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老师,请问下,老板的朋友先以项目垫资的名义转款转到公司账户上,然后以我们公司的名义转到一个旅游公司,好像是项目前期的运作,后期旅游公司会原转到我公司,这个有什么风险?
王 老师
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提问时间:02/28 21:25
#建筑#
你好,垫资需要把款汇给老板,然后老板以投资款汇款给公司,否则不能确认投资款,需按照公司借老板朋友的款做账务 公司借款给旅游公司,旅游公司再还款给公司,做好借款还款协议即可
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老师好 我们承接了建筑劳务,又分包出去了,收到了劳务公司给的成本票,那我入工程施工的科目吗
小天老师
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提问时间:02/26 22:45
#建筑#
您好,工程施工-合同成本-人工费
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您好,请问只签订200万的劳务分包合同(包工不包料)并开具9%的劳务专票,可以用别的项目的材料进项票抵扣么?如果不能抵扣,该怎么合理避税
若素老师
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提问时间:02/20 11:09
#建筑#
你好。这个看实际发生,只要你取得的进项发票咱就可以抵扣,因为咱是一般计税的纳税人。
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建筑业跨年专票开错怎么办?
小天老师
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提问时间:02/19 08:35
#建筑#
您好,红冲发票后再重新开发票就可以了
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老师,轻钢龙骨是金属制品还是非金属矿物制品业
小菲老师
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提问时间:01/16 12:37
#建筑#
同学,你好 金属制品
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老师,甲方代付乙方的工人工资,是按税后工资付给工人,那个税这部分就要支付给乙方,乙方代付个税是这样吗?
青老师
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提问时间:01/15 09:18
#建筑#
你好; 是的; 代付的话是要代扣个税的; 这个是乙方工人;乙方会代扣个税; 是的
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老师,我们是一般纳税人建筑公司,请问劳务分包这块,收到劳务普票可以冲减人工成本差额计税吗
王超老师
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提问时间:11/26 12:31
#建筑#
你好 一般纳税人的建筑公司收到劳务普票,可以用来冲减人工成本差额计税。在建筑企业与劳务公司签订劳务分包合同的情况下,劳务公司根据财税相关文件的规定,选择简易计税方法,直接向建筑企业开具3%的增值税专用(普通)发票,建筑企业直接凭劳务公司开具的增值税发票进成本,在“工程施工——分包成本——人工费用”科目进行成本核算。因此,劳务普票可以作为冲减人工成本的依据。
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老师好,建筑业怎么初建账套?谢谢
郭老师
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提问时间:10/28 13:16
#建筑#
你好,是今年刚成立的吗?
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营业执照的营业范围是工程管理,可以开工程造价咨询费的发票吗
一鸣老师
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提问时间:10/17 17:19
#建筑#
你们公司有造价师就可以开
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老师 正常我们买的固定资产 没合同 还有一些有发票的零星采买的配电设备 需要缴纳印花税么
冉老师
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提问时间:09/26 13:21
#建筑#
你好,这个需要交纳印花税,按照合同
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待认证进项税额转出的分录怎么做,就是之前待认证的进项税额认证不了了,需要转出
向阳老师
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提问时间:09/19 15:02
#建筑#
您好,同学,请稍等下
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老师员工离职后发现个人承担社保少扣45.15元账务怎么处理
郭老师
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提问时间:09/15 14:02
#建筑#
你好,还能收回来么?收不回来的话就做营业外支出。
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请问建筑业企业统计表财务月报怎么报
冉老师
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提问时间:09/05 11:43
#建筑#
你好,学员,按照做账软件生成的财务报表数据申报的
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提问:老师您好!我们是建筑公司,采用的是简易征收,专票3%的税率。收到一张汽车维修的专票,税率是13%,可以抵扣吗?谢谢老师!
