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老师你好,我们公司有旅游业务,想享受差额征税需要办旅行社经营许可证吗
小菲老师
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提问时间:12/11 11:28
#税务#
同学,你好 是需要的
阅读 30
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老师,支付离职员工其他应付款中未支付的差旅费与时间有关系吗?比如说十年以上未支付
文文老师
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提问时间:12/11 11:25
#税务#
通常是没有关系的
阅读 280
收藏 2
可不可以直接:借:应收账款1224贷:主营业务收入1224。增值税不用交,直接就寄到主营业务收入
家权老师
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提问时间:12/11 11:25
#税务#
不行的,增值税必须要体现出来的,季末不交转入营业外收入,不是体现在主营业务收入
阅读 30
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老师,自然人股东转让股权给自然人股东涉及到什么费用,税率分别是多少
家权老师
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提问时间:12/11 11:22
#税务#
按产权转移书据交印花税。转股收入超过投入的本金就要交个税。
阅读 22
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老师好, 我们有个员工产假期间每个月都给这位员工发工资,现在生育津贴发到了公司的账上,因为员工的工资和津贴都差不多,这个发到公司账上的津贴就没有发给这位员工,想问下这个津贴怎么做分录?
郭老师
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提问时间:12/11 11:19
#税务#
你好,冲他之前的工资借银行存款, 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资, 借管理费用工资负数
阅读 60
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可不可以直接:借:应收账款1224贷:主营业务收入1224。增值税不用交,直接就寄到主营业务收入
家权老师
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提问时间:12/11 11:19
#税务#
不能,有税率的发票必须要体现增值税
阅读 23
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请问老师,我是农业服务公司,卖农药,化肥,种子,增值税率是零吗
文文老师
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提问时间:12/11 11:15
#税务#
你好,卖农药,化肥,种子,增值税率是免税税率
阅读 27
收藏 0
老师 我们有一个公司确实是长期无经营 但是我们还不想注销 每次都是0申报 会有什么风险
小菲老师
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提问时间:12/11 11:13
#税务#
同学,你好 时间长了,会有风险。税务局会来关注你们
阅读 26
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老师我们公司是销售方,小规模纳税人。怎么做分录
家权老师
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提问时间:12/11 11:13
#税务#
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税
阅读 35
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老师供应商之前一直现金交易的,现在要对方把之前交易的都开普票,会不会有税务风险
家权老师
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提问时间:12/11 11:12
#税务#
可以的,只要是真实交易开票就行
阅读 23
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公司开具银行承兑汇票怎么操作
小菲老师
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提问时间:12/11 11:10
#税务#
同学,你好 你是哪家银行的?
阅读 19
收藏 0
我公司收到迪拜开来的票,怎么在税务系统查这张票,说美元发票
文文老师
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提问时间:12/11 11:10
#税务#
这是国外的形式发票,国内系统查不到的
阅读 21
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甲方代发乙方工人工资,工人不开票给乙方,乙方直接代报工人个税这样有风险吗?
家权老师
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提问时间:12/11 11:08
#税务#
本身是职工就直接申报个税,不需要开票
阅读 22
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公司的业务有一个是承包项目,即既出租机械设备(如叉车、铲车)又提供人力、维修服务等,承担水电费、住宿费等,合同收入按照铲车产量计算。这种税费怎么计算比较好?貌似有简易计税?签订合同的时候是不是分开列明每个项目的收入比较好?因为涉及出租和人力外包
Fenny老师
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提问时间:12/11 11:04
#税务#
你好,是的,你这里属于兼营,分开列明比较好,分开算税费。
阅读 41
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先进制造业加计扣除,内部交易不得抵扣,相关政策有吗?
家权老师
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提问时间:12/11 11:03
#税务#
没有相关的文件说不能抵扣,只要是真实交易都能抵扣
阅读 20
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老师您好,我们是电商企业,平台定期会搞一些优惠券的活动,但是要求企业承担一部分,关于这部分优惠券,企业如何做账,是冲减收入,还是作为无票费用调增呢?
