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交接的时候有必要给序时帐的电子档吗
家权老师
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提问时间:12/09 16:19
#税务#
需要电子文档方便以后查账
阅读 20
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公司购买了一辆车子,这个是发票应该怎么做账
家权老师
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提问时间:12/09 16:15
#税务#
借;固定资产 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
阅读 31
收藏 0
请问下对方确认抵扣了,开具红字发票是由哪一方先申请呢
小菲老师
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提问时间:12/09 15:47
#税务#
同学,你好 都可以的
阅读 32
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老师,外国股东打的人民币进的基本户作为投资款,公司股东就一个外国人,在股东分红的时候是免税的吗
刘艳红老师
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提问时间:12/09 15:40
#税务#
您好,不免的,这个正常交税
阅读 31
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请问老师 公司股东是法人 若将部分股权转让至企业 会涉及哪些税
文文老师
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提问时间:12/09 15:39
#税务#
你好,会涉及印花税
阅读 75
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老师,普票不用认证吧,销售方要红冲发票,需要我购买方申请红字通知单,但显示未做用途确认是什么意思
家权老师
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提问时间:12/09 15:39
#税务#
意思是你们没做入账标识
阅读 28
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老师,公司贷款买车,车在公司名下,当初办贷款银行不能以公司名义贷,只能是法人贷款,每月还贷公司打入法人的贷款账户,一直由公司付,现在产生的贷款利息银行只能开法人名字的发票,要怎么操作?
家权老师
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提问时间:12/09 15:36
#税务#
支付给法人的利息计入其他应付款
阅读 27
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您好,老师,请问营业执照是今年2月份办的,10月份开通税务的。在抖音上开个小店,卖服装,第三季度当时没有报税窗口,请问是等26年1月份的时候一次性申报第三和第四季度的税么,请问报税的时候是要第三和第四季度加起来总额一起报然后交税么,增值税会免么(每个季度也都不超过10万的销售额)
朴老师
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提问时间:12/09 15:34
#税务#
无需等 2026 年 1 月一次性申报:你 10 月才开通税务,税务系统通常以税务登记生效时间确定申报所属期,第三季度因未完成税务登记无申报义务,无需申报;第四季度按核定的申报周期,在 2025 年 12 月结束后 15 日内申报即可。 无需合计报税:第三季度无需申报,第四季度单独申报本季度销售额即可,不存在两季度总额合并申报的情况。 增值税可享受免税:若你是小规模纳税人,按现行政策,以季度为纳税期的小规模纳税人季度销售额未超 30 万元可免征增值税,你单季度销售额不超 10 万,符合免税条件。
阅读 28
收藏 0
老师 别人给我们的开数电票信息上单位是1批可以吗
刘艳红老师
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提问时间:12/09 15:31
#税务#
您好,这个最好按明细来开好些
阅读 42
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老师,投资款的应税凭证名称填什么?
家权老师
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提问时间:12/09 15:25
#税务#
就是写实收资本就行
阅读 28
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请问老师,公司在外县租仓库,会影响税票的开具吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/09 15:23
#税务#
您好,不会,这个正常开就可以
阅读 23
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老师,残保金是不是按年申报 为什么它提示我逾期吗?
