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老师,请问A公司在2023年1月给B公司的法定代表人黄某个人账户打了10万元。然后到2024年5月B公司给A公司开了发票10万元。这样子是不是有问题呢?
小林老师
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提问时间:05/17 09:32
#税务#
你好,Ab之间有什么业务?
阅读 6606
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暂估的成本,在汇算清缴前也没有收到发票,在汇算清缴做纳税调增了,那么需要做转出的账务处理吗?
文文老师
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提问时间:05/17 10:04
#税务#
不需要做转出的账务处理
阅读 6606
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小规模每个月开10w的专票,能免税吗?
宋生老师
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提问时间:05/17 17:52
#税务#
你好!专票不管多少,都不免税
阅读 6605
收藏 8
请问公司绑定的淘宝店铺,有很多订单都是刷单,这些刷单的不退给刷单人,但是这些也其实不是属于收入,怎么能做到不把这部分做收入?
婵老师
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提问时间:05/17 15:34
#税务#
这种刷单不管是会计准则还是税法都是要视同销售收入账务处理的
阅读 6604
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企业对企业分红要缴纳什么税
小锁老师
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提问时间:05/17 22:06
#税务#
您好,分红的话现在都没有所得税了这个
阅读 6604
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小规模纳税人企业所得税季报利润2万元 为什么没有税款、第一季度的利润可以弥补上年度的亏损吗
邹刚得老师
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提问时间:04/16 19:29
#税务#
你好,能把你所得税申报表是如何填写的,提供一下图片吗?
阅读 6604
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老师,我是私人有限责任公司,原来实收资本100万,增资前所有者权益150万,A股东原持有股份50%;增资到200万,由B股东认缴。增资后所有者权益160万,A股东现持股25%,请问A股东股权转让要交多少个人所得税?
廖君老师
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提问时间:06/18 21:45
#税务#
您好,看转让价,转让价参考100*50%+(160-100)*25%等于65,不能低于这个价格,低了税务不认的 新股东印花税=转让价*0.05%*50% 老股东印花税=转让价*0.05%*50% 老股东个税=(转让价-原投入本钱-转让价*0.05%*50%)*20%
阅读 6603
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老师,你好,我想问一下今年6月的申报期截止时间?
刘艳红老师
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提问时间:06/06 14:17
#税务#
您好, 你说的是工商年报吗?
阅读 6603
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个人所得税逾期申报罚款可以线上缴纳吗
文文老师
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提问时间:06/19 10:17
#税务#
罚款一般需要大厅缴纳
阅读 6602
收藏 28
公司卖棉芯脚枕,开票怎么开
文文老师
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提问时间:06/18 15:59
#税务#
开货物类 棉花脚枕
阅读 6602
收藏 28
教具和学具合在一起可以统一开票大类按什么,就是不分教具和学具
宋生老师
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提问时间:06/19 08:05
#税务#
你好!可以的。这个没关系
阅读 6601
收藏 0
买了400只单价13元的脚杯,计入原材料还是机物料好啊?
文文老师
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提问时间:06/18 15:09
#税务#
若不是主要原材料,可计入机物料
阅读 6601
收藏 28
收入500万,企业所得税按多少件
徐超老师
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提问时间:06/18 15:50
#税务#
同学你好!企业所得税缴纳是根据:应纳税所得额×适用税率(一般企业为25%),只知道收入无法计算应缴纳的企业所得税
阅读 6600
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老师您好!我司为房地产公司,有委托中介公司帮售房,中介公司开出了佣金票,我司可以以现金支付方式支付佣金款的吗?还是必须对公转账?
邹刚得老师
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提问时间:05/17 16:21
#税务#
你好,不可以用现金的方式,需要通过银行转账才是的。
阅读 6600
收藏 0
老师你好,我现在报个税,3月份的工资,5月份发放,所属期是几月份,3月份的工资填到几月所属期里。
文文老师
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提问时间:05/17 11:49
#税务#
3月份的工资填到4月所属期里申报。即5月申报个税时,填写3月的
阅读 6600
收藏 28
增值税及附加表上的增值税及附加和完税凭证上的增值税实缴金额不一致 为什么会出现这种差异 我是按增值税及附加来计提的税金 这种实际缴纳税金又怎么处理
廖君老师
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提问时间:05/17 17:10
#税务#
您好,我们是不是有282.12上期留抵,更正申报过么
阅读 6599
收藏 28
企业所得税汇算清缴业务招待费,工资薪金,广宣得怎么调整?
微微老师
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提问时间:05/17 15:27
#税务#
你好,1.企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 2.“企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。
阅读 6599
收藏 22
请老师帮忙看看哪里填的不对
朝朝老师
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提问时间:05/17 10:09
#税务#
资产负债表的1-2(期末未分配利润-年初未分配利润)不等于利润表的本年累计数,这个逻辑不对
阅读 6599
收藏 10
老师,我公司借款给对方公司,打款到对方的基本账户,对方公司还款时用一般户还款行吗,怎么做账?
