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老师您好,这里企业所得税税申报表中营业成本等于利润表中的营业成本吗, 还是所得税申报表中的营业成本=营业成本+税金+三大期间费用呀?
郭老师
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提问时间:05/14 16:28
#建筑#
你好,利润表里面的营业成本。
阅读 5315
收藏 22
老师好 火车票 客运票是不是不需要勾选认证 填在8b+10栏吗
宋生老师
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提问时间:05/14 16:26
#建筑#
你好!是的,是计算抵扣
阅读 5409
收藏 0
请问小规模纳税人减免的增值税需不需要入账,入账的话是不是计入营业外收入
朴老师
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提问时间:05/14 16:25
#建筑#
同学你好 要做的 不用交就转到营业外收入
阅读 5360
收藏 0
老师我现在在申报汇算清缴,我门是分公司,提示这个不用关又影响?
小菲老师
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提问时间:05/14 16:09
#建筑#
同学,你好 什么提示?
阅读 5144
收藏 4
老师,我们公司每个月给工地上的技术负责人不定时的报销他们自己得车实际加油费,我是签个租赁协议,报销费用,还是计入工资申报呢?
东老师
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提问时间:05/14 16:02
#建筑#
你好,正规的做法就是和这个人签订租车协议,代开租车发票才行。
阅读 392
收藏 2
过年送礼的费用,可以算管理费用吗
东老师
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提问时间:05/14 15:57
#建筑#
您好,可以计入管理费用招待费。
阅读 5883
收藏 25
老师,公司最近接了一个小项目,直播间设备和装修。预付款对方要求先开票,我怎么开啊?
家权老师
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提问时间:05/14 15:51
#建筑#
设备开设备的发票,装修开建筑服务的发票
阅读 594
收藏 2
征收的项目,发票不能抵扣,也有开9个点专票的项目,需要抵扣进项,这个账怎么记呢
家权老师
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提问时间:05/14 15:39
#建筑#
不能抵扣的为啥要抵扣呢?
阅读 5356
收藏 22
开具这张普通发票应该怎么做账呢
微微老师
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提问时间:05/14 15:36
#建筑#
您好,借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:销项税
阅读 5320
收藏 22
老师 每个月完税凭证累计起来是不是全年的数字
东老师
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提问时间:05/14 15:31
#建筑#
对,没错,这个就是全年累计的数。
阅读 5406
收藏 19
老师,请问我们公司是一般纳税人给对方开具了一张9%工程服务的专票,确认收入时:借:应收帐款 贷:主营业务收入和应交税费应交增值税-销项税额,但是后续计提以及结转,缴费应该怎么做分录呢
家权老师
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提问时间:05/14 14:57
#建筑#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 5332
收藏 22
南京的公司,工程地在河南,现在需要预缴税款,但是登上河南的电子税务局是空的,我应该怎么做?
宋生老师
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提问时间:05/14 14:56
#建筑#
你好,这个你要问当地的12366。问工程所在地的税务局了 每个地方有差异,特别这种跨省
阅读 475
收藏 2
建安中,公司支出的投资款?算是长期股权投资吗
家权老师
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提问时间:05/14 14:55
#建筑#
投资公司,成为公司的股东才能算长期股权投资
阅读 5368
收藏 23
建安中,支付货车拉土运费算是机械使用费吗?还是其他直接费用?
宋生老师
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提问时间:05/14 14:48
#建筑#
你好!这个计入其他直接费用
阅读 5350
收藏 22
还短期借款利息,怎么做分录?
高辉老师
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提问时间:05/14 14:31
#建筑#
你好,一般按月计入 借:财务费用-利息 贷:银行存款 也可以从应付利息过下
阅读 5429
收藏 23
老师好 工程企业 开300万发票 能抵扣300万的分包 不用预缴税金 有完税证明吗 能不能这么操作
小锁老师
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提问时间:05/14 14:14
#建筑#
您好,你现在抵扣分包款,有来源吗
阅读 524
收藏 2
机械设备租赁公司怎么设置成本类明细科目?
宋生老师
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提问时间:05/14 13:54
#建筑#
你好!这个你可以设置人工费,折旧费等,看具体情况
阅读 5378
收藏 23
老师好!年报收入明细表怎么不能填写呢?
宋生老师
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提问时间:05/14 11:48
#建筑#
您好!这个你可以填啊。但是一般不需要而已
阅读 5304
收藏 22
老师好!年报收入明细表怎么填呢?收入那一栏是灰色的,填不了呢
高辉老师
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提问时间:05/14 11:29
#建筑#
你好,企业基础信息表在勾选的时候勾选了不填写的情况
阅读 5292
收藏 22
老师,我公司是半路建账,当时有些固定资产是提了一部分折旧才记账,这样的话报年报汇算的时候累计折旧额我怎么报,之前一部分折旧如果报的话跟之前的年报肯定对不起来,之前年报没建账固定资产折旧没有数据
郭老师
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提问时间:05/14 11:24
#建筑#
你好,你这个固定资产都有发票吗?
阅读 5190
收藏 22
老师好 12月份的增值税主表24栏本年累计额是不是全年缴纳的增值税税额
宋生老师
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提问时间:05/14 11:21
#建筑#
你好!是的,就是这样了
阅读 5269
收藏 22
异地建筑服务,完工后收到工程款要异地预缴吗?
家权老师
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提问时间:05/14 10:55
#建筑#
是的,需要在项目所在地税局预交
阅读 1135
收藏 4
老师,总包公司让分包方开发票,付款时以农民工工资发放,怎么平帐 做分包的账务处理
家权老师
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提问时间:05/14 10:37
#建筑#
总包代发工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:应收账款-总包
阅读 710
收藏 3
老师,建筑公司,是分包方,总包代发的工资有一部分是公司员工的,员工收到以后再转给法人,在外地申报个税的时候把这些人员做了剔除,有什么风险吗?
谢谢老师
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提问时间:05/14 10:27
#建筑#
这部分人员,要做个税申报的,建议补上这部分人员的个税申报
阅读 502
收藏 2
老师好!税务滞纳金属于罚款吗?
宋生老师
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提问时间:05/14 10:14
#建筑#
您好!这个不是罚款,算是罚息
阅读 5218
收藏 0
老师好!税务的滞纳金属于罚款吗?
东老师
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提问时间:05/14 10:12
#建筑#
您好,滞纳金并不是罚款的。
阅读 5191
收藏 22
老师,建筑公司的印花税,他们对于的采购合同(如:买钢材,水泥,混泥土,租挖机等)需要交印花税吗?
东老师
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提问时间:05/14 10:07
#建筑#
这个是需要缴纳印花税。
阅读 650
收藏 3
建安中,收到工程款,是直接确认主营业务收入吗?成本的话,是算工程成本吗?资本化
郭老师
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提问时间:05/14 10:07
#建筑#
你好,可以根据完工进度,这个你们自己决定,你也可以根据你收到钱的或者开发票的。
阅读 5144
收藏 0
老师你好!申报期还没过,申报工会经费时怎么会提示逾期勒?
东老师
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提问时间:05/14 10:00
#建筑#
你看一下你们当地的申报期限具体到什么时候,是不是已经逾期了
阅读 5338
收藏 22
老师你好,我们是深圳的公司,现在有广州的项目,需要预缴税金,怎么预缴呢
郭老师
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提问时间:05/14 09:59
#建筑#
你好,这个是异地工程的吗?开了外观证没有?
阅读 503
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