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小规模纳税人开电子票还需要每月抄税清卡么
刘艳红老师
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提问时间:06/18 16:31
#税务#
您好, 你说的是全电发票吗
阅读 6728
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老师,小规模纳税人,是房屋租赁行业,开5%的发票,季度不超30万,免增值税吗?不免的话,怎么申报和计算税款
微微老师
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提问时间:06/18 16:48
#税务#
你好,小规模企业开具房屋租赁费,季度不超过30万,是免征增值税的
阅读 6728
收藏 20
老师,当月暂估的收入当月需要报税缴纳增值税吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 15:53
#税务#
您好, 要的,有收入就要申报增值税
阅读 6727
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老师,分公司企业所得税汇算清缴第一页中填写主要股东及分红情况是填写总公司的股东信息吗
郭老师
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提问时间:05/17 14:49
#税务#
你好,对的是的,是这么做的。
阅读 6727
收藏 28
(写出总账科目即可。本题40分,共计60分。) 1.20*6年3月,H公司(一般纳税人)发生部分经济业务如下: (1)5日,销售商品一批,增值税专用发票上列示价款50 000元、增值税8 000元;货款及增值税均尚未收到。 (2)10日,委托银行开出一张金额100 000元的银行汇票用于材料采购。 (3)13日,收到5日销售商品的货款及增值税并存入银行。 (4)18日,根据合同规定向乙企业预付A商品货款25 000元。 要求:对上述业务编制会计分录。
玲竹老师
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提问时间:06/04 20:46
#税务#
您好 (1)5日,销售商品一批,增值税专用发票上列示价款50 000元、增值税8 000元;货款及增值税均尚未收到。 借:应收账款 58000 贷:主营业务收入 50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 8000 (2)10日,委托银行开出一张金额100 000元的银行汇票用于材料采购。 借:其他货币资金 100000 贷:银行存款 100000 (3)13日,收到5日销售商品的货款及增值税并存入银行。 借:银行存款 58000 贷:应收账款 58000 (4)18日,根据合同规定向乙企业预付A商品货款25 000元。 借:预付账款 25000 贷:银行存款 25000
阅读 6727
收藏 0
定额发票使用有时间限制吗
郭老师
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提问时间:05/17 19:00
#税务#
你看下下面有没有备注,截止到哪一个越使用没有的话没有限制的。
阅读 6726
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公司开出去的3个点的劳务费专票是不能用进项来抵扣的,那收到的3个点的劳务费专票可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/20 11:31
#税务#
你好,不可以的,简易计税对应的进项不能抵扣。
阅读 6725
收藏 28
你好,小规模公司季度不超过6万,免征文化事业建设费,是指广告收入不超过6万还是所有收入呢
文文老师
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提问时间:06/19 10:42
#税务#
是指广告收入不超过6万
阅读 6725
收藏 28
我是货运代理公司,新业务境外公司,支付给对方国际代理、码头杂费、关税,我们需要为对方代扣代缴增值税和所得税吗?
小林老师
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提问时间:06/18 18:32
#税务#
你好,是需要代扣代缴增值税
阅读 6725
收藏 28
比如今年员工就只报了6月份一个月的个税但交了个税1000元就离职了,到明年还需要汇算清缴退税吗?这个汇算清缴退税的时候还能享受一年60000的政策吗?
廖君老师
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提问时间:06/19 09:43
#税务#
您好,还需要汇算清缴退税,能享受的,不过他在其他地方有工资收入的话,是要合并计算个税的
阅读 6724
收藏 28
去年11的一张纸质发票已经抵扣,现在需要退回,需要我开红字信息表,我怎么操作呢
宋生老师
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提问时间:05/17 10:32
#税务#
你好!你是用什么软件开票的?
阅读 6724
收藏 0
老师,你好,今天我们单位嗯扣完了这个当月的五险了,嗯,然后嗯所有的钱都是从公司里的对公账户扣的,我做分用的话就是做借,管理费用,社保贷,应付职工薪酬,社保借,应付职工薪酬,社保贷,银行存款可以吗?
venus老师
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提问时间:06/18 15:17
#税务#
对的,同学,分录没有问题
阅读 6723
收藏 28
老师,我们是房地产开发商,首付款发票开了,贷款也下来了,但是后面发现开的发票错了怎么办
耿老师
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提问时间:05/17 20:54
#税务#
你好,你们是数电发票吗?可以冲红重开
阅读 6723
收藏 28
10万收入按照劳务交多少税?按照工资年终奖交多少税?
廖君老师
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提问时间:05/15 19:42
#税务#
您好,10万收入按照劳务=100000*(1-20%)*40%-7000=25000 按照工资年终奖10万除12在8333第2档,个税 100000*10%-210等于9790 按月换算后的综合所得税率表 级数全月应纳税所得额税率(%)速算扣除数 1不超过3000元的3 0 2超过3000元至12000元的部分10 210(其实就是36000/12 2520/12) 3超过12000元至25000元的部分20 1410 4超过25000元至35000元的部分25 2660 5超过35000元至55000元的部分30 4410 6超过55000元至80000元的部分35 7160 7超过80000元的部分45 15160
阅读 6723
收藏 28
老师,小规模和一般纳税人公司 23年都是零申报的个税,还需要个税汇算清缴吗?
