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请教老师,预缴税款有时间限制吗
新新老师
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提问时间:07/18 10:42
#建筑#
需要补充一下是什么业务的预缴?
阅读 661
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老师好,我的经济业务是甲方是转包方(分包方),乙方是承包方,乙方转款至乙的的项目负责人私人账户再由乙方的项目负责人转入甲方项目负责人私人账户,乙方提供工资表甲方单位按照乙方提供的工资表代发工资。(甲方从公户里代发工资的)我是乙方会计、公司采用一般纳税人,建筑行业,我们如何入账、请帮我编分录。
青老师
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提问时间:07/03 11:00
#建筑#
你好; 借工程施工- 合同成本- 人工费 贷应付账款 ; 借应收账款 甲方贷主营业务收入; 销项税; 借 应付账款 贷应收账款;
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股东用知识产权入股,代开发票时都需要交哪些税
小菲老师
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提问时间:06/30 12:02
#建筑#
同学,你好 1. 专利或专有技术转让应视同财产转让,要按特许权使用费所得缴纳个人所得税,税率20%; 2. 专利入资需要到税务代开发票,要缴纳1%的增值税及各项附加税费。
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老师 您好 像我们这种建筑劳务公司 每次都是款项拨付出来才知道发放的工资金额 那这种情况下 该怎么去计提工资呢?工人也不是说就固定 ,有时候只是发放一部分
郭老师
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提问时间:06/25 15:28
#建筑#
你好,当月的工资表出不来吗?那你可以先暂估。
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我们老板有个朋友,想以我们公司的名称买辆车,金额:40万,几年后这个车可以卖给他个人?这个折旧是几年?几年后可以卖给个人? 如果没有折旧完可以卖吗?
新新老师
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提问时间:06/12 17:02
#建筑#
你好 折旧四年 没有销售的年限 要求 可以
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施工用的钢筋弯曲机、料斗入什么明细科目??
郭老师
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提问时间:05/13 17:30
#建筑#
金额不大的可以做到工程施工间接费用。
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你好老师,建筑企业取得的免税苗木票可以抵扣进项吗
新新老师
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提问时间:05/10 16:29
#建筑#
你好是的可以抵扣
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老师,我问一下,工程施工归集成本的时候,是按收付实现制还是权责发生制,比如有的成本已经发生了,我没有付钱对方也没有开票,这样要不要做到成本里去?主要是针对内账
朴老师
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提问时间:05/10 09:46
#建筑#
同学你好 外账有发票才可以做 内账的话可以做的
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工程公司A收到房地产B抵账房1套,抵账60万,未过户到A公司,现工程公司A将抵账房卖给个人C50万,损失10万元如何入账?
青老师
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提问时间:05/06 16:46
#建筑#
你好; 意思 发票直接房屋开给个人 ; 损失你记入营业外支出去
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员工离职不愿申报2022年度的“个人的年度汇算清缴,对公司有没有什么影响?
一鸣老师
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提问时间:04/23 08:28
#建筑#
那是他个人的事情哈,税局会找他的。
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工地厢房租金要记入什么科目
邹老师
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提问时间:06/25 10:33
#建筑#
你好,工地厢房租金,计入 工程施工 科目核算
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老师这张表财务概况我填2021年年终财务报表的数据对吗!
文文老师
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提问时间:06/22 10:20
#建筑#
财务概况我填2021年年终财务报表的数据,可以的
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小规模公司刚成立,开票一个月15万季度45万一年500以下是免征 超过交3个点的税
悠然老师01
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提问时间:09/20 20:52
#建筑#
学员你好,开普票截止到年底500万以下是免征,超过要升级一般纳税人
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老师,农民工专户发放工资,要申报个税吗?
李老师(1)
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提问时间:08/20 12:25
#建筑#
你好,这些农民工是你直接招聘的吗?嗯,你是建筑公司,是劳务派遣单位给你提供的人员,还是你直接招聘的?
