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我们企业缺成本发票，怎么办？
文文老师 | 提问时间：12/11 09:58

#税务#

是供应商无法开具发票？

阅读 29

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继续教育哪个课不用考试呀
文文老师 | 提问时间：12/11 09:56

#税务#

会计继续教育需要考试的，可重复考

阅读 18

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老师，我上个月由于把3个点税率开成13个点税率，当月申报就按所开的交税了，这个月要红冲那张发票，并按3个点开票，形成增值税红字，如果我这个月没有要交的税，那这个账就挂着吗？如何处理
郭老师 | 提问时间：12/11 09:55

#税务#

你好，对的是的，属于留底。你看一下，应补税款是负数吗？是负数就申请退税

阅读 23

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应付账款差个人钱，现在公司付款给他应该备注什么
小菲老师 | 提问时间：12/11 09:51

#税务#

同学，你好应付账款差个人钱，这个是什么钱？

阅读 19

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应收账款和其它应收款坏账转入那个科目
小菲老师 | 提问时间：12/11 09:49

#税务#

同学，你好应收账款和其他应收款的坏账损失，最终都计入“资产减值损失”科目。具体账务处理是：当确认某笔款项无法收回时，先冲减之前计提的“坏账准备”，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”或“其他应收款”。而计提坏账准备时，则是借记“资产减值损失”（或“信用减值损失”），贷记“坏账准备”。

阅读 24

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我有一家一般纳税人公司，22 年至今没有做账，只报税，怎么补账？还有账上补完了，税务系统肯定不一样需要更改财报，企业所得税么？太麻烦了吧？还是我直接从今年补？
郭老师 | 提问时间：12/11 09:45

#税务#

最正规的，根据你需要收集原始凭证，把每个月的原始凭证整理好了，按照时间顺序补上他之前出的财务报表也是不对吧，最好是更正。如果你接着之前的来做的话，你的余额都不对

阅读 29

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公司法人股东不方便转账到对公账户，让另外一个实际老板转一点钱进去周转可以吗？
文文老师 | 提问时间：12/11 09:44

#税务#

可以的，转一点钱进去周转可以

阅读 22

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单位给员工申报个税了，员工自己还需要汇算清缴吗？
文文老师 | 提问时间：12/11 09:42

#税务#

员工次年需要自行汇算

阅读 19

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老师，一般纳税人，处置固定资产，税率我们公司是按简易计税来的，合理么？然后如果不按简易计税的话，这个金额需要填到增值税主表上么
文文老师 | 提问时间：12/11 09:39

#税务#

若该固定资产进项抵扣过，要按13%

阅读 24

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老师，我公司是小规模纳税人，单位办了烟草零售许可证，如果我们零售香烟的话，香烟也是和其他税率一样按季度不超30万免税，超30万1%吗？
家权老师 | 提问时间：12/11 09:39

#税务#

是的，就是那样子的

阅读 19

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老师您好，想问下：之前出口亚马逊海外仓的产品没报关，第四季度亚马逊回来的数据估计会很大，这3次报关的金额远远小于即将传输回来的数据，可以在12月份再报关时，把产品单价写的比平台售价高一些，这样第四季度的出口额就和即将传输回来的销售额相差不大了。请问可以这样操作吗？
郭老师 | 提问时间：12/11 09:36

#税务#

你好，他报回来的数据是包含了以前月份的吗？如果是的话，不可以

阅读 85

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请问现在要注销公司，但是还有6万多的进项留抵，需要办什么手续吗？有留抵能注销吗
家权老师 | 提问时间：12/11 09:25

#税务#

那个转入成本费用，可以税前扣除

阅读 63

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租金无开发票，无票支出如何做分录
家权老师 | 提问时间：12/11 09:22

#税务#

按合同和支付回单计入管理费用-租金，做纳税调增

阅读 202

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企税跟增值税免税业务有哪些啊
小菲老师 | 提问时间：12/11 09:12

#税务#

同学，你好企业所得税免税收入包括：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。增值税免税项目则涵盖：农业生产者销售的自产农产品；农民专业合作社销售的本社成员生产的农产品；制种企业在特定生产经营模式下生产销售种子；销售蔬菜；销售部分鲜活肉蛋产品；公司加农户模式销售畜禽；边销茶企业生产销售边销茶。

阅读 29

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整体资产评估怎么流程操作啊
小菲老师 | 提问时间：12/11 09:10

