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由于没开票,只有进项,没有勾选。报财务报表时,放在“应交税金”还是其他科目
家权老师
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提问时间:03/13 09:18
#税务#
放在“应交税金”科目就行了
阅读 6743
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老师,出口贸易公司出口货款已经报关了,但是一直没有退税,没有进项,有关系吗
宋生老师
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提问时间:06/18 16:40
#税务#
你好!没事的。可以不退税
阅读 6742
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老师,今年找到去年的房租发票,入账了,明年汇算清缴需要调增吗
宋生老师
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提问时间:05/17 17:48
#税务#
您好!是应该改去年的汇算了
阅读 6742
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刚刚分录怎么做?@小锁老师
小锁老师
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提问时间:06/18 17:55
#税务#
您好,那个是进项税的题目是吗
阅读 6741
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老师,发现23年的第二季度的财报和企业所得税中申报的成本数据多填了21块钱,请问我是调整23年的季报哈还是23年第二季度的财报和企业所得税申报数据?
微微老师
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提问时间:05/17 15:43
#税务#
您好,年度汇算清缴调整即可。
阅读 6741
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公司卖车要缴纳增值税吗?
家权老师
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提问时间:06/18 17:05
#税务#
是的,需要交增值税的
阅读 6739
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老师,二手车折旧年限怎么确定
文文老师
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提问时间:06/18 15:11
#税务#
二手车折旧年限按4年
阅读 6739
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鹌鹑蛋在流通环节免增值税吗?
东老师
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提问时间:06/18 18:35
#税务#
您好,流通环节免征增值税的
阅读 6738
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老师您好,为什么电信公司开具的发票税率都是* ,是有优惠政策吗
郭老师
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提问时间:01/17 10:55
#税务#
国税总局货劳司《全面推开营业税改征增值税试点政策培训参考材料》增值税发票使用和开具有关问题解析第四部分增值税发票开具有关问题第(一)项商品和服务税收分类与编码规定,……除特殊纳税人可以按汇总项开票外,其他纳税人在开票时均不允许按上一级代码开具发票。 目前只有电信服务及总局明确的其他服务,开具发票时可以选择上级节点开票,具体要求:开具专用发票时,项目名称可按照“基础电信服务”、“增值电信服务”汇总项开具;开具普通发票时,可以按照“电信服务”汇总项开具。按电信服务汇总开票,有的业务适用10%的税率,有的业务适用6%的税率,所以普票税率栏显示为“*”,税额为“*”。 根据上述规定,如果话费开具普通发票,可以按照“电信服务”汇总开票,因不同业务适用税率不一致,发票上税率和税额栏均是*号。 另外参见江苏税务答疑:运营商电子发票符合国税总局相关业务及技术规范,可以通过国家税务局全国增值税发票查验平台进行查验。税率为“*”是由于国家税务局特许运营商电子发票不做价税分离,不是免税业务,不影响收票方正常使用。
阅读 6736
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公司没有销售业务,报增值税我都是零申报,进项发票都是未认证,为什么全申报时出现这个?
郭老师
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提问时间:07/02 13:46
#税务#
你好,你看下面的抵扣联里面有数据吗?你抵扣统计的页面确认了吗?
阅读 6735
收藏 0
公司年报,原市场监管联络员联系不到了,怎么办?
宋生老师
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提问时间:06/18 15:31
#税务#
你好,这个你可以去工商局去更正也行。
阅读 6735
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请问一下公司收到个税手续费退给财务人员后,这部分金额需不需要申报到财务人员工资薪金里面交个人所得税,适用哪一条法规呢
家权老师
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提问时间:03/06 15:21
#税务#
这个不需要申报个税的哈。是发给办税人员的辛苦费
阅读 6735
收藏 28
小规模纳税人三年没有报税做账 现在别税务局查了 请问还要补做之前的账吗?
venus老师
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提问时间:06/18 15:47
#税务#
之前没账是没有业务吗,同学
阅读 6734
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总分公司合并报税的,总公司一般人,分公司小规模,财务报表年报,分公司怎么填数据,是零申报还是分公司数据填报,还是和总公司填报相同数据?请教各位老师
冉老师
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提问时间:05/17 17:08
#税务#
你好,同学 一般是报表,所得税,总分公司加和在总公司申报的,分公司不用申报
阅读 6734
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全电专票的备注栏的内容与纸质一样吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/03 13:53
#税务#
您好, 是的,这个是一样的
阅读 6734
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老师!公司超30人要交残保金吗?
