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老师建筑服务安装服务和建筑服务安装费一样吗？
文文老师 | 提问时间：12/10 10:12

#税务#

建筑服务安装服务和建筑服务安装费，税率一样

阅读 29

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老师，我们公司的会计这个月要求是这种，但是我们现在11月份的发票都还没开，我们做的是学校食堂，当年的成本尽量12月能开进来，因为税务系统一般正常是按照自然年度来算利润的，成本如果和系统不一致都可能出现风险异常，再去处理也比较麻烦
暖暖老师 | 提问时间：12/10 10:11

#税务#

你好这个要求时对的

阅读 27

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老师请问录入固定资产卡片的时候第一个选什么科目，第二个又选什么科目
郭老师 | 提问时间：12/10 10:10

#税务#

累计折旧科目，选择累计折旧这个科目

阅读 29

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A公司是境内国际海运企业，账上常年只体现C船舶的收入，收入也打入了A公司账户，D船舶在境内船厂的维修成本，船厂给A公司开具了增值税专用发票，产生了进项税额，A公司根据每个月C船舶开具的零税率发票，申请退税，退的是D船舶产生的进项税额，这样是否有涉税风险？
郭老师 | 提问时间：12/10 10:03

#税务#

有首先你申请退的是哪个税增量留底退税吗？是的话你是免费的业务不允许抵扣进项，他不能退税。其次，你有隐瞒收入的风险没有收入，却有成本

阅读 285

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房产税按计税依据什么交
文文老师 | 提问时间：12/10 10:03

#税务#

该房屋已经出租了吗

阅读 22

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老师，个人出租房屋，需要交哪些税种？
文文老师 | 提问时间：12/10 10:02

#税务#

增值税 1.5%，城建税等附加，房产税4%，个税10%

阅读 19

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9.17号出的清税证明，9.12号又收到了一张发票，不影响吧
家权老师 | 提问时间：12/10 10:02

#税务#

关键是影响你以前申报的结果不？

阅读 26

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请问去年的办公费用可以直接入账今年吗？还是做利润分配-未分配利润
家权老师 | 提问时间：12/10 10:02

#税务#

是做利润分配-未分配利润

阅读 24

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给个体算还有多少进项，是看开票这个价税合计数还是看不含税金额啊
文文老师 | 提问时间：12/10 10:00

#税务#

你好，看不含税金额即可

阅读 20

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老师有没有模拟汇算清缴的自动计算表我想看1月份缴纳了所得税汇算用不用退税
小菲老师 | 提问时间：12/10 09:55

#税务#

同学，你好学堂没有这个模板。你可以联系一下在线客服，看看客服是否有

阅读 27

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老师请问24年12月份暂估的成本发票，25年5.31号取得了，25年做账的过程中要不要把24年那边暂估的成本发票冲销掉
文文老师 | 提问时间：12/10 09:51

#税务#

若金额一致，可直接附发票到24年12月的凭证后

阅读 22

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老师，我想问下怎么把公司账上的钱合理的转到老板卡里，还不需要还的
文文老师 | 提问时间：12/10 09:50

#税务#

可以发工资，报销费用

阅读 23

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老师购买的是固定资产，折旧费用科目代码写什么？
家权老师 | 提问时间：12/10 09:47

#税务#

累计折旧的科目代码1602

阅读 20

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公司的车买的保险进项税额可以抵扣吗
家权老师 | 提问时间：12/10 09:46

#税务#

是的，那个是可以抵扣的

阅读 18

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合伙人律师取得经营所得的会计分录(律所层面) 情景1:律所分配经营所得给合伙人业务背景:律所年度利润100万元，支付雇员律师工资50万元后，剩余50万元分配给合伙人律师。会计分录: 计提利润分配: 借:利润分配--未分配利润 500,000 货:应付利润--合伙人分配 500,000 实际支付时: 借:应付利润--合伙人分配 500,000 货:银行存款 500,000 情景2:合伙人律师从律所提款(预分配) 业务背景:合伙人律师日常从律所预提经营所得20万元。会计分录: 借:其他应收款--合伙人提款 200.000 贷:银行存款 200，000 年末结转至利润分配: 借:利润分配--未分配利润 200,000 贷:其他应收款--合伙人提款 200.000 我想知道这个分录对吗，如果存在负利润也可以这样做吗，还有季度月缴经营所得税和汇算清缴所得税的时候报表上哪里反映出来
暖暖老师 | 提问时间：12/10 09:44