#税务#

同学，你好整体资产评估的流程操作步骤主要包括以下几个关键阶段：前期准备阶段：明确评估目的、对象和范围，选定评估基准日，并制定详细的评估工作计划。现场调查阶段：进行资产清查，核实资产数量、状况及权益，收集并分析相关产权证明、财务资料等。评定估算阶段：根据资产特点选择合适的评估方法（如成本法、收益法、市场法），进行市场调研、询价和测算，确定资产价值。报告与归档阶段：汇总评估结果，撰写并提交资产评估报告，最后将工作档案归档。

阅读 25

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物业公司使用物业用房经营，交不交房产税和土地使用税。
文文老师 | 提问时间：12/11 09:09

#税务#

要交房产税和土地使用税。

阅读 20

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老师，开的异地工程发票，但是项目地址这里是外经证直接到过来的，现在发票地址有部分重复了，这个发票能用么
小菲老师 | 提问时间：12/11 09:07

#税务#

同学，你好可以使用

阅读 28

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个体户低于低额预警设置金额，要以什么方式直接打点钱进去
小菲老师 | 提问时间：12/11 09:07

#税务#

同学，你好低于低额预警设置金额？？是银行提示吗？

阅读 18

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营业执照做的普通注销，到45天了，在哪里操作，
小菲老师 | 提问时间：12/11 08:59

#税务#

同学，你好你是公示了45天吗？

阅读 22

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老师，请问这个月已经申报了个税，还可以再申报年终奖吗？
小菲老师 | 提问时间：12/11 08:58

#税务#

同学，你好那要更正了

阅读 26

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老师，个人代开房租专票，两千一个月要交增值税吗？
朴老师 | 提问时间：12/11 08:51

#税务#

同学你好要交的哦五个点的

阅读 20

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随机赠送给客户的宣传品，都要放到业务招待费吗？还是说赠送给固定客户的放到业务招待费呢？
郭老师 | 提问时间：12/11 08:50

#税务#

是产品吗？产品的需要视同销售，借销售费用赠送贷库存商品应交税费，应交增值税销项

阅读 23

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遇到过仲裁事件，还能去申报他们的个税吗
暖暖老师 | 提问时间：12/11 08:49

#税务#

可能是等着仲裁结果吧

阅读 60

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老师早上好，个体工商户做餐营业的，每个月也要申报吗？
郭老师 | 提问时间：12/11 08:47

#税务#

小规模一般按季度申报

阅读 34

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我司是淘宝电商，11月淘宝后台收支账单显示有货款收入，补贴结算和积分类服务。请问货款收入是否已经包含了补贴结算和积分类服务？为什么没有办法发送图片啊？我想截个图给你们看的，到时发送不了图片是怎么回事？
郭老师 | 提问时间：12/11 08:40

#税务#

一般不含都是单独的有单独的明细现在再发一次试下

阅读 30

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你好，包工头开来建筑服务的发票，没有写具体的项目名称可不可以用？要不要重新开？
郭老师 | 提问时间：12/11 08:26

#税务#

不可以，需要重新开

阅读 23

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老师好，增值税主表，第30行即征即退的本月数怎么系统就自己跳出来数据了，但是一般项目的本月数咋没自己跳出来？还有，他跳出来的金额是一般项目和即征即退项目的税额合计数
郭老师 | 提问时间：12/11 08:24

#税务#

你好，你看一下25是不是有数据，25和30是一样的

阅读 26

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老师我们向A公司借款，每年计提的利息是一百万，那么A公司给我们开票，对我公司来说是不是就可以抵扣个所得税？A公司要交哪些税
郭老师 | 提问时间：12/11 08:23

#税务#

你好，抵扣企业所得税不能超过银行同期贷款利率，超过的不允许抵扣。A公司需要交增值税、附加税、所得税

阅读 31

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老师，我们公司是承担全社保，个人部分的那部分也是由公司承担。在做工资表的时候可以把本该个人承担的部分写在公司福利这里面吗？比如个人承担的是505.26元就写这个金额，然后全部计入工资总金额里面。个税申报的时候就按工资总金额申报，个税专项扣除里面填写的那三个部分就按个人承担的来填这样对吗？
郭老师 | 提问时间：12/11 07:56

#税务#

你写福利里面需要交个税，而且他第二工资的14%的扣所得税那你直接写个人负担的社保，别写福利费

阅读 30

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老师，今天问的个人开房租发票的只能开普票吧
郭老师 | 提问时间：12/11 07:54

#税务#

你好，个人房租也可以开专票

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