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你好老师,问下,应付账款,入库单和对方开的发票都是相符的。就是在给对方回款的时候,对方说把零头抹掉回款就行。账和回款的金额不等。这样可以吗?不等的那个零头做营业外收入可以吗?还是必须有双方有协议,可以抹零
郭老师
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提问时间:12/11 13:34
#税务#
可以 零头做营业外收入
阅读 24
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个人代开的发票,有啥合理的理由能让红冲掉呢?红冲发票需要本人去么
小菲老师
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提问时间:12/11 13:33
#税务#
同学,你好 就是业务取消了。 你是税务局代开的,还需要本人去税务局开具红字发票
阅读 20
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老师 我们是一般纳税人 收到电脑发票是普票 然后 我做账是 固定资产 电子设备 然后是 折旧按照哪个金额折旧呢
小菲老师
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提问时间:12/11 13:25
#税务#
同学,你好 按照价税合计金额折旧
阅读 22
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老师你好 我们是生产企业 出口报关单是47200美元 开票也是47200 但是回款 少回了200这种情况税务那边收按实收填写出口销售额 我申报怎么填表呀
郭老师
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提问时间:12/11 13:25
#税务#
手续费吗?如果是的话还是填写47200。
阅读 25
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老师我们借的母公司的短期借款,利息记其他业务成本还是财务费用?
小菲老师
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提问时间:12/11 13:24
#税务#
同学,你好 财务费用,比较合适
阅读 18
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老师你好,请问一下我们是外贸企业,报关单是CIF成交方式,运费是分摊在商品的货值里的,但是客户那边想要签合同的时候,签货值和总运费单列一行的合同,打款也是货值和运费分开打,会有问题吗
暖暖老师
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提问时间:12/11 13:19
#税务#
你好,实际哪个货物不存在无法退税的,不可以的e
阅读 39
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文文老师在吗 老师公司建账之前可能有收入,建账之后只有打款记录借银行,贷应收账款,这部分应收账款怎么冲销
朴老师
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提问时间:12/11 13:16
#税务#
先补记建账前收入(区分一般 / 小规模纳税人,出口业务需关联退税科目),补记后应收账款自动轧平;若跨期需用 “以前年度损益调整”,同时需补报对应税款并附业务佐证材料。
阅读 24
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老师,买卖股票的红股派息需要交增值税吗
刘艳红老师
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提问时间:12/11 13:15
#税务#
您好,不用,这个不用交的
阅读 21
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母公司将自身收入转给子公司作为实缴资本金,这样可以降低母公司利润吗
郭老师
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提问时间:12/11 13:11
#税务#
不可以 他不是转的利润,他是转的钱需要资金
阅读 20
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1.境内企业根据境外企业提供的图纸,做模具开发,完成后将样品出口境外,收取开模补偿费,这笔业务适用零税率还是免税? 2.境外订单,实际发货至境内地点,应视同内销,开具13%普票?
朴老师
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提问时间:12/11 13:09
#税务#
该业务适用增值税零税率,开模补偿费依附于样品出口行为,可按规定申请免抵退税(简易计税则免税)。 应视同内销计税,但并非必须开 13% 普票:税率按货物类型确定(多数为 13%),若采购方可抵扣,可开具对应税率专票。
阅读 99
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请问企业所得税汇算清缴表中 108采用一般企业财务报表格式(2019年版)这个选项是什么意思啊?如果是小型微利企业是选是还是否呢?
郭老师
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提问时间:12/11 13:02
#税务#
企业会计准则做帐的就选的是其他的都是选否
阅读 50
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老师,申请一般纳税人可以这个月申请下个月生效的吗?
小菲老师
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提问时间:12/11 13:00
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 20
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请问母公司注册资本少,子公司注册资本高10倍,母公司获得高收入利润,将收入利润作为实缴资本注入子公司,母公司当年还需要缴纳企业所得税呢
郭老师
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提问时间:12/11 12:58
#税务#
收到分红都是有限公司,不需要交企业所得税
阅读 33
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老师,员工离职日期是11月30,那个税11月可以做零申报吗?
