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收不回的坏账如何处理?可以转营业外支出吗?要什么手续
李老师(1)
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提问时间:09/05 12:13
#建筑#
正常这种收不回的钱应该是去税务局备案的,不过你去之前要提前给税务局打电话,每个地区的规定不太一样的。嗯,转到营业外支出也可以的。
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老师,您好,我在抖音上买的东西,发票都开成信息服务费了,我要走科目明细怎么走合适?
邹老师
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提问时间:12/12 12:50
#建筑#
你好,在抖音上买的东西,具体是买的什么呢?
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员工的培训费进项税额可以抵扣吗
郭老师
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提问时间:12/02 16:51
#建筑#
可以的,可以抵扣的。
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老师您好!增值税电子发票全部开完了,怎么继续在国税局网上领取?
青老师
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提问时间:09/14 09:26
#建筑#
你好; 电子税务局 -发票管理 -发票使用-发票领取里面 -申请领取发票即可
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个人所得税全年收入超过6万,没超12万,预缴的个税可以退是吗?
宋生老师
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提问时间:10/21 15:24
#建筑#
你好,是的,是可以退的。
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老师公司要是拿车出资,需要办理什么手续吗
刘艳红老师
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提问时间:10/01 18:48
#建筑#
您好,有发票,计入固定资产就可以
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老师,挖机人工费付给对方,但是对方没有发票,可以做成工资
堂堂老师
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提问时间:09/23 15:04
#建筑#
不行,支付人工费需正规发票,否则可能违规。建议寻求专业财务帮助处理。
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建筑业实操课有么?总承包方账务处理
朴老师
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提问时间:09/21 14:42
#建筑#
同学你好 这个有的 实操练习那里有建筑业的
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老师,这边想注册一个建筑劳务公司,想了解下劳务公司的成本、税务筹划这些
宋生老师
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提问时间:09/20 16:00
#建筑#
你好,其实劳务公司也还是挺难的。劳务公司的主要成本就是人员的工资,实际上他自己也面临一个是自己公司的员工还是临时工的问题。 说筹划得要有具体的业务,然后要看企业自己现在是用的什么政策,看有没有筹划的空间。
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土方挖运开什么销项票,燃油,机械,人工,都是我们自己承担应该开什么税目的发票呢?
小锁老师
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提问时间:07/09 14:54
#建筑#
您好,这个的话,你们可以开建筑服务这个是,大类
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服务采购验收单合同,开票的话,按几个点计算税额
高辉老师
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提问时间:03/27 10:59
#建筑#
你好,是验收等的服务么,一般纳税人是6%的税率
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企业公益性捐赠企业所得税税前扣除是怎样规定的老师
venus老师
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提问时间:03/26 14:59
#建筑#
企业通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门,用于公益事业的捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。年度利润总额,是指企业依照国家统一会计制度的规定计算的大于零的数额。
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老师晚上好,请问一下,一般纳税人,月底的时候要计提税金及附加,但是这个数是按照哪个数计提的,是按进项税额吗?这个分录怎么写,这个分录有月底要结转吗?谢谢老师
聂老师
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提问时间:03/07 21:17
#建筑#
你好,税金里面按照各个组成部分来做计提的
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老师存货高于本年收入,有问题嘛?建筑施工行业
宋老师2
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提问时间:03/07 14:10
#建筑#
您好!这个没什么关系,很正常
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老师,给建筑公司开,机械费,劳务费,运输费的发票,应该开什么名称编码
朴老师
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提问时间:01/29 11:23
#建筑#
同学你好 这个开经营租赁*机械租赁 劳务费 运输服务 这三个
阅读 682
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老师,我们有个项目上需要石材,当时采购的时候是甲方代替我们支付的石材款,然后现在销售方要开票,那边的财务说必须要开给甲方,不能开给我们,但是合同是我们自己签的,和甲方没关系,相当于甲方代垫的款,完了我们要给甲方还回去的,所以现在这个发票能给我们自己开不
朴老师
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提问时间:01/26 09:20
#建筑#
同学你好 这个可以的
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老师 异地项目预缴,开发票后最迟可以多久后去项目地预缴?