Fenny老师
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提问时间:12/11 11:02
#税务#
你好,同学说的企业承担一部分,是企业需要给平台费用吗。
阅读 91
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我们是电商企业,平台定期会搞一些优惠券的活动,但是要求企业承担一部分,关于这部分优惠券,企业如何做账,是中间收入,还是作为无票费用调增呢?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 10:59
#税务#
您好,优惠券这个要确认收入
阅读 80
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老师你好,我老板有两家公司。一家公司没钱,另一家公司可以借款给没钱的公司吗
刘艳红老师
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提问时间:12/11 10:59
#税务#
您好,可以的,可以借的
阅读 22
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老师,个税申报是0申报,那后面的社保数据要填写吗?
文文老师
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提问时间:12/11 10:58
#税务#
后面的社保数据,不要填写
阅读 21
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关于企业内部交易不得抵扣税的政策解读有吗?
小菲老师
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提问时间:12/11 10:57
#税务#
同学,你好 不得抵扣税? 你是说增值税??
阅读 24
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老师这个公司名字等其他需要填写的内容,是这么打印上去的吗?
郭老师
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提问时间:12/11 10:55
#税务#
有些记账软件有模版 登录财务软件,进入凭证管理或打印设置模块,选择“会计凭证封面”模板。软件通常会自动从公司档案中提取名称并填充到封面指定区域,您只需调整打印参数(如纸张大小、双面打印)即可输出。
阅读 22
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企业申请留抵退税填报流程
郭老师
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提问时间:12/11 10:53
#税务#
登录电子税务局,进入 “我要办税” 模块,选择 “一般退(抵)税管理”。 点击 “增值税期末留抵税额退税申请”,系统将自动带出企业基本信息及部分数据。 填写说明参考图片
阅读 30
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企业贷款利息怎么做账务处理,可以税前扣除嘛?
家权老师
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提问时间:12/11 10:53
#税务#
计入财务费用一利息,取得发累可以按规定扣除
阅读 21
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我们是出口的贸易企业,有一笔卖给国外的厂房设计图,请问属于设计服务费吗?可以申请出口退税吗?还是按免税的?
家权老师
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提问时间:12/11 10:52
#税务#
那个不能退税的,只是免税
阅读 24
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公司申报“城镇生活垃圾处理费”时,按年计费。填写人数时,公司每个月人数不一样,平均每个月40人。这样缴费基数是多少?40人?还是40*12个月?
家权老师
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提问时间:12/11 10:51
#税务#
就是填40人就行了哈
阅读 24
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老师,火车票的进项税在以前月份记了账,但增值税申报表上没有申报这一部分进项税,能否填在以后月份的增值税表里做进项抵扣?
文文老师
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提问时间:12/11 10:50
#税务#
填在以后月份的增值税表里做进项抵扣,可以的
阅读 22
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老师我们是出口的外贸企业,没有内销订单,请问我们公司有很多仓储费(租的仓库放货物)专票,请问我直接做费用,还是进项抵扣?
暖暖老师
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提问时间:12/11 10:48
#税务#
你好这个时做费用的,不可以退税的
阅读 23
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工资税务上有强制要求用银行代发功能 代发工资吗
小菲老师
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提问时间:12/11 10:48
#税务#
同学,你好 没有这个强制规定
阅读 25
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个体户有开进来的专票 13个点 还要补交增值税 例如开进来20万 怎么算法
家权老师
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提问时间:12/11 10:47
#税务#
你是小规模不管什么发票,都是按含税做成本费用
阅读 31
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施工单位,甲方抵了一套房子给我们,过户到个人好还是公司好
家权老师
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提问时间:12/11 10:45
#税务#
如果是住房就抵给老板个人,如果老板不缺房,公司想把资产做大就抵给公司
阅读 21
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