小菲老师
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提问时间:12/11 12:55
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 25
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小规模出口仅仅不能退税,其他跟一般人出口是不是都一样,也是免增值税,没有一季度30万以内免税,是吗老师
郭老师
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提问时间:12/11 12:50
#税务#
小规模不能退税,可以免税。超过了30万,也是免增值税的
阅读 19
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麻烦刘艳红老师继续回复问题
刘艳红老师
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提问时间:12/11 12:49
#税务#
您好,在的,是哪个问题还没回完了?
阅读 47
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你好,我给开票,开错了,对方已经勾选了,现在已联系对方,不给我确认红冲单,还有什么办法
刘艳红老师
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提问时间:12/11 12:29
#税务#
您好,这个没有办法,开不了
阅读 16
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老师您好,我公司收到个人代开的收割水稻费用发票,但是该票是劳务票,牵扯到个税,公司和个人都不愿意垫付,请问他个人有合作社,能否开票,把这张发票作废么?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 12:17
#税务#
您好,这个是由他个人交的,
阅读 36
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我们是人力资源公司,现在要给客户开差额专票,我们的销项税额能用进项票抵扣吗
小菲老师
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提问时间:12/11 12:13
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 20
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我们公司税务局收到了这个通知,我想问一下这种情况主要是需要我们配合什么呢?我好提前做准备
朴老师
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提问时间:12/11 12:03
#税务#
提供涉税资料:准备 2025 年 1 月 1 日至今的凭证、账簿、报表,以及发票(进项 / 销项)、合同、银行流水、纳税申报表等; 配合询问核查:税务人员会询问业务流程、收入成本核算等情况,需如实说明(提前梳理业务逻辑,避免表述矛盾); 协助实地核查:若涉及实地检查,需配合查看经营场所、库存(如有)等,确保账实一致。
阅读 20
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11月少抵扣 可在12月多抵扣 不交税 或留底吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 11:59
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 19
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合同上有很多硬件设备和软件服务,合同总价81750元,优惠后金额70000元,那怎么开专票呢?需要分摊?但是硬件很多很多
文文老师
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提问时间:12/11 11:59
#税务#
可以软件服务少开部分金额
阅读 28
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你好老师,财务报表出来应交税款是负数,是怎么回事?
家权老师
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提问时间:12/11 11:56
#税务#
说明存在留抵税,正常的
阅读 29
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你好 我这里有个外贸出口企业,进项发票在9月份已经勾选认证了,这个月退税时发现,进项发票与报关单单位不匹配,这个怎么才能把进项撤销勾选呢
郭老师
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提问时间:12/11 11:52
#税务#
当时选择了退税勾选吗?
阅读 80
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老师咨询一下,正常个税申报是12月申报11月发放的工资,就是10月份的工资。进公司很乱,就12月份申报11月份工资,就是申报11月份的计提工资,因为11月份的工资是12月15号才发。申报是在每个月15号前面。现在想改正,怎么改
暖暖老师
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提问时间:12/11 11:49
#税务#
你好,这个月零申报按你的说法
阅读 25
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老师,我们公司和个人合作,合同金额是100,个人给我们公司开具101的发票,我们按照100去代扣个税,我们应该给对方打款101还是100?
文文老师
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提问时间:12/11 11:49
#税务#
你好,按发票金额扣除个税后的金额
阅读 27
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公司本月开出去的增值税专用发票可以在下个月计入收入吗?销项税可以在下个月才在电子税务局里申报吗?
家权老师
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提问时间:12/11 11:35
#税务#
不可以的,只能在本月做收入计算销项税
阅读 24
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预支遣散费,还能造工资和买社保吗?能多久?有时间限制吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/11 11:30
#税务#
您好,如果有工资还是可以的,这个没有时间限制
阅读 22
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公司租的酒店给员工做宿舍, 每个月2300元 ,酒店开了发票,我公司可以每个月用现金支付酒店租金吗?
文文老师
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提问时间:12/11 11:29
#税务#
公司可以每个月用现金支付酒店租金。
阅读 21
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老师我们外贸企业,我们出口国外有0%的,有出口母材视同内销的13%的普票,请问我们存在这种业务的情况下,一些费用内的进项税是否可以抵扣?
文文老师
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提问时间:12/11 11:28
#税务#
按比例进行进项抵扣
阅读 24
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