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请问,对方作废发票我方还能抵扣嘛?或我方抵扣了对方还能作废吗?
家权老师
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提问时间:06/14 09:02
#税务师#
你好,对方作废发票我方不能抵扣,或我方抵扣了对方不能作废
阅读 9466
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注销税务UKEY版 前,有剩余库存增值税电子普票9份,请问要怎么处理?
朴老师
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提问时间:06/14 08:50
#税务师#
1.登录增值税发票开票软件(税务 UKey 版); 2.你先空白作废没有开的发票 3.在开票软件中找到“红字发票”或“负数发票”功能; 4.按照系统提示,输入要冲红的发票代码和号码等信息; 5.确认无误后,开具红字发票。 开具红字发票后,剩余的库存增值税电子普票将被冲销。同时,确保在注销税务 UKey 版之前,已经完成了所有的发票上传和抄报税等操作。
阅读 9459
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1、第一题的D不就是无效吗?当时年龄不够 2、第二题的A到底属不属于共同财产?
CC橙老师
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提问时间:06/13 22:55
#税务师#
同学你好,是的,D应是正确的
阅读 9447
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老师,涉税服务实务有讲纳税报表的申报这样实操性的课吗?还是只讲理论
小菲老师
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提问时间:06/14 11:12
#税务师#
同学,你好 这个是税务师的课程,讲理论
阅读 9439
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老师,个体户的个人所得税怎么计算
小宝老师
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提问时间:06/14 09:36
#税务师#
根据对个体工商户征收个人所得税的政策规定,个体工商户个税计算公式为:应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数。不同地区、不同计税方式的税率和速算扣除数是有所差异的,请参考当地税务机关的最新政策规定。
阅读 9433
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老师,这个月的增值税可以申请下个月缴纳吗
刘艳红老师
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提问时间:06/13 12:02
#税务师#
您好,这个月的,是下个月申报,并缴纳
阅读 9429
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老师,我们高速公路司机撞了护栏交赔偿款,我们开的是高速公路赔偿款专用收据,现在过去两年了,司机又要增值税发票,我们还能开吗?开了还用交税吗?
小锁老师
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提问时间:06/13 21:44
#税务师#
您好,这个是还可以开的,之前交税了吗这个
阅读 9410
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为什么扣押不可以委托第三人,查封可以委托第三人
CC橙老师
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提问时间:05/19 22:43
#税务师#
你好,扣押是人民法院把被执行人的财产移至另外的场所加以扣留,查封是查是将涉案物品封闭在原地,因此执行人不方便保管查封物的情况可以委托第三人
阅读 9410
收藏 36
老师,这个月底的增值税可以申请下个月吗
宋生老师
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提问时间:06/13 12:01
#税务师#
你好!这个月底的增值税可以申请下个月吗? 没看懂是什么意思。你想下个月抵扣?缴纳?还是干啥
阅读 9386
收藏 39
老师,开具的收购发票上注明的金额遇到这种说法都是不含税金额吗?
朴老师
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提问时间:06/13 12:59
#税务师#
如果农产品是自产的,并且符合免税条件,那么收购发票上的金额就不含税。
阅读 9375
收藏 39
天然原木是指什么啊,还有天然卤水
文文老师
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提问时间:06/05 15:35
#税务师#
天然原木是指没有经过加工或仅经过粗加工的木材。
阅读 9375
收藏 39
有没有老师帮我分析一下
薇老师
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提问时间:06/13 13:59
#税务师#
您好,正在解答中请稍等。
阅读 9358
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这个处置使用设备应交增值税多少
东老师
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提问时间:06/14 06:43
#税务师#
你好,增值税这么计算的1.03/1.03*0.02
阅读 9354
收藏 39
个人所得税之前的申报作废在哪里作废
高辉老师
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提问时间:05/22 15:11
#税务师#
你好,在综合所得申报的,最后一步的上面有作废和更正的字样
阅读 9341
收藏 38
答案是A,为什么选择B
bamboo老师
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提问时间:05/19 21:10
#税务师#
您好 请问您说的题干跟答案在哪里
阅读 9330
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40万元的车辆,当年汇算清缴时,按40万元一次性税前扣除折旧,以后年度汇算清缴时,会计计提的折旧不能税前扣除,调增利润处理即可。老师,这个调增利润处理是什么意思,能发一个汇算清缴的表讲一下吗,假设一个月折旧7500.折旧了5个月,今年填汇算清缴的表时候怎么填写
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 19:25
#税务师#
同学你好,这个调增处理,就是在汇算清缴填写固定资产累计折旧表时,会计折旧按计提的填写,税收折旧填写0,今年填写时,会计折旧填写37500,税收折旧填写40万元。
阅读 9318
收藏 39
个人开劳务报酬的发票需要交哪些税?个税交多少?
