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机动车销售统一发票是和销售机动车业务做账报税是一样的吗,有什么区别?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 11:39
#税务#
您好,是一样的,只是开票的样式不一样
阅读 15
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老师 比如说是 我应发工资是100 有个业绩没达到需要扣除工资20 那么就是实际发放是银行存款只发放了80 这个20计入什么科目?
家权老师
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提问时间:04/11 11:37
#税务#
直接按80计提工资就行
阅读 12
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老师核定征收这个金额为什么改不了
董孝彬老师
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提问时间:04/11 11:37
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 27
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老师,个体工商户查账征收,季度预缴经营所得的利润信息表里弥补以前年度亏损的金额在哪里查?备注那里填什么
刘艳红老师
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提问时间:04/11 11:35
#税务#
您好,看去年的汇算清缴表,如果没有提示,备注不用填
阅读 28
收藏 0
老师,我公司25年暂估的,在26年4月开进来发票了,开回来的是专票,这个税款可以在26年抵扣用吗
刘艳红老师
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提问时间:04/11 11:30
#税务#
您好,你是指进项吧,是可以的
阅读 12
收藏 0
老师您好,请问老师,个体工商户电子税务局里面查询税务认定,个税是经营所得申报,那么个税的代扣代缴就不需要申报了吧?
家权老师
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提问时间:04/11 11:20
#税务#
没有员工发工资就不需要申报
阅读 15
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公司购买的一台手表500元,可以记录管理费用办公费吗?
家权老师
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提问时间:04/11 11:18
#税务#
不可以的,那个是私人物品
阅读 31
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第一季度盈利,要弥补上年亏损吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 11:18
#税务#
您好,可以弥补的,如果弥补完是负数,就不要交税了
阅读 10
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老师,我自查公司2024年度和2025年增值税申报,有3个季度少申报收入,那去更正申报,比如第一季要更正申报,第二、三季度不需要更正,那是不是我更正第一季度,第二、三季度也要更正?连财务报表也要更正?本公司是小规模企业
董孝彬老师
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提问时间:04/11 11:07
#税务#
您好,改第一季度就必须连带改二、三季度,财务报表也得一起改,尽快去办就行。 1. 只改第一季度不行。 因为增值税申报表有本年累计数,咱改了第一季度,后面二、三季度的累计数就对不上了,系统也不认。 所以第一季度改完,二、三季度必须跟着顺一遍更正,哪怕咱这两个季度本身没填错。 2. 财务报表要改。 咱少报了收入,账上和报表就不一致了。 2024年季度财务报表要跟着更正 2024年年度财务报表、所得税汇算清缴也要改对 3. 咱是小规模, 更正顺序:先改1季度 → 再改2、3季度 → 最后核对4季度,保证全年累计一致 少报收入会涉及补税+滞纳金(按天万分之五),越早改越少花钱 直接去税务局大厅,跟工作人员说: 2024年有少报收入,我把四个季度增值税申报表+年度财务报表一起更正。 比自己在网上点更稳妥,不容易出错。
阅读 28
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老师 现在申报财务报表要填计入成的工资 比如他的工资是8000 社保公司交960 个人400 个税80 计入成本的是8000还是8960 实际支付的工资是计8000还是8000-400-80=7,520
刘艳红老师
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提问时间:04/11 11:05
#税务#
您好,计入成本 的8960,支付是工资是填7,520
阅读 26
收藏 0
你好,我公司是黑龙江省****税务工程有限公司【应税服务小规模纳税人】,,26.3月开具一张电子普通发票,项目名称:*劳务*疏通管道 金额:2227.82 税额:22.28,现在申报26.1季度增值税纳税申报表,在第10栏:小微企业免税销售额【2227.82】、第20栏小微企业免税额【66.83】弹出风险提示:您公司为应收服务纳税人,但在“货物及劳务-本期数”填列写了数值,请核实是否正确?请问老师我是否需要将第10栏【2227.82】、20栏【66.83】调整到服务、不动产和无形资产一栏?经核实开票员开票错误将“疏通管道“税收分类---*生活服务*开具成*劳务*。谢谢!
董孝彬老师
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提问时间:04/11 11:04
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 30
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老师好!去年有两个跨大类产品目前没有申报免抵退,(税局需要核实,现在没有来核实)我这个月申报收汇水单吗?
