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老师,问一下两个子女两个父母都退休了,专项扣除是每人一个父母吗?可以扣36000?
刘艳红老师
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提问时间:05/15 18:26
#建筑#
您好, 不能一人扣一个,两个一人分一半,爸妈各一半
阅读 5963
收藏 25
老师,建筑安装施工企业外出施工,企业所得税必须要在项目所在地缴纳吗,还是在机构所在地缴纳。
宋生老师
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提问时间:05/15 18:19
#建筑#
你好!这个实操中都有,机构所在地肯定是要,外出地不一定,比如深圳要,广州就不用
阅读 6650
收藏 28
老师,我公司开发票给对方,对方欠了好几个月了现在给一部分钱,要我开收据,可以给开吗
东老师
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提问时间:05/15 18:13
#建筑#
您好,你们可以就收到钱的部分开收据
阅读 6570
收藏 28
加权老师,您帮我看下这是要缴税的情况,如果金额反过来就是我们这个月有留底我这个分录怎么做,
雪儿老师
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提问时间:05/15 18:10
#建筑#
有留底就不用做第二笔第三笔分录了
阅读 6394
收藏 27
异地预缴所得税税率是多少
郭老师
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提问时间:05/15 18:09
#建筑#
建筑施工的所得税税率0.2%
阅读 1586
收藏 0
老师那如果我门建筑行业,申报的只有服务不动产无形资产的话是不是我门要去增加副项去呢?
郭老师
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提问时间:05/15 18:08
#建筑#
对的是的,是这么做的
阅读 6205
收藏 20
老师,您帮我看下这是要缴税的情况,如果金额反过来就是我们这个月有留底我这个分录怎么做
宋生老师
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提问时间:05/15 18:06
#建筑#
你好!留底不需要单独做分录
阅读 5864
收藏 12
老师小规模纳税人开4万1%的发票产生的396元的税额是直接计入营业外收入马
家权老师
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提问时间:05/15 17:54
#建筑#
你好,在季末判断不需要交税才那样结转
阅读 6604
收藏 28
老师,跟甲方签的合同清单,瓷砖是按照平方米签的,但是供应商开进来的发票单位是:件/箱,这个有涉税风险吗?
郭老师
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提问时间:05/15 17:52
#建筑#
一件或者一箱多少平方米?固定了吗 只要能换算就可以
阅读 6005
收藏 25
老师好,项目担保费入什么科目
家权老师
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提问时间:05/15 17:41
#建筑#
直接计入项目的成本
阅读 6491
收藏 5
老师,我现在工地上是4月30号发了一部分3月份的工资,4月份发了一部分工资,还有几天会继续发放,这种情况我应该怎么报个税呀
东老师
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提问时间:05/15 17:05
#建筑#
你好,4月份发放了多少你就申报多少就成
阅读 6662
收藏 0
老师你好,我们老板自己的几辆车给公司用了,需要那些手续,以及后面的费用怎么处理
文文老师
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提问时间:05/15 16:49
#建筑#
需要签订私车公用协议,开具车辆租赁发票后,才可以入加油费等费用并税前扣除
阅读 6551
收藏 28
老师好!我们公司在银行贷的款转给其他公司了,可是每月的利息支出是我们公司支付的,23年利息支出有195万,所得税年报这个利息支出需要调吗?
小锁老师
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提问时间:05/15 16:42
#建筑#
您好,这个的话是需要调整的,要
阅读 6505
收藏 27
老师,您好!钢结构专业分包合同,其中有签安全文明施工费,怎么开票入账呀?
