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我们公司成立不久项目都是**方式,我是**方的会计,每个工程项目现在独立做个账套,做内账用,合同进度款到了、合同进度款中支付的材料款、劳务工资,被**方直接从工程款扣了管理费、税金,这个会计分录是什么呢?,我们**方每月也要核算,最后工程结束了要核算利润给老板 有**方账务处理的会计分录,不单单是往来帐的,请问有没有老师知道怎么处理
朴老师
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提问时间:10/18 15:11
#建筑#
同学你好 你做内账还是外账
阅读 674
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建筑劳务公司,收管理费,怎么做账务处理
暖暖老师
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提问时间:09/20 11:47
#建筑#
你好,借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税(6%)
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个人开给公司的劳务费,款项打给个人后,建筑公司还需不需要在公司的所得税申报劳务报酬,怎么操作
小菲老师
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提问时间:09/19 12:03
#建筑#
同学,你好 个税申报的时候,按照劳务报酬申报
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打个比方,我2022年1月份开10万,2月份到8月份没开票,然后2022年8月份到2022年12月份开了200多万。2023年1月份到2023年8月份开了4百万。小规模纳税人有没有超500万?
郭老师
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提问时间:09/13 16:02
#建筑#
...
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老师,建筑公司接了一个茶楼商铺的装修,装修中购买了中央空调,我们应该计入什么科目
一鸣老师
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提问时间:09/13 10:00
#建筑#
这个计入固定资产-电器设备
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我司属于建筑企业施工单位,已完工但还未开票。这种项目属于在建工程吗
郭老师
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提问时间:09/06 13:36
#建筑#
不属于 属于你的收入了
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老师,我想问一下,工程公司对工程公司可以走往来吗?有没有涉税风险
王超老师
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提问时间:08/28 07:04
#建筑#
可以啊,这个是正常的业务的
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老师,我们一个材料贸易公司,可以收别人的工程服务发票吗
文文老师
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提问时间:08/21 11:35
#建筑#
材料贸易公司,可以收别人的工程服务发票
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老师好:房地产开发企业按工程进度做账,会计分录怎么做?
朴老师
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提问时间:08/09 10:13
#建筑#
同学你好 这个计入开发成本就可以
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老师1月份付出去那200多万农民工工资没报个税,就是这段时间项目经理造了一部分工资表大概有130多万的工资表给我,差不多有70来个人,他说是可控的人可以报个税的人,但工资表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的,每人只造了大概4个月的样子,我把这些个税都报在所属期7月份,但入职日期都要填1月或是2月,但这样每个人就都扣不到一点个税了,这个怎么办好呢,130多万的工资,不可能不交一点个税呀,我问项目经理可以把这些工资表的月份都改动一下,改到4-7月,我就把入职日期填到4月份,适当的交点个税(个税归公司承担)不,他说不能改,因为这些人有的6、7月份已经在其他地方有发工资了,这个要怎么操作才能交点个税呢
青老师
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提问时间:07/31 13:05
#建筑#
你好; 你这个农民工是和你公司什么合同来的;是劳动合同还是劳务合同的;才好判断的 ;
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怎么看固定资产折旧已提足
青老师
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提问时间:07/18 14:56
#建筑#
你好; 去看凭证后面的折旧明细表; 就要判断的 ; 上面会显示 需要折旧的月份数 ; 已折旧了多少月份数了
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我公司欠了个体户20万,现在这个个体户注销了,我公司还需要还钱吗?账上挂账的应付账款怎么做账务处理
艳子老师
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提问时间:07/16 15:27
#建筑#
您好, 可以转给对方的法人
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老师,公司车辆保险费可以开专票抵扣进项税吗
桂龙老师
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提问时间:07/16 09:40
#建筑#
同学你好,是的可以抵扣
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甲方 代发的农民工专户工资,那个劳务公司还要对甲方开发票吗?还是说甲方可以根据农民工工资表和回单来做成本?
