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公司费用化的绿化环卫费,劳动保护费填汇算清缴时填哪个明细下?
家权老师
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提问时间:05/22 17:18
#税务#
没有对应的项目就填其他
阅读 6858
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老师,就是公司给员工签订劳务合同,就是公司给员工签订劳务合同,然后我给他申报个税,不用缴纳社保,这样子是安全没有问题的吧?而且让员工代开劳务费发票,然后我们可以企业所得税税前扣除,对吧
郭老师
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提问时间:06/18 19:36
#税务#
你好没有问题的 可以的
阅读 6857
收藏 29
请问新办公司,固定资产厂房折旧每月就有3万多,每月对外加工费收入有5万,厂房折旧费3万可以入制造费用可以吗?被查到也不会有影响吧?
小锁老师
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提问时间:06/17 22:11
#税务#
您好,这个的话,是可以计入制造费用的,这个不影响
阅读 6856
收藏 24
老师,您好!我们是技术服务行业,暂估时,借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估应付账款,想问一下老师暂估时摘要写什么啊?
郭老师
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提问时间:05/18 17:41
#税务#
结转或者暂估xx业务成本
阅读 6856
收藏 0
单位纳税人核酸方式在电子税务局哪里修改,税务疑点显示为空
廖君老师
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提问时间:05/17 19:18
#税务#
您好,以下操作 电子税务局官网,点击【我要办税】,然后选择【综合信息报告】,再点击【身份信息报告】,接着点击【一照一码户登记信息变更】。在“需要变更的清单列表”中,选择“非涉证信息变更”。再在下方的“非涉证信息列表”的变更项目中,选择“核算方式”。随后,在“变更后内容”中自行选择要变更的核算项目后,点击下一步提交,即可完成变更流程
阅读 6856
收藏 10
注册个体户核定征收可以核定多少额度
刘艳红老师
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提问时间:06/18 21:35
#税务#
您好, 这个看当地税务局来定的
阅读 6853
收藏 29
某个公司未分配利润有5000万,股东A想把他的股权0元转让给别的公司(包括未实缴出资部分),请问他要交个税吗
小锁老师
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提问时间:05/18 15:01
#税务#
您好,这个是需要缴纳的
阅读 6853
收藏 0
老师,您好,像公司买的手机是送给客户发票可以抵扣吗
小菲老师
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提问时间:05/17 13:44
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 6853
收藏 28
老师,公司9月份要搬到同一市,不同地方,营业执照的地址是要在公司搬到新地址后再变更还是在没有搬过去之前变更呢
郭老师
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提问时间:06/18 16:04
#税务#
你好,同时办理就可以的。
阅读 6852
收藏 29
老师公司2022年买的车,现在想过户到法人名下,需要怎么做呢
郭老师
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提问时间:06/18 19:17
#税务#
去二手交易市场办理过户就可以的 对方需要发票的话,你在单位给对方开发票。
阅读 6852
收藏 8
更正多个财务报表以及所得税申报表是否会影响纳税信用等级?
文文老师
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提问时间:05/17 15:47
#税务#
更正多个财务报表以及所得税申报表,不会影响纳税信用等级
阅读 6852
收藏 29
融资租赁合同怎么交印花税,是按租金逐笔交呢,还是按租金之和缴纳。
郭老师
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提问时间:06/18 15:01
#税务#
严格来说,按照合同的金额来做
阅读 6851
收藏 0
分公司账,记账的时候跟一般纳税人有什么不一样?比如总公司是一般纳税人,分公司可以选一般纳税人或是小规模纳税人。忙
bamboo老师
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提问时间:06/17 21:46
#税务#
您好 分公司可以选择一般纳税人或者小规模纳税人 是自行选择的
阅读 6851
收藏 29
甲公司和乙公司签订合同,合同上有明确的金额,已按合同金额按次申报印花税,后期发生开票行为还需要申报印花税吗
东老师
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提问时间:05/23 06:49
#税务#
您好,后续开票就不需要再交了
阅读 6851
收藏 30
老师您好,为什么我填重点税源月度预测时,没有教育费及教育费附加呢?
王超老师
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提问时间:03/07 11:14
#税务#
你好 已经明确说了增值税,当然不包括附加税了。
阅读 6851
收藏 0
房东出租个人商业用房需要缴纳什么税费,税率多少?
东老师
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提问时间:06/19 09:15
#税务#
你好!这个要交增值税5%,附加税(城市维护建设税7%,5%,1%不同地方不同,教育附加3%,地方教育附加2%),个人开票附加税有相应的优惠政策,印花税千分之一,个人所得税0.2
阅读 6850
收藏 0
老师这个刚开业没数据是不是这样填呢
高辉老师
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提问时间:06/18 10:29
#税务#
你好,是这样填写的,不能为0的
阅读 6850
收藏 0
老师您好!所得税汇算清缴中有调增所得税税额如何账务处理?
