关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
报年度汇算清缴的时候是不是固定资产折旧完了,就不了是不
家权老师
|
提问时间:03/27 16:44
#事业单位#
你好,那个还是要填报原值和累计折旧,只是补不填本年折旧
阅读 327
收藏 1
工厂打了一眼水井,入固定资产,可以吗
小锁老师
|
提问时间:02/16 15:01
#事业单位#
您好,这个的话是可以固定资产的
阅读 327
收藏 1
老师,事业单位挂账工程款可以做事业支出,应付账款么?
小菲老师
|
提问时间:01/26 09:25
#事业单位#
同学,你好 是可以的
阅读 327
收藏 1
老师,公司有一笔印刷费,我的大类是应该开印刷品还是现代服务呢
家权老师
|
提问时间:12/13 10:05
#事业单位#
那个应该是开其他加工劳务*印刷费,印刷服务是加工业务
阅读 327
收藏 1
老师,事业单位,想把对公账户里的钱转到个人账户里,取出来用,合理合规么
小菲老师
|
提问时间:10/12 14:25
#事业单位#
同学,你好 不合规的
阅读 326
收藏 1
董孝彬老师,采购代理机构什么意思?。我入职在财务事业单位合同工,我们要买财务预算软件,领导让我看看这个合同
董孝彬老师
|
提问时间:10/05 22:27
#事业单位#
朋友您好,您好厉害,找到这么好的工作。采购代理机构就是帮着采购人搞采购事儿的专业公司。就比如这次中国疾控中心辐射安全所要买财务预算软件,他们自己可能不太好直接操作整个采购流程,就找了中技国际招标有限公司当采购代理机构,由这家公司帮忙做组织供应商、发采购信息、搞磋商这些采购相关的活儿。
阅读 326
收藏 0
单位员工被辞退,单位承担起员工的社保费(个人和单位部分),一年。这做到工资表里应发工资是社保数,扣社保,实际发放工资0。还是不做工资,交社保后,直接计入管理费用-赔偿款?申报个税,这个人不能超过三个月一直工资为0要怎么实际账务处理?
朴老师
|
提问时间:09/16 16:37
#事业单位#
账务处理:直接计入 “管理费用 —— 辞退福利”,不做工资表,缴纳社保时,借 “管理费用 —— 辞退福利”,贷 “银行存款” 等。个税申报:可短期零申报,或与税务沟通按辞退福利特殊申报,避免长期零申报触发异常。
阅读 326
收藏 1
借的别人的短期借款,用短期借款与其他应付款有什么区别
小锁老师
|
提问时间:05/11 22:44
#事业单位#
您好,这个的话,除了银行的话,这个要计入其他应付款,银行的才是短期借款
阅读 326
收藏 1
我们是个财务公司,给一个国企调了账,怎么样给他入这笔账好呢,不能说是调整,而且我们也需要开票
郭老师
|
提问时间:04/07 21:06
#事业单位#
不好意思,我好想给你回复过 你是调农民工的那个吗?我们接了问题不好退回。你再重新提问一个吧。
阅读 326
收藏 0
我们单位今年要交税了,想提前规划一下,业务招待费企业所得税申报时,不是所有发生的60%和收入的0.05%那个低。以我们24年为主,收入是1145.9万元,招待费一年5.89万。我们要是今年规划的话,我们这个招待费要掌控在多少比较好。
郭老师
|
提问时间:02/25 08:55
#事业单位#
稍等,我给你列一个计算公式
阅读 326
收藏 1
请问老师,出口合同签的是美元,结果打款给的是欧元,现在我们要把钱原路返回,对方告知原账户已注销,需要汇到另外账户,这样有没有风险
家权老师
|
提问时间:03/05 09:02
#事业单位#
你现在不能直接退,必须让对方补齐以下文件: 1. 让对方出具正式书面指令(必须!) 内容要点: 原付款人名称 原付款账号、银行 说明原账户已注销 / 无法使用 明确新收款账户(账户名、账号、开户行、SWIFT) 强调:新账户所有权仍属于原付款客户 必须有:签字 + 盖章 最好做公证 / 使馆认证(金额大一定要) 2. 让对方提供原账户注销证明 银行销户证明 或银行通知函 3. 你们内部要做: 把合同、发票、对方付款水单、对方改账户指令、销户证明 一并交给你的开户行国际业务部审核。 让银行先确认可以退,再操作。 三、最简单判断标准(你直接照这个卡) 只要满足下面任意一条,绝对不能退: 对方只** / 邮件口头说,不给盖章文件 新账户户名和原付款人不一致 银行看了材料说有风险 / 不建议退 对方催得很急,一直催你 “先退再说”
阅读 325
收藏 1
老师好,机关单位发生因公出国,当时购汇美金现金住宿费,我计入其他应收款科目,报销是产生退汇,请问汇兑损益计入什么科目?
文文老师
|
提问时间:09/29 17:58
#事业单位#
汇兑损益计入 财务费用
阅读 325
收藏 1
这种是0申报吗如果不是我该从哪里得到数据填上去
郭老师
|
提问时间:09/24 19:33
#事业单位#
你好残保金吗 申报个税的人数和工资
阅读 325
收藏 0
学校食堂购买的雨鞋,支出事由写什么?
