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老师,小规模和一般纳税人公司 23年都是零申报的个税,还需要个税汇算清缴吗?
文文老师
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提问时间:06/19 11:53
#税务#
不需要个税汇算清缴
阅读 6707
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500万以下一次性扣除,汇算清缴表怎么填写,固定资产里面,有享受这个政策的,有不享受这个政策的,原理明白,就是不知道怎么填表
郭老师
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提问时间:05/17 21:24
#税务#
你好,第一列填写原值 第二列填写账上折旧金额 第三列填写帐上折旧金额 第四的填写固定资产有发票的金额,第五列填写一次折旧金额,然后第六列填写一个月折旧金额 他是分别在固定资产上面的明细里面和十三行增加一行13.1行
阅读 6707
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请问,运输费与物流配送费的税率是不是一样的?有什么区别?
宋生老师
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提问时间:05/17 15:58
#税务#
你好!运费是9%,辅流辅助是6%
阅读 6707
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失业当月开始可以申请社保了吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 20:24
#税务#
您好,要社保局审核通过的下月才可以
阅读 6706
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防冻门怎么入账,用于蓝莓基地
文文老师
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提问时间:06/18 14:48
#税务#
可计入管理费用-低值易耗品
阅读 6706
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老师好,最新准则是不是把计提的短期借款利息计入短期借款?
小锁老师
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提问时间:05/29 13:56
#税务#
您好,对的,这个是计入本金科目
阅读 6706
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全电票,红票开错了,怎么处理,是作废吗,在哪里可以操作
小宝老师
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提问时间:06/19 10:53
#税务#
不用作废,直接开负数发票就可以,还是在开发票的地方点进去有红字发票开具。
阅读 6704
收藏 9
老师你好,计提税费和实际缴差0.01这样这么处理。
廖君老师
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提问时间:06/18 13:56
#税务#
您好,实际 多了就补提0.01,少了就冲回0.01
阅读 6704
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经营范围内有道路运输,但是没办理运输证,开发票可以开运输么?或者托运?
家权老师
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提问时间:06/19 08:35
#税务#
可以开的,只要承运的车辆有运输证
阅读 6703
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老师您好 我们公司人员来报销费用 定额发票有效期是多久呀 有时间限制吗
宋生老师
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提问时间:06/19 10:09
#税务#
你好这个没有时间限制的。
阅读 6702
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1)1月1日起将其位于市区的一套住房按市价出租,每月收取不含税租金3800元。1月因卫生间漏水发生修缮费用1200元,已取得合法有效的支出凭证。 (2)在国内另一家公司担任独立董事,3月取得该公司支付的上年度独立董事津贴35000元。
暖暖老师
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提问时间:06/04 20:56
#税务#
你好,需要计算做好了发给你
阅读 6701
收藏 12
老师,您好!请问差旅费、生活费、交通费、旅游费,需要计入工资表申报个税吗?电话补贴、给员工的租房补贴需要计入工资表申报个税吗?
邹刚得老师
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提问时间:02/28 09:53
#税务#
你好 差旅费、不需要计入工资表申报个税 这里交通费,是据实报销,还是补助? 生活费,旅游费电话补贴、给员工的租房补贴,是需要计入工资表申报个税
阅读 6701
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我们公司收到一笔征服补助,怎么做账
小锁老师
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提问时间:06/18 17:29
#税务#
您好,这个的话,借 银行存款 贷 其他收益,这个是
阅读 6700
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工商银行两个盾都设置成法人的可以不?
小林老师
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提问时间:05/17 15:27
#税务#
你好,这个是可以的
阅读 6700
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老师,水电分割单有模板吗?
宋生老师
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提问时间:05/17 10:25
#税务#
你好!你可以参考一下这个
阅读 6700
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去年11的一张纸质发票已经抵扣,现在需要退回,需要我开红字信息表,我怎么操作呢
宋生老师
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提问时间:05/17 10:32
#税务#
你好!你是用什么软件开票的?
阅读 6700
收藏 0
请问员工工资是当月计提下月发 那员工社保和公积金呢 是当月计提当月发 还是上月计提当月发 还是怎样
宋生老师
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提问时间:06/19 11:58
#税务#
你好,社保公积金一般是当月交当月的。
阅读 6699
收藏 0
老师,运输车发生交通事故赔偿了2000,法人垫付的,后来保险公司把2000打到公户了,怎么做帐
宋生老师
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提问时间:06/18 11:16
#税务#
你好这个公司借银行存款贷,其他应付款,然后支付的时候做相反的凭证。
阅读 6699
收藏 28
请问其他未列明商务服务业税负率是多少呀
小菲老师
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提问时间:05/17 15:33
#税务#
同学,你好 商务服务业一般是2.50%
阅读 6699
收藏 0
老师好,请问公司聘请的兼职人员的工资是按照工资所得还是劳务报酬所得来申报个人所得税?
