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工程公司A收到房地产B抵账房1套,抵账60万,未过户到A公司,现工程公司A将抵账房卖给个人C50万,损失10万元如何入账?
青老师
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提问时间:05/06 16:46
#建筑#
你好; 意思 发票直接房屋开给个人 ; 损失你记入营业外支出去
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销售闭门器,不是应该开13%的专票吗?为什么对方开了3%的专票?是不是开错了
新新老师
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提问时间:05/05 14:26
#建筑#
你好 看对方是不是规模纳税人
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缴纳印花税需要计提吗?
易 老师
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提问时间:11/29 15:36
#建筑#
同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要的 直接交时记借税金及附加,贷:银行存款
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为什么添加的文字总不合规
朴老师
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提问时间:08/31 13:45
#建筑#
同学你好 你换个浏览器试试看
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老师您好,请问中标单位(总承包方)代招标单位(业主)支付的招标代理服务费,取得招标代理机构开具给中标单位(总承包方)的专票,是否可以抵扣
郭老师
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提问时间:09/22 09:25
#建筑#
你好,这个你们单位开给对方吗?如果开给对方的可以。
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老师,你好,请教一下,我公司有一个项目,总包代付农民工工资,但是总包不要发票,就叫我把工资表给他就行了,那我应该怎么做分录,借 :工程施工—劳务费 贷:应付职工薪酬 —工资 借应付职工薪酬 —工资 贷:应该是什么?
李老师(1)
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提问时间:11/09 10:26
#建筑#
你好,也就是咱公司没有付款,那咱不能做任何的账务处理了。
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9.30号收到工程款,但不够票开,应怎么处理啊?
易 老师
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提问时间:09/30 17:17
#建筑#
借:银行存款,贷:预收账款
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那我劳务分包可以差额计税吗
易 老师
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提问时间:07/23 17:22
#建筑#
是可以的, 这样没问题
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老师,您好,建筑施工企业收到工程款60000元,管理费收取1%,要怎么给项目负责人计算拨款费用?
邹老师
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提问时间:09/20 17:46
#建筑#
你好,拨款费用,就是这里的1%吗
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老师 退增值税的分录怎么写呀
易 老师
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提问时间:12/21 17:20
#建筑#
你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
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就是,A要付钱给B ,A没钱,跟C借,A跟C的分录怎么做,A和C都是大公司底下的2个项目部。资金调拨分录如何来做。已经完工了,付了5万元。
秦枫老师
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提问时间:07/12 22:56
#建筑#
A的账务处理 借款 借:银行存款5万 贷:其他应付款—C 5万 付款 借:应付账款 5万 贷:银行存款 5万
阅读 686
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老师好 建筑工程项目30%劳务,可以只做工资表吗?还是要开劳务票才行?
易 老师
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提问时间:12/09 20:16
#建筑#
同学您好,要开劳务票才行的
阅读 686
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工程公司的项目结束后,科目合同结算-收入结算和价款结算对冲时,如果有余额怎么处理呢?
堂堂老师
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提问时间:10/20 13:37
#建筑#
如果有余额,需查明原因,如果是正常差异可调整至项目成本或营业收入,如无法查明或非正常差异则需按公司财务制度处理,可能计入营业外收支。具体操作应遵循企业会计准则。
阅读 685
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老师,我们是建筑公司一般纳税人,先是购进了免税的苗木,现在要给别的公司销售,可以开13%的专票吗
易 老师
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提问时间:03/06 16:38
#建筑#
同学您好,农产品,一般纳税人是9%,税率是法定 的
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修高速公司属于会计什么行业实操?
艳子老师
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提问时间:01/21 13:37
#建筑#
您好, 这个服务行业方面的,可以学这方面的
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老师:您好,我们公司没有资质,所以我们用一个有资质的公司,去接一个项目 ,我们再用这个材料公司和劳务公司开票给帮我们接工程的公司,这样合理吗?
