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给老师一组数据:销售额,销项税额,进项税额,公司增值税税负率,能算出现在抵扣的进项税额和留抵多少进项吗?如果可以,现在可抵扣的进项税额怎么算,留抵的又怎么算啊
朴老师
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提问时间:05/22 14:02
#建筑#
税负率=(销项-进项)/不含税收入 这样可以算需要的进项 然后抵扣 留底的就是总的进项减去抵扣的
阅读 13226
收藏 4
业务需要提供2023年财报是不是说的就是12月份财务利润,资产,现流三张表,还是全年每个月财报
东老师
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提问时间:05/22 13:08
#建筑#
对,说的就是12月份的财务报表。
阅读 12963
收藏 54
老师你好,异地预缴增值税及附加税,怎么记账
东老师
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提问时间:05/22 11:29
#建筑#
这个的话 借:应交税费-预缴增值税等 贷:银行存款
阅读 946
收藏 4
老师,建工企业收到经营租赁发票怎么做分录
冉老师
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提问时间:05/22 11:08
#建筑#
你好,同学, 可以直接计入管理费用租赁费的
阅读 347
收藏 1
老师!公司签了一份办公楼装修改造合同,给甲方开发票时,项目名称是写工程款?还是工程服务?
郭老师
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提问时间:05/22 10:57
#建筑#
你好,这两个都可以的,一般正规的写工程服务。
阅读 16285
收藏 68
老师工商年报社保基数怎么填写,比如10个员工其中4人没上社保,我只填写上社保的人对啊
朴老师
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提问时间:05/22 10:47
#建筑#
同学你好 嗯 社保基数乘以6乘以交社保的月数
阅读 15005
收藏 9
我公司给甲方开水泥票,那我公司开什么作为成本票
文文老师
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提问时间:05/22 10:37
#建筑#
若是外购的,也是水泥票做为成本
阅读 16073
收藏 50
多个工程项目记收入成本时,需分项目进行记账吗?有没有相关规定,或者建议怎么做
宋生老师
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提问时间:05/22 10:27
#建筑#
你好,是的,这个是要分项目的。不然你以后算成本,毛利这些或者预交的话都没有明确数据
阅读 11100
收藏 47
老师好 回单上写的收回贷款本息 这种怎么做分录
朴老师
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提问时间:05/22 10:06
#建筑#
同学你好 你是还款方吗
阅读 16089
收藏 18
项目上进出口那点买的洗车机,折旧的账务处理
郭老师
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提问时间:05/22 09:38
#建筑#
你好,你们买来是做什么用的?Do, 主要经营业务是洗车吗?
阅读 14860
收藏 16
老师,我公司在做审计调查,要填去年的现金流,请问现金流是填现金流量表中的哪个金额?
东老师
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提问时间:05/22 09:37
#建筑#
这个就是根据现金流量表填写
阅读 15497
收藏 8
老师,汇算清缴中的《职工薪酬支出及纳税调整明细表》的工资薪酬支出是写当年,还是累计数啊?
宋生老师
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提问时间:05/22 09:30
#建筑#
你好!是填当年的了
阅读 16025
收藏 67
老师,你好! 我司是一家建筑企业,承包了一项水利工程,甲方支付工程款要以农民工工资形式发放 每个人只发半个月的 要让我们造表,实际只有十几个工人,但是按进度要造30%的,要造40个工人的 为了要钱 所有工人把亲戚家人的卡都用上了,这样怎么入账 就按40个人入账还是只做十几个工人的,把金额做大,个税也只报十几个工人的?
meizi老师
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提问时间:05/22 09:25
#建筑#
你好;按照你实际做的工资表的金额去挂账哈;
阅读 248
收藏 1
您好,老师,有公司汇入一部分款附言写的是YL窦融报销在建工程该怎么入账?谢谢老师
文文老师
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提问时间:05/22 09:25
#建筑#
找相关经办人员了解详细业务,不用过多看附言
阅读 252
收藏 1
老师好!我们是建筑业企业,中标项目是生命文化园项目,我们和设计单位签有合同,先设计,业主(甲方)给我们转了设计费我们支付给设计单位,我们给甲方应该开啥票呢?
bamboo老师
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提问时间:05/22 09:17
#建筑#
您好 请问建筑项目是包括设计费的 对吧
阅读 11195
收藏 0
老师你好,我的销项大于进项怎么结转呢
小杜杜老师
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提问时间:05/22 09:02
#建筑#
你好 把差额的部分: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
阅读 15555
收藏 65
老师,机械台班费属于劳务费吗?
文文老师
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提问时间:05/22 09:01
#建筑#
机械台班费属于劳务费
阅读 15631
收藏 0
老师你好,我单位与政府签订的购买清运高速工程产生的弃渣,我们再往出卖,可以用简易征收税率吗?