小锁老师
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提问时间:05/17 14:45
#税务#
您好,这个不行,需要用基本户还款的
阅读 6598
收藏 28
老师,别人的车,如果不要发票了,开给我们公司。发票不备注车牌号。s局能看到吗?
家权老师
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提问时间:05/17 08:56
#税务#
需要备注车架号或者车牌号的,不然后边过户就麻烦
阅读 6598
收藏 28
公司没有销售业务,报增值税我都是零申报,进项发票都是未认证,为什么全申报时出现这个?
郭老师
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提问时间:07/02 13:46
#税务#
你好,你看下面的抵扣联里面有数据吗?你抵扣统计的页面确认了吗?
阅读 6597
收藏 0
您好,请问增值税纸质专用发票,发票联和抵扣联购买方遗失了,现在申请销售方冲红重开,请问可以直接冲红重开吗?谢谢
郭老师
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提问时间:06/19 10:04
#税务#
你好,需要对方去报备发票丢失。报备了,发票丢失,可以红冲的。你也可以直接给他第一联复印件也行。
阅读 6597
收藏 0
你好老师,过路费的电子发票怎么不显示钱数
小菲老师
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提问时间:06/19 10:48
#税务#
同学,你好 这个不对的
阅读 6597
收藏 28
老师,你好,请问是个体户单位的签了一份合同的,对方公司付了第一笔资金,那么我司收到这笔单分了几个月开票的,这种情况如何做会计账务处理
家权老师
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提问时间:06/18 16:22
#税务#
借:银行存款 贷:预收账款 分月开票 借:预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
阅读 6597
收藏 28
装订凭证,装完之后发现金额错误怎么办
家权老师
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提问时间:05/17 15:25
#税务#
拆了后重新装就是
阅读 6597
收藏 0
老师,请问,小规模纳税人建筑服务和工程服务开票税率是多少?谢谢
宋生老师
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提问时间:06/19 12:34
#税务#
你好!这个是1%的税率了
阅读 6596
收藏 28
24年2-4月交过逾期报税罚金了,漏掉一个0收入人员,如果我作废申报还会产生二次逾期罚金吗
东老师
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提问时间:06/18 18:57
#税务#
您好,这个不会产生二次逾期申报罚款的
阅读 6596
收藏 28
挡鼠板工程一般人工和材料各占比多少
宋生老师
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提问时间:06/19 10:09
#税务#
你好,这个一般各自一半就差不多了。
阅读 6595
收藏 24
如果开加工费的销项税,以前的进项税可抵扣吗?
邹老师
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提问时间:06/19 10:12
#税务#
你好,开加工费的销项税,以前的进项税额是 可以抵扣的
阅读 6595
收藏 28
现在有一块6000平 大概10亩得地,是村集体用地,准备盖厂房之后用于公司经营或者是对外出租出售 产权是属于村集体的,不在公司名下,应该是在村子或者村民名下 1、厂房盖完后用于某公司经营,需要交什么税,税率是多少 2、对外出租,需要交什么税,税率是多少 3、对外出售,需要交什么税,税率是多少
朴老师
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提问时间:05/17 14:11
#税务#
1.厂房盖完后用于某公司经营:增值税:如果公司从事的是增值税应税销售行为,那么需要按照销售额和相应的增值税税率计算缴纳增值税。具体税率取决于销售项目的性质和类别。房产税:如果厂房是公司自己建造的,并且转为固定资产,那么需要按照房产的原值或租金收入计算缴纳房产税。具体税率和计算方法根据当地规定。土地使用税:如果厂房占用了土地,并且土地是租赁的,那么公司可能需要按照土地面积和当地规定的税率缴纳土地使用税。其他税种:根据具体情况,可能还需要缴纳环保税、印花税等其他税费。 2.对外出租:增值税:如果厂房出租产生租金收入,那么租金收入可能需要缴纳增值税。具体税率和计算方法取决于当地的税收政策。房产税:如果厂房是出租的,那么出租方需要按照租金收入的一定比例计算缴纳房产税。印花税:根据合同金额的一定比例,出租方和承租方可能都需要缴纳印花税。个人所得税:如果租金收入属于个人所得,那么出租人还需要缴纳个人所得税。 3.对外出售:增值税:如果厂房出售产生销售收入,那么销售收入可能需要缴纳增值税。具体税率和计算方法取决于当地的税收政策。土地增值税:如果厂房建设在土地上,并在建成后出售,那么可能会涉及土地增值税。税率会根据土地增值的幅度来确定。印花税:根据买卖合同金额的一定比例,买卖双方可能都需要缴纳印花税。企业所得税:如果出售厂房的收入属于企业的收入,那么企业需要按照企业所得税法规定缴纳企业所得税。
阅读 6595
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