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老师,工程项目做账都有哪些费用类呢?比如施工中所发生的燃油费应该记什么科目
新新老师
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提问时间:10/25 11:36
#建筑#
你好,计入工程施工合同成本间接费。费用是按实际发生。人工费,机械费,材料费等等。
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A公司转账到B公司10000元产生了9元的手续费,B公司银行流水里只显示了到账10000元,但是A公司要B公司承担9元的手续费,请问B公司的会计分录怎么处理
邹老师
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提问时间:11/22 11:49
#建筑#
你好 A公司要B公司承担9元的手续费,B公司的会计分录是 借:财务费用,贷:库存现金等科目
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老师您好,请问一下,知道如知道进项税额是18090元,怎么算需要多少票面额,3%,6%,9%,13%,的分别怎么算。
邹老师
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提问时间:08/25 10:39
#建筑#
你好,是已知进项税额,不同的票面税率,计算票面含税 金额分别是多少的意思吗?
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A公司为建筑工程公司,一般纳税人,成立一年,还未去银行开户,现在跟B公司签了工程合同,又与C公司签订劳务合同,根据合同规定,每隔15天付1人1000元生活费,现要付C公司工人生活费金额2万块,怎么付合理?暂时没有对公账户,预计下周开户!
朴老师
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提问时间:08/19 09:46
#建筑#
同学你好 这个没有发票吗
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建筑业异地施工异地预缴税费,需要预印花税吗
新新老师
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提问时间:08/04 16:52
#建筑#
你好,大多数地区需要预缴。
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单位生产水稳包含摊铺,我们开十三个点的发票,那对应自己单位摊铺机费用摊铺工人分录直接走生产成本科目,如果单位没有摊铺机和摊铺工人,都是找到别的单位,那我收到摊铺费的发票,那我分录怎么写?
bullet 老师
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提问时间:06/10 20:28
#建筑#
同学你好,那也就是说如果你没有摊位工人没有这些东西,那也就是说你是购买了成品,然后呢,直接销售对吧,就没有生产这个环节,没有生产这个环节那你收到的费用发票,那你这个是否有相对应的产品的成本类
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增值税申报,先上报汇总,然后发票信息一键预填,然后就到这步了,我们公司不开发票收入15000多,开发票收入为230000万其中200000给别公司代开的,然后具体这个表咋填能给我讲解一下吗
朴老师
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提问时间:07/12 11:56
#建筑#
同学你好 直接填写收入金额就可以了
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别的公司在我公司**,打过来的管理费和税费,我要怎么做账呀
邹老师
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提问时间:08/01 15:45
#建筑#
你好, 别的公司在我公司**,打过来的管理费和税费 借:银行存款 ,贷:其他业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
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我们是建筑工程有限公司,那购买的柴油是入合同成本—现场经费?还是入合同成本—拆邮费?
云飞老师
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提问时间:08/06 00:11
#建筑#
同学你好,购买的柴油什么用途?
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你好,我公司城建了一个街道的集资楼! 现在改街道的款项在个人账户,只能给我公司从个人账户打进我公司公户可以吗?
青老师
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提问时间:06/09 12:24
#建筑#
你好; 你们跟对方发生业务的 ; 对方是公司还是个人 ? 因为要考虑三流一致
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我公司是总包方,部分专业分包给集团公司,集团公司又把这部分专业分转包给自己的分公司!分公司没有资质,集团公司可以转包吗
王超老师
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提问时间:10/01 10:16
#建筑#
你好 从税务的角度上面,是可以转包的 但是从住建局的角度,就不可以的,因为分公司是没有资质的
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这个现在税法规定取得不动产,其进项税不是可以一次性抵扣不需要再分两年抵扣了吗
金金老师
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提问时间:01/01 11:31
#建筑#
您好,是的,现在不需要区分了
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建筑施工单位挂靠管理费2%,成本可以到多少
邹老师
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提问时间:06/26 10:47
#建筑#
你好,你是指成本占收入的比例?
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智能问:缺多少进项,缺多少成本票,怎么算?做内账表格(建筑劳务公司)
宋生老师
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提问时间:11/26 09:19
#建筑#
你好,这个要看你有多少销项税额,然后看你的预计税负率是多少,然后才能算。
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你好老师,请问建筑企业一般纳税人,和简易计税的,包括小规模,开劳务发票,分别是几个点?
羊小羊老师
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提问时间:11/22 20:16
#建筑#
同学您好: 一般计税方法:建筑劳务适用的增值税税率为 9% 简易计税方法:征收率为 3% 小规模纳税人提供建筑劳务,适用的增值税征收率为 3%(减按1%)
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老师您好,劳务费的发票是不是不用计提费用,直接借:主营业务成本 贷:银行存款就可以
小林老师
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提问时间:06/29 14:10
#建筑#
你好,是的,但是要根据业务期间,不能跨期
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