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公司全额交社保的,自然人税务局工资和社保怎么填写?
家权老师
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提问时间:05/18 09:19
#税务#
工资还是计提的应付工资,社保就是个人部分
阅读 6892
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老师,跟工资一起发放的餐费补助、交通补助,应计入工资还是福利费?需要缴纳个税吗?
文文老师
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提问时间:05/17 14:42
#税务#
跟工资一起发放的餐费补助、交通补助,应计入工资,要报个税
阅读 6892
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税务年报汇算清缴怎么查询申报成功呀!我今天申报了,可是税务局还是给我打电话说没有申报,是什么原因
东老师
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提问时间:05/29 10:43
#税务#
你好,就有可能是对方系统还没有更新呢。
阅读 6891
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老师,一般纳税人增值税申报表第25行和第32行负数。查了资料也不是留底,也不是冲红。从2023年2月开始补缴了往年2022年的税金是负数一49000元。到现在在25行和32行都一直负数,并负的数越来越大。什么原因,要需要处理吗?
郭老师
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提问时间:05/17 17:02
#税务#
很有可能,你之前填写错了
阅读 6889
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老师,机械租赁开票,含司机是9%不含是13%,开票的赋码类别9%的怎么写
郭老师
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提问时间:06/18 17:16
#税务#
你好,9%的是建筑服务,13%的是经营租赁。
阅读 6888
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老师,公司里面的有两个人买了公积金,但是这个钱都是他们自己出的,汇算清缴的时候是不是公积金里面不用写了呢,直接填写到职工薪酬里面
郭老师
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提问时间:05/18 07:47
#税务#
你好你账上怎么做的 做了代收代付还是啥
阅读 6888
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你好,想咨询我公司在海南注册了俩公司(有限责任公司),简称A和B公司,现在要在北京注册C公司,股东是A和B公司,这样的话如果C公司赚钱分红的话A和B需要缴纳企业所得税吗?
郭老师
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提问时间:06/18 12:51
#税务#
不需要的,不用交所得税。
阅读 6887
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你好,老师,出口不退税的免税吗
耿老师
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提问时间:05/18 15:18
#税务#
你好!**出口不退税的不一定免税**。 出口退税是一种鼓励出口的政策,其目的是使出口商品以不含税的价格进入国际市场,以避免国际双重征税。出口退税实际上包括了免征销项税和退还进项税两个部分。具体来说: - **免**:指的是对出口产品在最终销售环节免征增值税。 - **退**:指的是将出口产品在国内生产、流通过程中实际承担的增值税或消费税退还给出口企业。 对于不同的企业类型,出口退税的方式也有所不同: - **生产企业**:通常实行免抵退政策,即出口环节免税,进项税额可以用来抵扣内销应税业务的销项税额,多余的部分可以退还。 - **外贸企业**:一般实行免退税政策,即不涉及抵扣环节,直接退还相应的进项税额。 - **来料加工企业**:只免不抵不退,因为来料加工企业在加工过程中没有材料成本,因此不存在进项税额的抵扣和退还问题。 此外,如果出口商品的报关单与增值税专用发票上的计量单位不符,或者商品名称不匹配,是不能申报出口退(免)税的。出口企业或其他单位在申报办理出口退(免)税时,需要遵守相关的税务规定和流程。 综上所述,出口不退税的情况并不一定意味着免税,具体情况取决于出口商品的类型、企业的资质以及是否符合退税条件。如果您需要进一步了解或有其他疑问,建议咨询专业的税务顾问或税务机关以获取更详细的信息。
阅读 6887
收藏 1
请问,运输费税率是多少?
李爱老师
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提问时间:05/17 15:55
#税务#
您好,一般纳税人运输费税率9%,小规模纳税人1%
阅读 6887
收藏 1
印花税和城镇土地使用税需要计提吗?有什么税种需要计提,什么税种不用计提
郭老师
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提问时间:06/18 17:31
#税务#
印花税不用计提,土地使用税需要计提。
阅读 6886
收藏 0
老师,请问利润表上资产减值损失300万,其中有200万税务备案了可以税前扣除,纳税调整明细表账载金额填100万调增的,系统提示不对,怎么操作呢?