董孝彬老师
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提问时间:04/11 11:00
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 14
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农产品收购发票,滞后开具,影响抵扣吗
家权老师
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提问时间:04/11 10:39
#税务#
是的,会影响你当月抵扣的
阅读 13
收藏 0
工资超过5k是不是也可以呀,后续不是涉及到那个可以退税的流程,有没有需要留意的点
家权老师
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提问时间:04/11 10:33
#税务#
超过5K可以先申报预交,汇算的时候多退少补
阅读 20
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请问老师我们是一般纳税人粮食贸易企业,第一季度有利润70万,我可以先预提费用吗,不交所得税,陆续回来费用发票在抵回来
家权老师
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提问时间:04/11 10:32
#税务#
有真实的销售,可以先暂估成本
阅读 34
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你好,请问多大了员工1.5元,这边账务怎么处理后面不少发
家权老师
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提问时间:04/11 10:31
#税务#
后边下个月少付他就行1.5
阅读 13
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老师,请问一下,采购员网购了一台打印机,公司用的,但是自动参与了国补,开不了公司发票,只能开个人发票,可以用来报销吗?
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:29
#税务#
您好,可以,但这种不能抵税的
阅读 17
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老师好!有两个问题,生产企业当月出口非自的产品销售的,我这个月做什么申报?目前进项发票没有开过来?什么时候做进项税转出?怎么查询该产品是以前是否报关出口过?去年有个跨大类产品,当月提交后,当时税务让退回来了,什么时候做免抵退申报?我这月需要做收汇情况表吗?4月申报时候
朴老师
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提问时间:04/11 10:27
#税务#
本月出口非自产:增值税申报填免税销售额,进项未到暂不处理。 进项税转出:等发票认证抵扣后,在对应所属期做转出。 查询历史报关:单一窗口 / 电子税务局查报关单及退税申报明细。 去年跨大类被退回:4 月申报期内整改后重新申报免抵退。 收汇情况表:非四类、非逾期,本月不用报。
阅读 17
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法人怎样在自然人税务局确认办税人员
刘艳红老师
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提问时间:04/11 10:26
#税务#
您好, 法人以企业登录方式,选择法人身份登录电子税务局。 登入后,点击【用户管理】,在用户管理页面,选择【办税人员管理】选项,并点击【添加办税人员】234。 输入办税人员的姓名和身份证号码,并点击发送验证码。法人会收到验证码短信,输入收到的验证码,点击完成。此时,办税人员已添加到系统中,但状态显示为等待授权。 办税员需确保已完成实名认证,并使用自然人登录方式登录电子税务局。登录后,点击【用户管理】,在用户管理页面,选择【我的企业】,并点击【同意】进行授权
阅读 14
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老师好!有两个问题,生产企业当月出口非自的产品销售的,我这个月做什么申报?目前进项发票没有开过来?什么时候做进项税转出?怎么查询该产品是以前是否报关出口过?
董孝彬老师
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提问时间:04/11 10:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 31
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老师自然人电子税务局现在可以补申报25年个税吗?
家权老师
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提问时间:04/11 10:18
#税务#
不可以的了,只能去大厅更正了
阅读 20
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去年签订合同,提前给客户发了发票,原材料做了暂估,是负数,到现在实际还没有生产那么多,汇算清缴前原材料平不了应该怎么办
朴老师
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提问时间:04/11 10:18
#税务#
同学你好 你暂估的原材料还在原材料里面放着吗
阅读 21
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25年最后一个季度财务报表和年报财务报表有点不一致,可以呢,有税务风险吗
家权老师
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提问时间:04/11 10:17
#税务#
你好,最好调整为一致的,后期可能比对不一致,要求你调整
阅读 9
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老师,我先把25年暂估先回票,24年的以后在慢慢要票可以吗
家权老师
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提问时间:04/11 10:10
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 27
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2026年第一季度有个公司600万,能不能还按小规模申报,从4月份开始按一般纳税人
家权老师
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提问时间:04/11 10:08
#税务#
意思是开票收入超过600万了?那么从超过的当月就不能按小规模了
阅读 9
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#请问# 实际支付费用44000元,但发票上开45000元,多出了1000元怎么处理谢谢!
家权老师
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提问时间:04/11 09:59
#税务#
多开的还是计入费用,挂账,以后注销的时候再转营业外收入
阅读 29
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老师,人力资源服务公司可以给企业代发工资,代缴社保,如何做账呢
家权老师
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提问时间:04/11 09:55
#税务#
可以的,你们只是代缴,意思是扣款还是从他们账上扣。签订三方协议就行。只是你们收代办的手续费
阅读 13
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其他应付款过大怎么解决?主要是公司欠股东的钱,股东帮公司垫付的工资和etc费用等等,导致报表资产负债率是-250%,股东已经退出
刘艳红老师
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提问时间:04/11 09:53
#税务#
您好,这个公司是不用还了吗
阅读 14
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老师,我们的供货商把公司注销了,账上还欠用的发票3万块,这怎么要票
刘艳红老师
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提问时间:04/11 09:48
#税务#
您好,可以要法人以个人的名义去开
阅读 14
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库存食品过期,需要进项转出吗
家权老师
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提问时间:04/11 09:45
#税务#
你好,如果由于管理不善导致的报损,是需要做 。正常的因为保质期过期,不需要
阅读 14
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