家权老师
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提问时间:06/18 16:14
#税务#
是的,公司超30人要交残保金
阅读 6733
收藏 28
第二题目为什么不计入成本呢?
余倩老师
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提问时间:05/18 00:53
#税务#
你好,麻烦把题目上传一下哈。
阅读 6733
收藏 0
公司会计给4个员工申报工资,申报多了.去掉专项附加扣除,每个人还需要交5000的个税.老师怎么拌?
小菲老师
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提问时间:06/18 16:20
#税务#
同学,你好 要么更正个税申报表,少申报一点
阅读 6732
收藏 0
刚刚的问题,分录怎么写
王晓晓老师
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提问时间:06/18 17:45
#税务#
你好,如果你是之前在问问题的延续,你需要 @ 刚刚给你答疑的老师,不然他不知道你在找他
阅读 6732
收藏 28
请问其他应付贷方个人的款是不是公司欠个人的
小敏敏老师
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提问时间:05/18 20:16
#税务#
你好,同学,其他应付款贷方是公司欠个人的款。
阅读 6731
收藏 28
企业将自产的产品作为福利发给员工,这个会计分录是什么?
文文老师
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提问时间:06/18 15:11
#税务#
借:管理费用-福利费 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 借 :主营业务成本 贷:库存商品
阅读 6730
收藏 28
老师,算工资时候有一个员工跟领导谈的工资是到手工资7000,他还买社保,还要交个税,我怎么做应付工资金额?
廖君老师
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提问时间:05/17 19:48
#税务#
您好,这个根本不好算呀,每月工资是累计预扣法,我们按一年来计算吧,这样计算出来税前工资再发到12个月,保证他一年到手7000*12,每个月真的算不了的,我们公司以前也有这样的合同,现在全改了
阅读 6730
收藏 28
2023年三个子女共同赡养老人,其中父亲已去世,母亲已满60周岁,则三子女按平均分摊的方式每月可以各扣除多少元?
徐超老师
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提问时间:06/18 16:12
#税务#
同学你好! 一共是扣除2000元,三人平摊就是2000÷3
阅读 6729
收藏 0
个体工商户,如果要开票报税是不还要去做税务登记?
邹刚得老师
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提问时间:03/04 14:04
#税务#
你好,三证合一之后,不需要单独办理税务登记证。 只需要在领取执照之后,去税局办理报道登记
阅读 6729
收藏 25
老师,请问这个月报税期是到哪天,明天还可以报不
文文老师
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提问时间:06/18 15:50
#税务#
这个月报税期是到19日。
阅读 6728
收藏 28
未实缴到位的股权可以0元转让吗?
东老师
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提问时间:05/17 10:53
#税务#
你好,如果账上是亏损的,那是你可以零元转让的。
阅读 6728
收藏 10
免增值税的行业有那些
文文老师
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提问时间:05/17 11:41
#税务#
农业及其相关行业 农业企业种植、林业、畜牧业、渔业、肉类加工及其饲料制造、农业机械制造、蔬菜、水果、坚果、药材等农产品的种植、养殖及其加工及批发,也包括农作物和林木种植、植物繁殖、肥料生产等行业。 教育、医疗、卫生、社会救助等公共服务行业 教育服务,指学校、培训机构等提供学前教育、初等教育、中等教育、高等教育、职业技能培训等服务;医疗服务,指医院、诊所、保健机构等提供康复护理服务
阅读 6728
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老师,小规模的4万收入交多少税
郭老师
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提问时间:06/18 19:32
#税务#
普票的 增值税附加税不交 印花税看业务,买卖合同万分之三/2 所得税根据利润,小型微利5%
阅读 6727
收藏 0
小规模自产自销农产品,开发票给一般纳税人,对方也可以9%进项抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/18 12:23
#税务#
对的,是的,可以这么做。
阅读 6726
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我公司销售给供热公司热水,给供热公司开普票,我公司的相关进账需要转出吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 19:10
#税务#
您好,不用,这种不用转出
阅读 6725
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