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因为高企复审的问题,我公司5-10月没有享受进项加计抵扣,11月复审通过,想问问老师5-10月的可以在申报12月增值税时一次享受加计抵减政策吗?
孙美敬老师
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提问时间:01/19 22:42
#税务#
您好,复审通过后是可以的
阅读 74
收藏 0
老师:财务报表上有企业所得税填报一栏,企业所得申报中又没有企业所得税这一栏,这样两个表中的利润就会不一样,这该怎么处理
刘艳红老师
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提问时间:01/19 22:42
#税务#
您好,只要利润前面对上就可以,后面不影响的
阅读 27
收藏 0
老师,您好!24年5月份购入的固定资产,以前都是按月折旧,这个月可以选择500万元以下的固定资产一次扣除吗?
家权老师
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提问时间:01/19 22:38
#税务#
不可以的,只能当年一次性扣除
阅读 64
收藏 0
老师,小微企业跟小型微利企业有什么区别,都享受六税两费吗
家权老师
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提问时间:01/19 22:36
#税务#
只有这个标准,按5税率 符合条件的新小型微利企业预缴企业所得税时的判断标准:从事国家非限制和禁止行业,且同时符合截至本期预缴申报所属期末资产总额季度平均值不超过5000万元、从业人数季度平均值不超过300人、应纳税所得额不超过300万元,可以享受优惠政策。
阅读 28
收藏 0
老师,你好,24年四季度的工会经费没有做计提,直接在25年1月份做一笔交款的分录,25年1-3季度也没有计提工会经费,做法和24年一样,25年12月份做了笔4季度工会经费计提的会计分录,,企业所得税年报,工会经费怎么取数?
郭老师
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提问时间:01/19 22:24
#税务#
24年汇算清缴工会经费怎么做的
阅读 474
收藏 2
请问,私车公用,年租金60000万元,全年按一次开普通发票,出租人需缴什么税?税款是多少?(广东省肇庆市)?
董孝彬老师
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提问时间:01/19 22:20
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
收藏 0
电子税务局第四季报时,附报事项里已计入成本费用的职工薪酬填什么?包括单位承担的社保吗?
苏晓燕老师
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提问时间:01/19 22:04
#税务#
是的,是应付职工薪酬科目下所有数据,包含社保,,职工福利等
阅读 60
收藏 0
电子口岸卡网址和电子口岸单一窗口是同一个网址吗?
朴老师
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提问时间:01/19 22:03
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 34
收藏 0
2025年的年度财务报表。这个月要上传到电子税务局吗?
东老师
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提问时间:01/19 22:00
#税务#
您好,季度申报的时候需要申报财务报表
阅读 66
收藏 0
老师,公司账户买的银行理财产品,会计科目记在哪里,怎么账务处理?
朴老师
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提问时间:01/19 21:58
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 79
收藏 0
企业季报里已计入成本的职工薪酬和实际发放的职工薪酬分别是看哪里的数据来填写呢?
孙美敬老师
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提问时间:01/19 21:55
#税务#
您好,稍等一下,我打字哈
阅读 92
收藏 0
个体户申请定期定额的额度,它跳出来是这样子的,这个对不对?是要交税吗?
朴老师
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提问时间:01/19 21:48
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 69
收藏 0
我想问一下0申报的印花税,我啥都没选择,直接就报了,可以吗?我看有选择买卖合同,然后填写0申报的。这个印花税申报要不要选择一个选项再申报呢?
董孝彬老师
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提问时间:01/19 21:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 70
收藏 0
劳务派遣公司一般纳税人,采用简易计税,扣除的部分不得开专票,可开普票,剩余的部分可以开专票,这句话如何理解,开票是通过差额开票功能实现,还是说要开两张票,一张专票一张普票
苏晓燕老师
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提问时间:01/19 21:43
#税务#
您好增值税法出来这个业务还没有明确,以前是通过差额开票可以实现
阅读 113
收藏 0
26年1月征期20号是最后一天吗?还是今天是最后一天呀?
苏晓燕老师
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提问时间:01/19 21:42
#税务#
您好,明天是最后一天
阅读 30
收藏 0
老师好,我的利润表和我结转时候的未分配利润不一致,我检查了损益科目好像都没有错啊,到底是哪里出问题了,就差个几分钱。
朴老师
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提问时间:01/19 21:33
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 33
收藏 0
社保费扣个人部分 用其他应付 借放多了 要真那么平帐啊 无需在支付给个人了 跨年了 分录是什么
朴老师
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提问时间:01/19 21:30
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 58
收藏 0
老师:你好!我们是装修公司,只有人工费用没有其他的成本,人工费用都申报是工资薪金,填报表的时候不填成本提示不对,请问这种基本都是人工费用的情况下该如何处理比较好
苏晓燕老师
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提问时间:01/19 21:27
#税务#
您好,如果真实业务确实是这样,你可以据实填写成本票差异原因
阅读 31
收藏 0
申报退税业务,自检出现无电子信息啥意思。怎么操作
暖暖老师
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提问时间:01/19 21:27
#税务#
你好,电子口岸从新发给国税局接收就可以啦
阅读 43
收藏 0
老师你好,印花税税源信息采集应税凭证数量根据什么填?
暖暖老师
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提问时间:01/19 21:22
#税务#
你好合同几分就填写几份就可以啦
阅读 30
收藏 0
老师,公司没有业务,文化事业建设税用交吗
苏晓燕老师
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提问时间:01/19 21:16
#税务#
您好,没有发生文化事业建设费需要缴纳的情况,零申报就行
阅读 63
收藏 0
公司有一部分成本有两种开票方式选择,一是加3.09个点开普通发票,二是加5.8个点开6个点专票,目前公司既缺资金又缺进项,选择哪种方式好?
朴老师
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提问时间:01/19 21:13
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 32
收藏 0
核定征收的个体户,大征期,不需要报税吧?
董孝彬老师
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提问时间:01/19 21:12
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 139
收藏 1
老师,公司购买了雇主险,可以税前扣除吗?
小林老师
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提问时间:01/19 21:11
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 30
收藏 0
老师,请问,在公司**社保,公司有什么风险?
小林老师
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提问时间:01/19 21:09
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 67
收藏 0
老师,小规模纳税人,开具增值税发票,为什么附加税只缴纳城市维护建设税,另外两个不用缴纳?不用缴纳的另外两个需要做营业外收入嘛?
小林老师
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提问时间:01/19 21:06
#税务#
你好,正在回复题目
阅读 56
收藏 0
老师您好!请问下残保金提示要交税是什么意思,2025年工资总数是11万,实付是95000,为什么要交税,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:01/19 21:01
#税务#
您好,你们申报个税的人数超过30人了吗
阅读 34
收藏 0
老师,我们想开家公司,业务是:软件技术和销售硬件的,我们的上游和下游都是一般纳税人,我们应该注册一般纳税人还是小规模?他们之间的优缺点是啥?再这个过程中,我们应该注意些什么问题,或者需要怎么做能避免业务中的风险?谢谢
苏晓燕老师
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提问时间:01/19 20:58
#税务#
您好,如果您上下游都是一般纳税人一般注册一般纳税人比较合算
阅读 39
收藏 0
季报所得税申报表,这个职工薪酬的成本是指一个季度还是一年
Fenny老师
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提问时间:01/19 20:50
#税务#
你好,要填截止到当期的累计金额,是一年的。
阅读 73
收藏 0
快递公司要交印花税吗
Fenny老师
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提问时间:01/19 20:45
#税务#
你好,签订的快递服务合同不需要交印花税。 运输服务合同需要交印花税。 要看签的什么合同。
阅读 35
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