朴老师
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提问时间:05/15 16:34
#建筑#
同学你好 你们计入工程施工 收到钱做收入
阅读 1153
收藏 0
老师好,四月份,个人在税务局为我公司代开了10950元的劳务发票,当时没有扣个人所得税,公户转给个人10950元,这个月申报个税的时候要代扣代缴个人所得税1000多,现在怎么补救呢?再问个人去追要这个个税,估计是要不来了
郭老师
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提问时间:05/15 16:31
#建筑#
你好,那你们单位来承担的,能联系上个人,最好让个人给你们返回来,你们以后还有业务吗
阅读 6102
收藏 26
建筑方面的公司经常会外包部分项目给人做,然后呢又没票的,公司转账转到个人账户,那这种情况做账要怎么做
郭老师
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提问时间:05/15 16:27
#建筑#
借工程施工分包款贷银行 确认收入之后结转到主营业务成本没有发票可以正常做。但是抵扣不。
阅读 6414
收藏 27
老师好 欠工程款包括已开票未收到的工程款 算不算未开票金额
家权老师
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提问时间:05/15 16:09
#建筑#
已经开票了就不算未开票金额的哈
阅读 5993
收藏 25
老师你好,请教一下有一笔工程款分包没有钱给,总包代支付,就是提供农民工名单,按照发工资形式支付给我们了,会计分录应该怎样入账,还有我们应该附那些原始凭证?
冉老师
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提问时间:05/15 15:54
#建筑#
你好,同学, 按照发放名单的工资表作为附件 借银行存款 贷应收账款
阅读 5868
收藏 25
你好,老师我想咨询下,土石方分包工程开票应该开什么品目,如何体现数量+单价(开票主体是建筑公司)
朴老师
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提问时间:05/15 15:51
#建筑#
同学你好 开工程服务 数量就开1
阅读 6401
收藏 1
异地工程,项目经理可以两边都申报工资吗?就是个税在机构地申报,然后异地也申报个税
家权老师
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提问时间:05/15 15:32
#建筑#
同一个工资只能在1处申报的。你那样就重复申报了
阅读 697
收藏 3
老师,请问一般纳税人 简易征收 清包工,可以有材料成本吗
文文老师
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提问时间:05/15 15:26
#建筑#
可以有部分辅料的材料成本
阅读 567
收藏 0
建筑服务,不征税发票开了,后面发生纳税服务要重新开票?
宋生老师
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提问时间:05/15 15:10
#建筑#
你好,是的,是需要的。
阅读 6392
收藏 27
像这个制度说存款利息列入其他收入,是否属实呢?
朴老师
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提问时间:05/15 14:49
#建筑#
同学你好 非营利组织的话可以
阅读 6478
收藏 27
老师,我今天才发现资产负债期末数2021-2022年数不平,差700多,怎么回事?
宋生老师
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提问时间:05/15 14:46
#建筑#
你好,这个你要自己去核对看。 资产负债表跟科目余额表对不对得上?哪一个地方对不上。
阅读 5794
收藏 0
请问建筑行业当中哪些品目的发票是9%的税率?
宋生老师
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提问时间:05/15 14:42
#建筑#
你好!除了劳务,都是9%了
阅读 1366
收藏 6
老师好 统计联网直报里面23年的实报数字取的是哪个数字
宋生老师
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提问时间:05/15 14:20
#建筑#
你好你是要填写哪一行,或者哪一列截图来看一下。
阅读 5837
收藏 0
资金来源为省级财政农村公益事业奖补资金的项目,在做财务决算的时候,在下列表格填资金来源时,我应该填在那一列
蓝小天老师
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提问时间:05/15 14:19
#建筑#
选择地方财政资金-财政专项资金
阅读 6530
收藏 27
老师,这题不是净现值越大方案越好吗?
软软老师
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提问时间:05/15 14:05
#建筑#
童鞋 你好 这个是比较两个互斥方案得成本 因此净现值小的方案好
阅读 1696
收藏 7
老师,项目上给工人买的保险应该入那个科目
家权老师
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提问时间:05/15 13:56
#建筑#
那个计入工程施工-间接费用-保险费
阅读 491
收藏 2
老师,这题不是净现值越大方案越好吗?
丁小丁老师
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提问时间:05/15 13:39
#建筑#
您好!这个题目都是投出去,所以现值越小越好的
阅读 1902
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