郭老师
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提问时间:06/18 17:16
#税务#
你好,按照劳务报酬来申报的。
阅读 6698
收藏 28
老师,请问一下,我开农产品收购发票,都是同一个人,之前都能正常开,现在为什么都显示自然人姓名和身份证效验不通过是怎么回事啊
小锁老师
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提问时间:05/18 10:37
#税务#
您好,上边有提示吗这个
阅读 6698
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请问报关单报错了,如果不更改报关单,这票不申请退税可以吗?
小菲老师
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提问时间:06/18 16:16
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 6697
收藏 28
老师,你好,今天我们单位嗯扣完了这个当月的五险了,嗯,然后嗯所有的钱都是从公司里的对公账户扣的,我做分用的话就是做借,管理费用,社保贷,应付职工薪酬,社保借,应付职工薪酬,社保贷,银行存款可以吗?
venus老师
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提问时间:06/18 15:17
#税务#
对的,同学,分录没有问题
阅读 6697
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2年公司分红未代扣代缴个人所得税,24年现在再申报分红个税是否有滞纳金 政策依据是什么
郭老师
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提问时间:05/18 08:41
#税务#
你好,你们发下去了吗?什么时间发下的?2024年发下去的话,发放的次月申报个税没有问题,没有滞纳金,因为你在申报期内 个人所得税,第十二条 纳税人取得利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得和偶然所得,按月或者按次计算个人所得税,有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次代扣代缴税款。
阅读 6697
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对方公对公开的普通发票,我私对公付款还是私对私付款更好
文文老师
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提问时间:05/17 09:33
#税务#
最好是公对公付款,次之是私对公
阅读 6697
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#提问#所得税汇算时,房地产企业结转的收入是收款/1.09对吗?扣减的土地成本是土地款金额还是扣掉土地款/1.09?
朴老师
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提问时间:05/17 17:11
#税务#
关于房地产企业结转的收入,这通常取决于企业销售房地产的具体方式和合同条款。例如,如果企业采取一次性全额收款方式销售开发产品,那么它应在实际收讫价款或取得索取价款凭据(权利)之日,确认收入的实现。如果企业采取分期收款方式或银行按揭方式销售开发产品,那么收入的确认会按照销售合同或协议约定的价款和付款日来确定。 至于扣减的土地成本,这通常包括取得土地使用权所支付的金额以及相关的房地产开发成本和费用。在计算土地成本时,企业需要根据相关的税务政策和规定,将取得土地使用权所支付的金额和房地产开发成本进行加总,并可能需要进行一些调整。这些调整可能包括允许据实扣除的利息支出(但最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额)以及其他房地产开发费用的扣除(在“取得土地使用权所支付的金额”与“房地产开发成本”金额之和的一定比例内计算扣除)。 因此,简单地用收款金额或土地款金额除以1.09来计算结转的收入或扣减的土地成本是不准确的。企业需要仔细研究相关的税务政策和规定,并根据具体情况进行计算和填报。
阅读 6696
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老师,A公司给B公司供货,B公司能给A公司开运输发票么?
家权老师
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提问时间:05/17 14:54
#税务#
B公司自己有运输工具和运输业务才行
阅读 6696
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老师,把需要申报缴纳企业所得税的月份发我下?
邹老师
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提问时间:06/18 14:13
#税务#
你好,如果是按季度申报的,需要申报缴纳企业所得税的月份是:1月,4月,7月,10月
阅读 6695
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个体户去年做了工资表,但是没有申报工资薪金,只申报了经营所得,这样可以吗,今年还能补吗
家权老师
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提问时间:05/17 09:09
#税务#
你好,需要申报工资的,只是老板的工资不申报
阅读 6695
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老师,问一下公司在23年9月做了股权变更,当时交了产权转移数据印花税,24年报23年的营业账簿印花税的时候,还要再按实收资本金额交一次营业账簿印花税吗?还是按营业账簿计税依据为0去申报?因为这个实收资本在股权变更前已经到账,当时交了一次营业账簿印花的
小菲老师
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提问时间:06/18 14:37
#税务#
同学,你好 不需要再缴纳了
阅读 6694
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