郭老师
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提问时间:05/20 21:17
#税务师#
增值税1%,附加税6%,个税20%。
阅读 9317
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我们是一般纳税人,采购合同15万,销售合同25万要交多少税
小菲老师
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提问时间:05/22 15:10
#税务师#
同学,你好 增值税是多少?
阅读 9316
收藏 32
老师,去年公司交库房租金的时候计入长期待摊费用了,从去年11月到现在摊销了六个月,现在该怎么调整这个长期待摊科目
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 19:33
#税务师#
同学你好,一般情况下,按月摊销处理,记入长期待摊费用是对的,不需要调整处理。如果确实摊销错了,应该是去年一年的租金,那就把今年摊销的红冲回去,再把长期待摊费用,转入以前年度损益调整或者未分配利润就行了。
阅读 9301
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法人借款给公司不要利息有风险吗?
杨沛锦老师
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提问时间:05/21 16:40
#税务师#
您好,可能存在税务风险,如果法人与公司之间的借款利息低于市场利率或为零,可能被税务机关视为转移利润,从而调整税务处理。
阅读 9298
收藏 10
老师,营业外收入所得税是纳税调增还是调减
宋生老师
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提问时间:05/22 18:26
#税务师#
你好!这个一般都是调增。具体要看实际是什么收入
阅读 9297
收藏 39
办公用品电脑,打印机,算在电子设备里,折旧了5年,现在企业所得税汇算清缴提示电子设备最低年限折旧3年?
暖暖老师
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提问时间:05/20 16:24
#税务师#
你好,是的,电子设备最低年限折旧3年
阅读 9294
收藏 31
法人把钱借给公司,不要利息,需要交税吗?有什么风险吗?如果法人以投资款给公司打款,是不是需要收印花税之类的税?
朴老师
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提问时间:05/21 15:58
#税务师#
同学你好 对的 公司收到投资款要交印花税 法人借钱给公司既然不要利息为啥不做往来科目呢
阅读 9290
收藏 39
做家具制造和销售的,如果注册成小规模纳税人,涉及到的税种是什么?税点是多少?
高辉老师
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提问时间:05/21 12:05
#税务师#
你好,涉及到增值税1% 印花税万分之三,城建税7% 教育费附加3% 地方教育费附加2%,企业所得税300万以内小微企业5% 上面的印花税附加税都是减半的小微企业
阅读 9282
收藏 39
其他个人销售外购的住房?增值税率是5
廖君老师
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提问时间:05/19 17:52
#税务师#
您好,不是的 增值税5%征收率主要适用于全面“营改增”过程中的特殊项目: 4.其他个人销售其取得(不含自建)的不动产(不含其购买的住房); 提示:个人销售自建自用住房免增值税;个人销售购买的住房,购买不足2年的按5%全额计税,超过2年的非普通住房对外销售的按收入减去购买价款后的差额按5%计税,超过2年的普通住房对外销售免税。
阅读 9282
收藏 39
价外费用并入销售额计征增值税我明白,那价外费用的不含税金额不需要确认收入么?
朴老师
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提问时间:06/14 14:24
#税务师#
不含税金额就是收入呀 开了正式发票就要做收入
阅读 9281
收藏 39
我们是电力安装工程公司,然后供应商帮我们做电力报装服务, 开票能写建筑服务*清包工吗
宋生老师
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提问时间:06/14 16:13
#税务师#
你好!可以的。操作没问题
阅读 9276
收藏 39
机票,火车票,按什么金额进行进项抵扣?
文文老师
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提问时间:05/23 14:47
#税务师#
飞机行程单可以抵扣的进项税额=(票价+燃油附加费)/1.09*9%
阅读 9267
收藏 16
银行助贷,这种第三方贷款,对公司会有不利的影响么
宋生老师
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提问时间:05/21 19:21
#税务师#
你好!这个一般没什么了。
阅读 9261
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A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 工资薪金支出 应付职工薪酬贷方金额小于 管理费用工资的金额 要填写哪一个金额呢
小锁老师
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提问时间:05/21 16:00
#税务师#
您好,这样的话,要按照职工薪酬的工资
阅读 9252
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