金金老师
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提问时间:11/14 17:09
#建筑#
您好,这个是不影响的,是可以用的
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老师 这道题的过程和分录怎么做呀 谢谢老师
吕昊老师
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提问时间:11/05 20:45
#建筑#
你好(1)购入观光电梯 借:工程物资 320 000 贷:银行存款 320 000 (2)将营业厅的账面价值转入在建工程 营业厅的累计折旧金额=1 800 000×(1-3%)×3%×5= 借:在建工程 累计折旧 贷:固定资产 1 800 000 (3)转销旧电梯的账面价值 旧电梯的账面价值=200 000—200 000÷1 800 000×折旧= 借:其他应收款 营业外支出 贷:在建工程 (4)安装新电梯 借:在建工程 351000 贷:工程物资 320 000 银行存款 31 000 (5)电梯安装完毕达到预定可使用状态投入使用 借:固定资产 贷:在建工程
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老师问下外地工程9000多的合同需要办外经证和预缴税费吗?
朴老师
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提问时间:10/26 16:36
#建筑#
同学你好 需要办理的
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建筑企业预收款先开了612编码发票,等最后工程完工后是不是要把之前先开的612编码发票收回红冲了,再重新开专票?
郭老师
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提问时间:10/25 10:03
#建筑#
对的,是的,是这么做的。
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小规模企业建筑工程公司 支付的木工工资需要代缴个税吗 要怎么做账
小菲老师
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提问时间:10/20 10:50
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,需要的
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老师,我司承认一项工程其中监控是跟个人购买的,个人销售监控给我司并包安装。图一是我司与业主签订的合同,个人销售监控并去税局代开发票给我司,对方开具的发票税目是:建筑服务*监控枪安装,请问对方这样开票对吗?我司需要帮对方代扣代缴个税吗
小天老师
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提问时间:09/25 21:41
#建筑#
您好,建筑服务*监控枪安装 跟合同是相符的, 咱要不要帮对方代扣代缴个税看发票的备注栏里明确需要付款方代扣代缴就是需要
阅读 685
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建筑行业一般纳税人,税负率应该怎么计算
逝水流痕老师
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提问时间:09/19 18:40
#建筑#
同学您好,增值税税负=实际缴纳的增值税/收入 所得税税负=实际缴纳的所得税/收入
阅读 685
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某个项目的成本结转错了。多入了成本。那可以在发现错误的当补做一笔可以吗, 可以直接多入的成本做一笔负数吗? 比如 借 主营业务成本 -xx项目 -10000 贷 合同履约成本 -xx项目 -10000
小菲老师
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提问时间:09/18 15:22
#建筑#
同学,你好 嗯嗯,可以的
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分公司的钱,可不可以转到总公司里面去?
东老师
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提问时间:09/11 15:05
#建筑#
你好,可以转到总公司里面
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当月社保已交,还需要计提吗?
艳子老师
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提问时间:08/21 10:56
#建筑#
您好,也需要计提的
阅读 685
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请问老师工程款这样税务大类是建筑服务对吗?
东老师
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提问时间:08/10 11:37
#建筑#
您好,没问题,这个是正确的。
阅读 685
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比如,工地买材料的,找的供应商,都是不需要开票的,然后再找第三方开材料票,再把票交给总包 想不明白这是啥操作,这样做是否合法
郭老师
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提问时间:08/09 15:56
#建筑#
a销售给你 b开给你的发票吗
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老师,收到一张发票内容为:建筑服务-工程技术服务,入成本还是费用
一鸣老师
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提问时间:08/07 16:28
#建筑#
你好,具体是什么业务发生的呢?
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工程造价定案数字出来,为什么还有个下浮多少是什么意思?
青老师
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提问时间:07/14 10:29
#建筑#
你好; 这个应该是考虑 浮点; 可能怕之前计算的数据有 偏差
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老师,建筑行业的项目工程造价咨询费,是可以入对应项目的合同成本-其他直接费科目里吗
青老师
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提问时间:07/05 16:24
#建筑#
是的; 记入这个科目明细去的
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