若素老师
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提问时间:01/23 14:16
#建筑#
你好,一般是当月就可以的。
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实际工作中:原用于公司拉货的车辆转售出去后收到X元,请问要做哪些相关分录呢?
文文老师
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提问时间:01/18 15:53
#建筑#
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
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甲供材简易计税,开3%的发票,可以收劳务发票和材料票吗
易 老师
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提问时间:01/15 14:40
#建筑#
同学您好,你好,可以的, 没问题 可以收劳务发票和少量材料票
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劳务公司开专票税率是多少
王超老师
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提问时间:11/21 19:12
#建筑#
你好 一般纳税人的劳务公司开具的增值税专用发票,税率是6%
阅读 682
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老师晚上好!请问一下,2023年1月已认证并抵扣了2022年12月增值税,现在发现不可以抵扣需要进项转出,请问可以就在现在月份申报时进行进项转出吗?还是一定要更改2022年12月申报表?
郭老师
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提问时间:11/08 18:48
#建筑#
你好,税务局那边怎么要求的?
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老师我们公司有个员工支取备用金5万,他一直未报销财务工资没发,为了平账未发工资可以直接冲他备用金?需要附件资料?
王超老师
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提问时间:11/03 12:09
#建筑#
为了平账未发工资直接冲备用金是不符合财务规定的。 按照财务规定,员工支取备用金后,必须在规定时间内报销,并将报销单据提交给财务部门审核。如果员工未能在规定时间内报销,财务部门可以要求员工退还备用金。如果员工无法退还备用金,财务部门可以将其列为坏账,并上报管理层。
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老师哪您好,工地临时设备(活动板房,临时用水,电系统)外包给了一个公司,给我们开具了工程款,记入什么费用
一鸣老师
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提问时间:10/05 14:58
#建筑#
计入工程施工-间接费用-措施费
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老师,我们公司要开票给甲方,开票明细里面有酒精和口罩,但是我们的经营范围内没有这个医药开票范围,如果去药店采购一批,然后这样可以开出来酒精口罩吗
郭老师
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提问时间:09/20 11:30
#建筑#
医用的吗 不可以的 这个需要办理资质
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建筑劳务公司,收管理费,怎么做账务处理
暖暖老师
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提问时间:09/20 11:47
#建筑#
你好,借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税(6%)
阅读 682
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我们是建筑公司,想问一下:我们与挖机租赁公司签的挖机租赁合同,挖机租赁公司的法定代表人自己实名制打卡开挖机,我们能从农民工专户付他个人工资吗?
冉老师
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提问时间:09/19 23:04
#建筑#
你好,学员,这个可以的
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待认证进项税额转出的分录怎么做,就是之前待认证的进项税额认证不了了,需要转出
向阳老师
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提问时间:09/19 15:02
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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前年一笔税额多记了。现在如何做调整? 1、红冲:借:合同履约成本 -135922.34 应交税费——应交增值税-----进项税额-4167.66 贷:应付帐款——-140090 2、更正分录: 借:合同履约成本----135922.34 应交税费---应交增值税---进项税额4077.66 贷:应付帐款---140000 3、没有多缴,也没有少缴,就是登帐时,金额写错了,这块如何调整?
青老师
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提问时间:09/18 15:30
#建筑#
你好;你进项税多做了; 那你合同履约成本 的金额对不对 ?
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合同签了9%的税率工程服务,但是报价对方要求把材料跟安装费分开报价在一个合同里面,这个发票开9%,合适吗?打款的时候又打了设备款,写的不是写的工程施工费
郭老师
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提问时间:09/10 13:24
#建筑#
你好,包工包料工程的可以的。
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建筑行业,加油发票能一年一开吗?
郭老师
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提问时间:08/15 18:55
#建筑#
金额大的最好不要这么做有风险
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