文文老师
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提问时间:06/19 11:53
#税务#
不需要个税汇算清缴
阅读 6722
收藏 28
请问下老师,咱们是分包单位,我们要对着总包开发票,对方说我们也要开外经证预交税款,说这部分的税款预交了的话,他们也可以抵一部分的税是这样的吗?
玲老师
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提问时间:04/19 09:45
#税务#
咱要是异地项目,咱就要预交税款。
阅读 6722
收藏 28
老师,我公司收到货款,对方以个人名义转入我公司账号,有什么风险?
meizi老师
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提问时间:02/28 09:48
#税务#
你好 ; 那你让对方 公司写委托付款书盖章给你; 你拿着做账即可
阅读 6722
收藏 0
老师 因为培训项目开始了 但是还没有开票 没有确认收入 税务局让交点税 不然利润负了好多 那五票收入缴增值税会不会时候很麻烦 收入能不能暂估入账 然后冲红
venus老师
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提问时间:06/18 08:16
#税务#
收入可以暂估入账 然后冲红
阅读 6721
收藏 0
1)1月1日起将其位于市区的一套住房按市价出租,每月收取不含税租金3800元。1月因卫生间漏水发生修缮费用1200元,已取得合法有效的支出凭证。 (2)在国内另一家公司担任独立董事,3月取得该公司支付的上年度独立董事津贴35000元。
暖暖老师
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提问时间:06/04 20:56
#税务#
你好,需要计算做好了发给你
阅读 6721
收藏 12
老师好,最下面一个冲红了的,显示异常票,是怎么回事
朴老师
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提问时间:05/17 12:55
#税务#
同学你好 你们收到的发票红冲了吗
阅读 6721
收藏 28
全电票,红票开错了,怎么处理,是作废吗,在哪里可以操作
小宝老师
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提问时间:06/19 10:53
#税务#
不用作废,直接开负数发票就可以,还是在开发票的地方点进去有红字发票开具。
阅读 6718
收藏 9
请问员工工资是当月计提下月发 那员工社保和公积金呢 是当月计提当月发 还是上月计提当月发 还是怎样
宋生老师
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提问时间:06/19 11:58
#税务#
你好,社保公积金一般是当月交当月的。
阅读 6718
收藏 0
体育服务的一般纳税人,原则了简易征收,但是公司有个贩卖机和小商店销售货物,请问贩卖机和商店销售货物保税还是简易征收3%,还是按照销售货物13%来申报?
小锁老师
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提问时间:06/18 22:22
#税务#
您好,这个的话是按照3%的,这个是
阅读 6718
收藏 28
老师 我们所得税需要退税 现在税务局不让退 让改账 有啥办法 改什么比较合适
小菲老师
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提问时间:06/18 14:50
#税务#
同学,你好 多做点收入,少做点费用
阅读 6718
收藏 24
您好 缴纳印花税的分录怎么做
小菲老师
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提问时间:06/05 11:14
#税务#
同学,你好 借:税金及附加 贷:银行存款
阅读 6717
收藏 28
老师请问教育服务?项目名称?税率应该怎么选择?我是宠物培训学校,培训费的发票怎么开
朴老师
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提问时间:05/17 17:21
#税务#
同学你好 非学历教育服务 开这个
阅读 6717
收藏 28
老师,公司里有部分员工不申报工资薪金,会有什么税务风险?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 14:54
#税务#
您好, 是因为什么原因不申报了
阅读 6716
收藏 28
突然发现23年第一季度3月份普票开成免税了,普票免税政策具体是从什么时候截止的?现在还需要冲红更正申报吗?
朴老师
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提问时间:05/17 12:22
#税务#
2023年小规模纳税人的普票免税政策在2023年12月31日结束。 对于您提到的2023年第一季度3月份开具的免税普票,如果政策已经结束,您可能需要根据当前的税收政策规定来冲红更正申报。具体做法可能包括: 1.如果发票是纸质普票,应将发票收回,当月开具的发票可以在税控系统中按照作废处理。 2.如果是电子发票,没有作废功能,应当按照现行规定予以冲红。 3.然后再根据客户要求和税收政策规定重新开具正确税率的发票。 你得红冲错误的发票然后按正确的税率来开
阅读 6716
收藏 24
老师好,最新准则是不是把计提的短期借款利息计入短期借款?
小锁老师
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提问时间:05/29 13:56
#税务#
您好,对的,这个是计入本金科目
阅读 6715
收藏 0
请问老师,工商年报里的社保缴费基数从哪里取数?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 21:04
#税务#
您好, 你们社保是从哪里申报的,就从哪里取数,我们这边是从社保APP上面申报的,就是从这上面取数
阅读 6714
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