#税务#

你号，亏损没见过这个操作的实际中

阅读 20

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老师，请教我们从开发商处购买房屋，已经实际使用，但是产权还没过户，应该是谁来申报房产税和土地使用税呢？
文文老师 | 提问时间：12/10 09:40

#税务#

已经使用，由我们使用方申报

阅读 98

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这个车是23年购买，现在才做账，请问老师，入账时间我写那个时候？累计折旧科目选什么
郭老师 | 提问时间：12/10 09:40

#税务#

二三年累计折旧科目，累计折旧

阅读 22

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老师，城市垃圾处理费一个人都没有申报，0申报这个没事吧，会罚款吗
小菲老师 | 提问时间：12/10 09:38

#税务#

同学，你好没事的，可以的

阅读 20

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老师，现在机票火车票不是可以勾选认证了么，表二会在“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”那里显示，那还有没有勾选的比如滴滴的抵扣，现在应该填写在哪呢？以前是全部自行填写“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”，然后再在“其他扣税凭证–其他”那抄下来，就带到主表了，现在自行抵扣的该填哪呢？
家权老师 | 提问时间：12/10 09:37

#税务#

是电子发票就直接勾选，带入了税金就不需要再填8B了

阅读 23

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老师，公司账上挂了供应商三年以上的账，未开发票也不会再开的情况要怎么处理能避税务问题？
小菲老师 | 提问时间：12/10 09:36

#税务#

同学，你好没有发票。不能做税前扣除

阅读 27

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这个车是23年购买，现在才做账，请问老师，入账时间我写那个时候？累计折旧科目选什么
家权老师 | 提问时间：12/10 09:35

#税务#

借：固定资产贷：其他应付款/应付账款补计提折旧借：管理费用-折旧费本年应计提折旧利润分配-未分配利润往年应该计提的折旧贷：累计折旧

阅读 30

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老师，我是小规模纳税人自己建设的猪场，现在要卖出去，我需要缴纳哪些税
文文老师 | 提问时间：12/10 09:35

#税务#

自产自销，免增值税等附加税

阅读 20

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老师本月申报个税时要减－个人，请问在哪个界面操作？
文文老师 | 提问时间：12/10 09:31

#税务#

人员信息中选择非正常处理

阅读 19

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老师这个写固定资产交什么车呢？分录的时候
家权老师 | 提问时间：12/10 09:24

#税务#

借：固定资产-交通运输工具

阅读 36

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现在电子化凭证，月末结转的时候，收入成本都自动结转到本年利润科目，这个本年利润科目跟本年利润-未分配利润科目有什么联系还是没有区别
家权老师 | 提问时间：12/10 09:23

#税务#

年末需要把本年利润科目转到本年利润-未分配利润科目

阅读 28

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我要新增核定税种，核定在电子税务局哪里操作吗？
文文老师 | 提问时间：12/10 09:23

#税务#

【我要办税】-【综合信息报告】-【身份信息报告】-【应申报税费种信息报告】

阅读 105

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你好老师！贸易公司报关与收汇币种不一致，是否影响退税
家权老师 | 提问时间：12/10 09:22

#税务#

报关的币种要跟合同的币种一致，不然会影响退税

阅读 15

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餐饮行业，有20家直营米线门店，每个门店对应成立了一个个体工商户，且全都是用私卡收款，这种有什么风险吗
家权老师 | 提问时间：12/10 09:12

#税务#

据实申报交税就行，不要隐匿收入不交税

阅读 23

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老师，煤炭企业，11月月采购发票，采购完把货已经卖出去了，销项发票也开给客户了，这种情况在12月还可以红冲采购发票吗？
文文老师 | 提问时间：12/10 09:09

#税务#

是因为发票开错了，要红冲吗

阅读 31

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1、公司A原有注册资金100万，有自然人股东甲60%60万乙30%30万丙10%10万，若现在增资扩股加入法人公司B，变更后公司A的注册资金为200万（B公司占股50%100万，甲30%60万，乙15%30万，丙5%10万） 2、当公司分配利润的时候，优先支配的B公司50%的股利，咱不分给自然人可以吗？若不公允分配可行吗？
朴老师 | 提问时间：12/10 09:01

#税务#

增资扩股账务处理若 B 按注册资本份额投 100 万：借：银行存款 100 万贷：实收资本 —B 公司 100 万若 B 投超 100 万（如 120 万），超 20 万入资本公积：借：银行存款 120 万贷：实收资本 —B 公司 100 万资本公积 — 资本溢价 20 万利润分配问题优先分 B 公司、不分自然人不可行，默认按实缴出资比例分配；不公允分配仅在章程约定类别股或全体股东一致书面约定时合规，否则无效。

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