郭老师
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提问时间:05/18 10:53
#税务#
你好,调整的是什么业务的?
阅读 6850
收藏 5
企业报个税可以在手机个税APP上操作吗?
文文老师
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提问时间:06/18 14:50
#税务#
不可以在手机个税APP上操作
阅读 6849
收藏 25
请问,有未开票收入的时候,主表这一栏,包括未开票的13%的税费吗?申报的时候只有
小林老师
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提问时间:06/18 09:52
#税务#
你好,是需要包含未开票收入
阅读 6848
收藏 0
你好,老师,两个企业之间可以无息借款吗?
郭老师
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提问时间:06/18 10:08
#税务#
可以的,但是这种需要视同销售缴纳增值税。
阅读 6848
收藏 29
他这个存款利息为啥不调减
吴卫东老师
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提问时间:05/18 12:24
#税务#
居民个人存款利息免税 企业是不免税的
阅读 6847
收藏 29
一般纳税人开仓储费发票税率是多少?
家权老师
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提问时间:05/17 17:29
#税务#
一般纳税人开仓储费发票税率是6%
阅读 6847
收藏 8
老师,纳税人等级一年一评判,一般什么几月份变
廖君老师
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提问时间:05/16 11:49
#税务#
您好,一般在4月评,5月会有变动(如果有变动,但B级会持续好多年,难升到A级)
阅读 6844
收藏 16
老师,发票增额,税局要求实地核查,需要准备什么资料
朴老师
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提问时间:10/28 13:09
#税务#
发票增额时,税局实地核查一般需要准备以下资料: 一、企业基本资料 营业执照副本原件及复印件:证明企业的合法经营身份。 税务登记证副本原件及复印件:体现企业的税务登记信息。 组织机构代码证原件及复印件(如已三证合一则无需提供)。 法定代表人身份证原件及复印件:用于核实企业负责人身份。 公司章程:展示企业的组织架构和内部管理规定。 二、经营情况资料 近半年或一年的财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表):反映企业的财务状况和经营成果,让税务机关了解企业的规模和盈利能力。 银行对账单:显示企业的资金往来情况,证明企业的资金实力和业务活跃度。 购销合同:提供近期的大额购销合同,包括采购合同和销售合同,以说明企业业务增长对发票增额的需求。合同应包含合同双方名称、合同金额、合同期限、货物或服务明细等关键信息。 运输单据:如货物运输的提单、快递单等,证明业务的实际发生和货物的流转情况。 库存清单:详细列出企业的库存商品种类、数量、金额等信息,体现企业的经营规模和库存管理情况。 三、发票使用情况资料 现有发票领购簿:展示企业当前的发票领用情况。 已开具发票的存根联和记账联:税务机关可能会抽查部分已开具发票,检查发票的真实性和合规性。 发票管理制度:包括发票的申领、开具、保管、核销等流程和规定,证明企业有规范的发票管理体系。 四、其他资料 场地证明:如房产证或租赁合同,证明企业有固定的经营场所。如果是租赁场地,还需提供租金支付凭证。 企业生产经营场所的照片:包括办公区域、仓库、生产车间等,让税务机关直观了解企业的经营环境。 企业人员情况说明:如员工名单、岗位设置、社保缴纳证明等,体现企业的人力资源配置和经营稳定性。
阅读 6843
收藏 8
老师,个体户季度经营所得交完税后年度汇算时会退税吗?我看年度汇缴应退应补是负数
刘艳红老师
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提问时间:05/17 16:15
#税务#
您好,会退税的,如果是负数,就是要退的
阅读 6843
收藏 28
求不含税金额 税率 税额
朴老师
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提问时间:06/18 08:50
#税务#
同学你好 可以给拍个清楚一点的图片吗
阅读 6841
收藏 29
老师请问,小微企业,2023年企业所得税税率多少呢?
易 老师
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提问时间:03/06 16:26
#税务#
同学,你好,法定税率按20%,减免的话100万以内的按5%,100-300万的按10%
阅读 6841
收藏 29
个税申报失败,显示不满足扣除条件,请问是什么原因
玲老师
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提问时间:03/06 17:09
#税务#
你好 是不是 一次选择扣 6万了
阅读 6841
收藏 29
2024.1.1 正式成为一般纳税人,因为1-4月都没开过票,1-4月取得的专票都木有对进项进行核算,就比如说:库存商品 113 应付账款113,而不是 库存商品100 进项税额13 应付账款 113 ,取得的专票也灭有勾选抵扣,然后5月开了一张942万含税价发票,就把前面取得的专票全部勾选抵扣了,报表和税额都好说,这个账套里面的对于之前的进项税咋调整呢?进项税都没分开核算
廖君老师
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提问时间:06/18 15:48
#税务#
您好,有多少进项冲费用和存货科目 借:应交税费-应交增值税-进项税(正) 借:库存商品等(负)
阅读 6840
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