报关单对应的免抵退 / 免退税申报。 政策文件:核心依据是《国家税务总局公告 2012 年第 24 号》《财政部 税务总局公告 2020 年第 2 号》(2020 年起,未按期申报的,收齐凭证后仍可申报)。
阅读 32
收藏 0
老师,帮发一个贸易型出口退税申报步骤,及带模拟数据的申报表,及相关会计分录
董孝彬老师
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提问时间:12/08 13:53
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 32
收藏 0
老师,个税报错了怎么修改申报已经过了申报期了
刘艳红老师
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提问时间:12/08 13:51
#税务#
您好,更正就可以了,有个申报记录,点进去更正
阅读 37
收藏 0
你好我们公司开了一批酒水专票用于赠送客户是否可以抵扣
刘艳红老师
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提问时间:12/08 13:50
#税务#
您好,你们是出售酒水的,是吧
阅读 27
收藏 0
老师,我收到一笔房租打款,但是我不是房东,可以代开一个房租发票吗
朴老师
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提问时间:12/08 13:41
#税务#
可以,需房东书面授权,携带房东身份证、房产证、租赁合同及你本人身份证,到房屋所在地税务机关(或电子税务局)代开。
阅读 24
收藏 0
老师火车票如何做账呢 ?
朴老师
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提问时间:12/08 13:26
#税务#
同学你好 是差旅费还是啥
阅读 46
收藏 0
老师 出口发票一定要开吗。开普票吗。 人民币收汇 开发票需要注意什么
董孝彬老师
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提问时间:12/08 13:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 45
收藏 0
抖音平台服务补贴是按6个点申报还是13个点申报,抖音这边开要求开的是6%发票
小菲老师
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提问时间:12/08 13:14
#税务#
同学,你好 服务费,开具6%
阅读 34
收藏 0
我公司付的担保费怎么做分录
刘艳红老师
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提问时间:12/08 13:08
#税务#
您好,这个计财务费用就可以
阅读 19
收藏 0
老师您好,我现在报税的时候发现9月份增值税报表里本期已交税额本年累计数申报表数字和财务账上不匹配,这个要怎么处理现在
小菲老师
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提问时间:12/08 13:06
#税务#
同学,你好 你查到原因了吗?? 要核对数据,查到原因
阅读 40
收藏 0
老师,我们单位食堂外包,整体外包,对方应该给我们开什么样的发票
朴老师
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提问时间:12/08 13:02
#税务#
对方应开具 “餐饮服务” 或 “膳食服务” 增值税发票(一般纳税人 6% 税率,小规模纳税人 3% 征收率,2027 年底前小规模可按 1% 开具)
阅读 229
收藏 1
老师好 苏州个体工商户 双免政策 12月刚注册的公司 12月收20万营业额要交税吗?
小菲老师
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提问时间:12/08 12:55
#税务#
同学,你好 如果享受的话,是免税的
阅读 29
收藏 0
请问老师,营业执照办完了,税务那怎么登记
刘艳红老师
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提问时间:12/08 12:54
#税务#
您好,直接在线上开通就可以
阅读 24
收藏 0
交车船税怎么做会计分录
刘艳红老师
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提问时间:12/08 12:43
#税务#
借:税金及附加 贷:应交税费-车船税
阅读 22
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