廖君老师
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提问时间:05/28 17:37
#税务#
您好,能截图看一下这个提示么
阅读 6886
收藏 2
老师,没有收入,利润是负数,那业务招待费需要全额调增还是按照发生额计算呀
家权老师
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提问时间:03/04 10:27
#税务#
业务招待费需要全额调增的
阅读 6886
收藏 29
老师 我们公司有个人员调减了去年工资,个税重新申报,要去大厅退税,但是大厅说要按发放后工资申报,不是确认工资申报,让全部调整,这样怎么操作
高辉老师
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提问时间:06/17 21:14
#税务#
你好,是公司申报错误了么
阅读 6885
收藏 29
答案里的第四条,最后综合所得里的1000*12是什么啊
bamboo老师
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提问时间:05/21 10:40
#税务#
您好 12个月的住房贷款利息哈
阅读 6883
收藏 29
建材批发行业的税负率是多少?如何计算?
邹老师
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提问时间:06/09 21:08
#税务#
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 税负率=纳税金额/收入*100%
阅读 6883
收藏 26
免征增值税项目的进项税不可以从销项中抵扣,是什么意思
宋生老师
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提问时间:05/17 18:13
#税务#
你好!就是你如果这个业务免税,那么对应的进项就不能抵扣
阅读 6882
收藏 29
A项目收入199000元,成本59800元,提成是多少怎么计算?
冉老师
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提问时间:06/17 17:22
#税务#
你好,同学 具体看企业, 有些公司按照收入计算 有些公司按照项目利润计算
阅读 6881
收藏 9
你好,老师我还没汇算清缴呢,你看我这里暂估入库好多东西,这些金额要都调整吗
文文老师
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提问时间:05/18 11:49
#税务#
没有取得发票,就要调增
阅读 6881
收藏 29
老师这个代开运费发票,是按照经营收入还是劳务费开发票
谢谢老师
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提问时间:05/18 14:46
#税务#
自然人代开发票时内容为代开运输费、快递费,按经营所得交个人所得税,发票备注栏:无内容,或个人所得税由纳税人依法自行申报缴纳;
阅读 6880
收藏 11
老师,我在电子税务局下载的电子普通发票,没有盖章的,可以入账吗?有些发票要不回来
文文老师
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提问时间:04/22 14:25
#税务#
电子税务局下载的电子普通发票,没有盖章的,可以入账
阅读 6880
收藏 29
你好,我们是一般纳税人2019年购进的小汽车,当时进项已经抵扣了,现在要处理小轿车销售给个人,开发票是怎么开了,去税务局吗
家权老师
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提问时间:06/18 08:25
#税务#
自行开具发票:乘用车*某品牌小汽车 税率13%
阅读 6879
收藏 6
老师,个人所得税汇算清缴是员工那边操作吗?还是会计人员进行的呀?
宋生老师
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提问时间:06/03 17:10
#税务#
你好!其实都可以的了。
阅读 6878
收藏 29
电子发票人脸识别失败什么原因
郭老师
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提问时间:04/24 18:03
#税务#
...
阅读 6878
收藏 26
管理人员的工资跟销售收入无关吧,即使是管理人员高工资跟销售收入无关的吧
小菲老师
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提问时间:06/18 13:38
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 6877
收藏 29
老师你好!请问手机号码是个人注册的,但公司能报销每月话费,开的发票抬头是个人还是开公司?
宋生老师
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提问时间:06/18 08:53
#税务#
你好,这个是个人的抬头。
阅读 6877
收藏 0
老师,营利性的医疗机构收入部分有免税和不免税收入,进项税需要对应的成本票才能抵扣吗?还是开展经营活动产生的专票都可以抵扣?
小锁老师
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提问时间:06/17 17:47
#税务#
您好,这个的话,是开展经营活动,都可以抵扣的
阅读 6877
收藏 29
公司组织培训,培训费的增值税税目是哪个?
刘艳红老师
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提问时间:06/18 11:14
#税务#
您好,这个是按6个点的
阅读 6876
收藏 21
老师课上说了其它债权投资信用损失不用考虑,为什么这里又考虑了
小愛老师
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提问时间:06/17 18:16
#税务#
您好,是计算其账面价值时不用考虑。在预期信用损失法下,减值准备的计提不以减值的实际发生为前提,而是以未来可能的违约事件造成的损失的期望值来计量当前(资产负债表日)应当确认的损失准备。 其他债权投资发生信用减值不调整其账面价值,而是计入其他综合收益,后续减值损失在满足条件时可以转回。
阅读 6876
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老师,请问一下报个税是累计收入报吗?
文文老师
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提问时间:06/18 11:11
#税务#
报个税是累计收入报
阅读 6875
收藏 0
老师:请问企业在住宅小区购买的房产作为办公使用,那么出售时是按住房还是非住房交税?
易 老师
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提问时间:01/21 12:05
#税务#
学员朋友您好,这个按照住房
阅读 6875
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