一鸣老师
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提问时间:08/29 09:01
#建筑#
你好,简易计税项目取得专票不能抵扣
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我家是房产公司,售楼部拆除废料抵拆除工程并给我们7万,售楼部已经入成本了,怎么做分录,还有要交增值税吗增值税税率多少
小菲老师
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提问时间:08/04 11:56
#建筑#
同学,你好 这7万一般是冲成本
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老师你好,手工账怎么做银行利息分录
易 老师
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提问时间:07/31 21:46
#建筑#
学员朋友您好,收利息:借:银行存款,借:财务费用利息收入(负数)
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老师合同签订日期是2021年完工日期是2022年!现在甲方给工程款!我们做工资表是做去年的工资表还是今年的工资表!
文文老师
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提问时间:07/18 10:25
#建筑#
按实际的做工资表。完工日期22年,做今年的
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银行回单支付标书购买费用计入什么科目?
郭老师
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提问时间:07/04 19:21
#建筑#
你好,是你们投标用的吗?如果是的话,管理费用,办公费。
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我这边是乙方,收到甲方给我的工程款5万元,然后项目上从乙方账户上买了个车子5万元,丙方又把车子买下来了,钱打给了乙方,这样的怎么做账呢?
刘倩老师
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提问时间:06/28 15:20
#建筑#
你好,这个你可以借库存商品。5万贷,银行存款5万。 然后再借银行存款,贷,其他业务收入,应交税费,应交增值税。 借其他业务成本贷,库存商品。
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老师好 请问建筑的主材包括什么
文文老师
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提问时间:06/26 14:55
#建筑#
建筑材料的主要成分是钢材、水泥、中砂或细砂、石子、涂料、机砖、装饰材料、屋面防水涂料、楼地面饰面砖等。
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请问,小规模公司,开3个点的建筑服务工程发票,备注栏要像专票写写备注吗?谢谢
新新老师
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提问时间:06/20 09:39
#建筑#
你好 用备注的 项目名和地点
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一个开户行多个分公司怎么建账?
小张z
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提问时间:06/07 00:35
#建筑#
分公司不是独立法人,所以没有关系 各个分公司各自设立同一个银行科目 通过建立总公司资金池,资金由总公司银行科目统一归集,通过往来划转即可
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土地增值税,房产税是如何算的?
郭老师
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提问时间:06/02 20:24
#建筑#
你好,你是销售出去的房屋吗?
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老师好 月末工程施工下的所有科目都结转到主营业务成本,工程结算收入结转到主营业务收入吗
郭老师
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提问时间:05/30 14:48
#建筑#
你好完工了吗?完工了的可以当。
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老师去年的收入冲红重新开,去年开的8万,今年重新开的70000,23年汇算时需要调整吗?
郭老师
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提问时间:05/09 10:09
#建筑#
你好,建议不要动汇算青椒了,因为你要是做1000年度损益调整的话,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
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建筑公司**项目由其他应收款-**人核算的为什么支付了材料款没进成本
小菲老师
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提问时间:04/26 10:01
#建筑#
同学,你好 可能是没有来发票
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老师,建筑公司收到合同发票和发货单,发货单是附在发票后面和发票一起和凭证装订保管吗?
王超老师
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提问时间:06/24 10:01
#建筑#
你好 可以的,这个是可以和凭证装订起来一起保管的 我们自己发票比较多,一个月有几千份,是单独保管的
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做内账的房租需要摊销吗?
邹老师
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提问时间:01/02 13:38
#建筑#
你好,是一次性支付了好几个月的房租?
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老师请问,就是劳务分包出去我付款时记的预付账款 然后结算的时候应该怎么做呢 就是把预付款记到工程成本里
郭老师
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提问时间:11/03 15:17
#建筑#
借工程施工贷预付账款, 确认收入之后借主营业务成本贷工程施工。
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9.30号收到工程款,但不够票开,应怎么处理啊?
易 老师
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提问时间:09/30 17:17
#建筑#
借:银行存款,贷:预收账款
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