文文老师
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提问时间:12/09 15:21
#税务#
是的,残保金是按年申报
阅读 21
收藏 0
老师,15号报税,可认证的进项票是上月的,还是15号之前的
刘艳红老师
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提问时间:12/09 15:19
#税务#
您好,这个是上个月及之前的
阅读 27
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老师,15号之前是显示上月的发票,还是显示15号之前的发票
文文老师
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提问时间:12/09 15:18
#税务#
显示15号之前的发票
阅读 27
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你好老师,我们建筑行业上年做了一些暂估成本到工程施工中,但是上年暂估没冲完,今年应该怎么冲,上年的暂估分录为;借:工程施工——合同履约成本,贷:应付账款,冲减的时候为借:应付账款,贷:工程施工——合同履约成本,借:工程施工——合同履约成本 贷:工程结算成本,今年的冲减分录怎么做
郭老师
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提问时间:12/09 15:17
#税务#
你好,结转到了主营业务成本没有如果已经结转了,借应付账款,贷工程施工, 借工程施工贷以前年度损益调整
阅读 45
收藏 0
老师问你一个账务处理 正常一个供应商当月预付了一笔货款 结余的次月在付 这样要怎么做账。(我们单位是没有预付账款科目,只有应付账款科目)
郭老师
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提问时间:12/09 15:16
#税务#
借应付账款贷银行存款100,借库存商品贷应付账款200,那剩余的应付账款贷方100,就表示你欠了对方的钱
阅读 252
收藏 1
老师 我们公司买了一块地 做无形资产核算 折旧对吗?
文文老师
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提问时间:12/09 15:13
#税务#
公司买了一块地 做无形资产核算,可以
阅读 27
收藏 0
老师,税负率是1月到12月吧
文文老师
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提问时间:12/09 15:08
#税务#
是的,税负率是1月到12月
阅读 27
收藏 0
老师 银行手续费可以开发票 但是银行短信费是不是开不了?
家权老师
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提问时间:12/09 15:07
#税务#
凡是银行收费都可以要求开具的哈
阅读 30
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老师,请问有个新项目在云南,有个人需要申报个税,我们公司在湖北,怎么做跨地区申报个税?
家权老师
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提问时间:12/09 15:05
#税务#
新找台电脑安装下载自然人扣缴端,选择云南
阅读 24
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一张发票上三个明细,分类不同怎么入账
文文老师
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提问时间:12/09 14:59
#税务#
按明细入账就可以的
阅读 21
收藏 0
老师问下我们工厂在另外的仓库有货,是客户的货放在这里的,有时候帮他发货,这个配送费客户让我们开物流发票6个点的给他呢,我们是工厂可以开吗
刘艳红老师
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提问时间:12/09 14:58
#税务#
您好,开不了,没有经营范围最好不要开
阅读 24
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个体户雇的员工都不用申报个税?
文文老师
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提问时间:12/09 14:57
#税务#
是的,个体户雇的员工都不用申报个税
阅读 51
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请问合伙企业有对外投资公司,如果合伙企业要注销,对投资要怎么处理
小菲老师
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提问时间:12/09 14:56
#税务#
同学,你好 要清理,投资该还要还
阅读 26
收藏 0
老师,我是简易征收计税的,刚发现上个月开的发票有一张是开出了13个点的税率,发现是项目信息维护忘记改了,这个月红冲可以吧,我这个月申报上个月的税就按实际开的申报,下个月冲红后按3%的税率开一张就可以了吧
暖暖老师
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提问时间:12/09 14:56
#税务#
你好可以的,你分析的是对的
阅读 24
收藏 0
公司购买的土地,之前缴土地使用税,如果在土地上把厂房修好了,还用缴土地使用税吗,另外是不是还要缴房产税
文文老师
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提问时间:12/09 14:55
#税务#
仍然 需要缴纳土地使用税,厂房要缴房产税
阅读 51
收藏 0
老师,社保一定要是参保单位先退保,然后才可以在下个单位增员参保是吧?
刘艳红老师
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提问时间:12/09 14:55
#税务#
您好,是的,就是你说的这样的
阅读 25
收藏 0
请问今年1月份补交去年7至12月的社保费,单位部分是在去年企所税税前扣除还是在今年税前扣除
文文老师
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提问时间:12/09 14:54
#税务#
你好,是在今年税前扣除
阅读 21
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请问老师,什么企业的企业所得税税率是10%?
家权老师
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提问时间:12/09 14:51
#税务#
目前没有企业的企业所得税税率是10%
阅读 19
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老师,税局申报的工会筹备金,要到应付职工薪酬里面转一圈吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/09 14:50
#税务#
您好,就是应付职工-工资的贷方金额
阅读 72
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