文文老师
|
提问时间:08/28 09:59
#事业单位#
支出事由写:购买雨鞋
阅读 325
收藏 0
老师。收购股权款怎么做分录呢
家权老师
|
提问时间:08/08 17:43
#事业单位#
借:银行存款 贷:其他应付款-转股的股东
阅读 325
收藏 1
上个会计不干了,要交接,上期的利润表,资产负债表都没有,就手工写了一张余额表,按他的余额表建财务软件账,不平衡,从哪里找原因
王琳老师
|
提问时间:02/09 23:01
#事业单位#
你好,这个还是要个原始的科目余额表,手工写的有可能本来就有错误的,需要找到原始数据
阅读 325
收藏 1
老师好!我想问一下,在财政云里月结就是自己结转了,不用再做啥了是吧?
琦祯异宝
|
提问时间:01/06 19:30
#事业单位#
您好,是的,这个操作是本月所有账务完成了
阅读 325
收藏 0
老师,请问我们单位有个BOO项目,合同到期了这个项目的资产就属于我们单位,那现在合同到期了,我们单位要接收这笔资产,怎么入帐呢?
宋生老师
|
提问时间:01/03 09:54
#事业单位#
你好,这个要看你当时前期已经做过哪些凭证的。不过这笔资产借方你可以计入无形资产或者固定资产,看具体是什么样的资产。
阅读 325
收藏 1
和a单位签的合同,由b单位收款和开票,a单位开具授权书是不是可以视为是a单位开的票和款
刘艳红老师
|
提问时间:09/06 16:16
#事业单位#
您好,不能,这种税务局不认的,最好是哪个的业务哪个开票和收款
阅读 324
收藏 1
老师你好,非分支机构如何变为分支机构
文文老师
|
提问时间:08/28 16:16
#事业单位#
该非分支机构,是没有办理营业执照的?
阅读 324
收藏 1
1月 采购师生 借:库存物资/师生粮油 22546 贷:其他应付款/裕丰粮油公司 2月 付1月师生粮油 借:其他应付款/预收学生伙食费 贷:银行存款 请问现在科目怎么调整一下
家权老师
|
提问时间:08/14 11:40
#事业单位#
借:其他应付款/裕丰粮油公司 贷:其他应付款/预收学生伙食费
阅读 324
收藏 1
慰问买米面油,能不能走生活补助
郭老师
|
提问时间:04/22 10:38
#事业单位#
可以的,可以走这个的
阅读 324
收藏 1
我单位(企业)受托经营一家敬老院(非营利组织),现目前根据民政局指导,以我单位为记账主体,记敬老院的相关账,我单位改造敬老院的支出记入什么科目合适?
郭老师
|
提问时间:04/21 15:25
#事业单位#
你好,这个是自己的房屋还是租赁
阅读 324
收藏 1
过老师 回复一下 我问你一下 上次那个问题 总公司账上没钱 这个理由不合理 能不呢说混改这个理由 我们现在找不到合理的理由
郭老师
|
提问时间:04/17 09:10
#事业单位#
那分公司有没有农民工专户?
阅读 324
收藏 0
与我们合作的是a律所,现在a律所只能开6个点的专票。要开9个点的专票的话,需要a的总公司开,这个需要注意什么,要什么证明吗?
郭老师
|
提问时间:04/01 12:29
#事业单位#
你好,你们具体的是什么业务的?如果是律师代理的话,就是6%的税率。你不管其他的人开,都是这个税率。
阅读 324
收藏 1
老师,企业管理有限责任公司收到个人的注册资金要如何做帐,收到资金后,公司又把钱投资到另一家管理公司,又要如何做怅一帐
王雁鸣老师
|
提问时间:03/12 19:47
#事业单位#
同学你好,收到个人的注册资金时,借:银行存款,贷:实收资本-个人名称。再投资时,借:长期股权投资-管理公司名称,贷:银行存款。
阅读 324
收藏 1
事业单位已提足折旧的固定资产比如电脑,但是还在继续用。怎么处理老师
家权老师
|
提问时间:10/14 09:57
#事业单位#
不需要处理的,报废再处理
阅读 323
收藏 1
请问同一控制下的两个公司合并(非子母公司)被合并方需要做账务处理吗?
朴老师
|
提问时间:08/11 07:53
#事业单位#
同一控制下非子母公司合并,被合并方通常无需账务处理 ,因合并是集团内资源整合,其资产负债实质未变;但涉及权益变动(如股本调整 )、会计政策需统一时,可能做间接调整
阅读 323
收藏 1
老师,发现我们去年有两个报关单重复申报金额一模一样20几万,然后收到客户也就一笔收入。多申报收入20几万,账上一直挂着客户欠款,这种情况怎么办
宋生老师
|
提问时间:04/16 15:55
#事业单位#
你好这个正规的方式是去更正申报。
阅读 323
收藏 1
老师请问一下 一般纳税人实际开出去的发票比收到的货款多 这种会计分录怎么调整啊
朴老师
|
提问时间:01/22 12:11
#事业单位#
一般纳税人发票金额大于收到货款时: 有预收账款:开具发票时,借 “预收账款”“应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;收到货款时,借 “银行存款”,贷 “应收账款”。 有销售折扣:销售时,借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;客户付款享折扣时,借 “银行存款”“财务费用”,贷 “应收账款”。 客户未付全款:开具发票时,借 “应收账款”,贷 “主营业务收入”“应交税费”;收到部分货款时,借 “银行存款”,贷 “应收账款”。
阅读 323
收藏 1
上一页
1
...
416
417
418
419
420
...
437
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问