暖暖老师
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提问时间:06/28 10:58
#建筑#
你好,你们需要申报了工资薪金所得或者劳务费发票才可以做成本
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2022年补计提2021年折旧,那做2022年汇算清缴的可以税前扣除嘛!,填写汇算清缴资产折旧这个表的时候本年折旧额是填写2022年本年折旧额还是需要把补计提加上2022年本年折旧
刘倩老师
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提问时间:05/30 15:33
#建筑#
你好,严格来说的是要去更正21年的汇算清缴报告。
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只设了人材机其他,间接费用,未设其他明细,也未设劳保费用科目,防护镜、安全帽可以计入人工费吗
刘倩老师
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提问时间:05/26 16:31
#建筑#
你好,你可以再添加一个安全防护费。
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如果我公司没钱付工程款,用房抵工程款账务处理和涉及有什么税呢?
新新老师
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提问时间:05/22 16:35
#建筑#
你好 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。 交增值 附加 印花
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老师你好,请问下工程项目上卖废品的收入,借银行存款,贷营业外收入-卖废品 老师请问可以这样写吗?
新新老师
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提问时间:05/11 12:25
#建筑#
你好,贷方是其他业务收入和应交税费。
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建筑行业,一般纳税人,有个项目实行简易计税,购买材料收到专票税金怎么处理了,直接计入成本?收到的专票还需要认证勾选吗?
郭老师
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提问时间:07/06 22:51
#建筑#
你好 选择不抵扣勾选,价税合计做借原材料贷银行存款 你也可以认证后转出 借原材料, 应交税费应交增值税进项 贷银行 借原材料 贷应交税费应交增值税进项转出
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请问税控盘过期了就必须交钱抄报吗?现在不是可以开全电发票了?那我还有几张发票没有开怎么办?
金金老师
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提问时间:01/07 17:17
#建筑#
您好,是的,是需要交钱的,没有开的话,可以去税务局注销一下
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老师,计提项目员工工资可以借方:工程施工,贷方:应付职工薪酬,应交个税吗
王超老师
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提问时间:12/13 17:16
#建筑#
你好 可以的,你这个是可以进入工程施工这个科目的
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请问老师 :建筑施工企业 进项发票 没有备注 哪个项目 可以吗?
新新老师
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提问时间:08/25 17:59
#建筑#
进项发票是什么名称的?
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老师好,建筑公司一般纳税人,中标了一个小区的保洁服务项目,我怎么给甲方开发票?开什么大类?税率开多少?
一鸣老师
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提问时间:12/19 09:00
#建筑#
关键是墙体保洁还是?
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老师,A公司开出去一张票,开完后A公司卖给B公司了,B公司要让A公司成本票开进来,已经过户了公司名称也更换B公司了,那要是开成本票开哪个公司名称
郭老师
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提问时间:12/19 19:05
#建筑#
开出一张发票 开给谁le 那a公司是销售给B公司,他应该开给B公司。
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对方给我们开了电子专票,税务局让在电子税务局里确认反馈,从哪里找啊
郭老师
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提问时间:12/07 11:46
#建筑#
电子税务局主页点击【特色业务】—【风险提示】—【风险自查】模块进行反馈
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请问一下一般纳税人小型微利企业季度企业所得税和符合条件的小型微利企业减免企业所得税是怎么算出来的,比如利润总额1539841.64元,能给个具体的计算过程吗
东老师
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提问时间:07/11 17:56
#建筑#
您好,这个是申报的二季度的吗
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老师,资产负载表中的未分配利润和利润表中的净利润之间什么勾稽关系?他们相等吗?
青老师
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提问时间:08/26 11:02
#建筑#
你好 ; 资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润的期初数+利润表的本年净利润—分配的股利-提取的盈余公积
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那我劳务分包可以差额计税吗
易 老师
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提问时间:07/23 17:22
#建筑#
是可以的, 这样没问题
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老师,收到小规模纳税人到税务大厅代开的专票,做账时后面一定要附完税凭证吗
刘倩老师
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提问时间:06/02 16:25
#建筑#
您好!这个不用的了
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有没有做过建筑行业主方的老师,救救我把,我们有2块土地用在2个项目上,比如a土地盖红头产业园,b土地盖高粱产业园,然后我在在建工程下面增加了2个项目名称,在建工程-红头产业园-摊销,在建工程-高粱产业园-摊销,把2块土地的摊销各自计入这2个项目摊销下面,那个来审计的老师说第一,土地不应计入在建工程,应该计入费用,第二,我这样在建工程-红头产业园-摊销,这个组合看着好怪。我现在该怎么做,好呀
木木老师
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提问时间:09/09 16:29
#建筑#
1,土地是单独购买,属于无形资产,摊销计入处理 2,这个明细科目是正常的
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