宋生老师
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提问时间:05/22 08:53
#建筑#
您好!废渣要废弃回收企业才可以简易征收了
阅读 15504
收藏 60
老师你好,我上个月的待认证进,这个月抵扣了我要怎么做账务处理 呢
家权老师
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提问时间:05/22 08:50
#建筑#
...
阅读 16040
收藏 38
老师 这种题 加不加“其中”都是包含进项税的吗
东老师
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提问时间:05/22 08:43
#建筑#
您好,您这个是什么意思?
阅读 1471
收藏 2
老师 其他应付款为负数说明啥
郭老师
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提问时间:05/22 08:42
#建筑#
说明这个人欠了你们的钱。
阅读 362
收藏 0
老师好,我们是一家一般纳税人的工程公司,附表四已经填写了异地预缴,回到主表提示错误,但是单元格是无法编辑的,请问是哪里出问题了,该怎么办呀?谢谢
郭老师
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提问时间:05/22 08:41
#建筑#
你好,28不要大于24,然后附表4的实际抵扣金额和28是一样的。剩余的以后抵扣
阅读 15495
收藏 65
请问老师2024年5月8日注册的公司,做的税务登记,5月份要报税吗,一般纳税人
邹老师
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提问时间:05/22 08:41
#建筑#
你好,不需要。到6月份才开始申报的
阅读 13265
收藏 56
老师请问备案会计制度,核定印花税分别需要带什么证件呢
小锁老师
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提问时间:05/21 23:11
#建筑#
您好,需要有营业执照,章,然后身份证的
阅读 11067
收藏 46
老师,请问一下,异地劳务公司预缴,两个点和三个点有区别吗,我的意思是只想预缴两个点可以吗,?因为劳务是小规模的,没有抵扣,是需要当地全额预缴吗?
bamboo老师
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提问时间:05/21 22:34
#建筑#
您好 小规模异地项目预缴增值税现在是按1%
阅读 214
收藏 1
预收甲方的工程款,施工方没有开具发票请问是次月15号申报增值税? 是自已在电子税务局申报,?同一地市的项目不需要预缴,按月纳税申报就可以了。 根据《国家税务总局福建省税务局关于发布<国家税务总局福建省税务局建筑业增值税预缴管理办法>的公告》(国家税务总局福建省税务局公告2019年第10号)第五条规定:“纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报。”
薇老师
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提问时间:05/21 21:27
#建筑#
您好,正在解答中,请稍等!
阅读 11020
收藏 46
老师公司股权变更该怎么操作?公司股东为2人、都是认缴没有实缴,单账上有未分配利润、如果股权转让转让需要缴纳哪些税?
廖君老师
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提问时间:05/21 20:54
#建筑#
您好,有未分配利润,就得有转让价格,不能0元转让,交个税(老股东)和印花税(双方) 公司变更股东流程 先到税务去交个税和印花税。工商局办理股权转让手续,提交材料: 1、股权转让协议; 2、公司原股东的股东会会决议,说明同意股权转让,原股东放弃优先购买权; 3、公司新股东的股东会决议,通过章程修正案、涉及公司监事变更的也要在此说明; 4、章程修正案; 5、公司营业执照正、副本; 股权变更要提供资料:公章、执照副本(复印件)、实收资本明细、最近三个月的财务报表,有变动的股东双方身份证复印件或执照复印件。 新股东印花税=转让价*0.05%*50% 老股东印花税=转让价*0.05%*50% 老股东个税=(转让价-原投入本钱-转让价*0.05%*50%)*20%
阅读 9298
收藏 0
收到业主方的预付账款,但是没有要求施工方开具发票,请问施工需要预交增值税?
廖君老师
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提问时间:05/21 20:25
#建筑#
您好,要预交的,建筑业收到预收款就要预交
阅读 11203
收藏 0
建筑业的新收入准则分录流程
盛宇老师
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提问时间:05/21 19:08
#建筑#
借确认收入时借合同结算—收入结转贷主营业务收入
阅读 443
收藏 2
老师好!之前我在房开公司上班,在2022年3月份开始我-直告知过老板要辞职,让公司找人来对接工作,可老板一直说找不到人为理由。我在2023年1月份已经在其他地方上班,在这期间老板也还打电话让回到公司整理文件给其他人。可公司的转账回单及统计发放拆迁户过渡费这些新来会计不接。从去年6月份我就没去公司了,可票据到今年5月份才有人肯来接手。公司到现在欠我2年多的工资未发放,问老板结算工资,可老板说没钱。而且也不想签工资欠发证明。他l说等几天变更法人后由新股东来签,我说是交接去年的东西,怎么是新股东来签,有这样的说法吗?老师清问一下现在怎么处理这工资未发的事?
谢谢老师
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提问时间:05/21 17:56
#建筑#
您好,欠工资可以投诉到劳动监察大队,他们会处理的
阅读 11017
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